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.检修文件包管理制度(08-07)1 管理目的通过规范公司下属发电单位检修文件包的管理程序，明确权限职责，使各单位建立内容统一、格式规范、程序可靠的标准化作业文件，实现标准化检修，保证了设备关键点的质量和检修后设备的安全、稳定、经济运行。2 管理责任体系 2.1 公司生产技术部设备主管2.1.1担任本制度负责人;2.1.2管理本制度的文件；2.1.3督促公司下属各发电单位依据本制度建立、健全适合本单位要求的实施细则,并严格落实；2.1.4收集本制度执行中的意见和建议，定期分析、评估各单位检修文件包管理的状况，并及时向部门负责人反馈；2.1.5负责及时修订和完善检修文件包的格式。2.2公司下属发电单位设备技术管理部门负责人2.2.1担任本制度执行人；2.2.2依据本制度组织制定和完善适合本单位的实施细则,并负责贯彻实施；2.2.3收集本单位在检修文件包管理过程中的信息，并及时检查、分析、评估和反馈；2.2.4组织本制度所需的培训工作，确保员工有足够的技能理解和运用这些程序；2.2.5按照检修文件包管理制度的要求，组织有关人员指导、审核检修单位编制的检修文件包，并在检修前组织发放文件包；2.2.6组织相关人员总结文件包实际应用的经验，并持续完善和提高。2.3公司下属发电单位检修维护部经理负责组织所属人员编制检修文件包,并在检修工作中全面贯彻落实。2.4 员工(承包商)职责2.4.1所有在公司下属发电单位工作的员工、承包商均须执行本制度。2.4.2向本单位管理层反馈执行制度中的信息并提出改进建议。3 管理流程3.1由公司发布检修文件包的统一格式，公司下属发电单位则依据设备检修工艺规程、厂家技术说明书等资料进行编制，并按规定完成审核、发布、实施、修订、归档等管理工作；3.1.1检修文件包的内容包括工作任务单、修前准备、安全技术措施、检修工序卡、技术记录卡、质量标准和质量签证单、不符合项处理单、设备试运单、完工验收报告单等项内容，它包括检修技术标准和作业标准的内容，是检修作业的程序和依据。3.1.2在编制检修文件包时，各发电单位应该依据本制度进一步明确编制、审核和批准等责任体系和具体的工作细则。3.2检修文件包的应用范围：3.2.1公司下属发电单位的设备检修工作均需编制检修文件包，成熟的文件包可以取代相关设备的检修工艺规程（或点检定修作业标准），但原有的检修策略、检修技术标准、试验规程等标准仍然需保留执行。3.2.2对于目前暂不适合采用文件包的消缺、热工及电气二次设备的修校和传动、金属焊接、大型脚手架安装、A类设备保温拆除及安装等工作，可采用工单、校验检定单或作业指导书。鼓励各单位对上述工作试用检修文件包进行检修作业。3.3每次主要设备A级检修开工前45天、B级检修开工前25天、C级检修开工前15天，辅助设备A级检修开工前30天、C级检修开工前15天，设备消缺开工前7天，各单位设备主管部门应向检修单位提供最新的有效版本的设备检修文件包，并进行必要的技术交底。如工作负责人对于检修文件包内容有疑问，应在检修开工前通过修编人或设备专业主管予以澄清。3.4对于系统较复杂的主设备检修，可根据工作范围、性质和工作组的构成，编写多个子文件包。3.5全体检修人员和设备管理人员应熟知设备检修文件包的使用方法及具体要求。检修工作负责人及其成员在使用前应对检修文件包进行认真学习，熟悉检修文件包的要求和作业程序，检修开工前检修单位应对拟进行检修作业的全体人员进行考试，考试合格的人员方可编入检修班组。3.6检修开工前，检修工作负责人应严格按检修文件包要求做好检修前的准备工作。各单位根据需要采取集中或分散方式检查检修单位作业人员对检修文件包学习及各项工作的落实情况，并签字确认。3.7检修开工后，检修人员须现场携带并妥善保管检修文件包，严格遵守检修文件包规定的工序步骤，按顺序从事设备的解体、检查、修理和组装、传动试验工作，并及时记录检查、测量数据，随时核对计划工序与实际施工作业工序的一致性。3.8对于质检点（H/W）必须由各见证方签字确认后，方可进行下道工序，必要时应在检修技术记录中全面记录质检点（H/W）的完成情况。在同一作业组内，允许一部分人员进行不受这一工序限制的另一工序。3.9检修工序的调整必须事先得到检修单位专业主管和发电单位设备主管部门专业主管的批准，并由工作负责人在文件包修改记录上注明，且由设备技术主管部门专业主管签名并注明日期，以便在下一次修订时要重新排序。3.10不定工序的处理原则：如该工序应设质检点，由检修单位专业技术主管和发电单位设备主管部门专业主管确定不定工序；如该工序不应设质检点，由工作负责人确定不定工序。不定工序应在检修工序中标注清楚，以便下一次修订。3.11检修项目的验收、试转工作结束且有关签证完毕后，检修工作负责人应将检修文件包送交发电单位设备技术主管部门，由专业主管进行初步审核和整理后，经设备技术主管部门负责人复核，形成记录清单或检修总结，再经本单位主管生产副职或总工程师审核签字后，由设备技术主管部门将记录清单或检修总结连同检修文件包一同整理归档。该项工作在A/B级检修结束后20天、C级检修结束后10天、设备消缺结束后7天之内完成。3.12各单位设备技术主管部门专业主管或外聘监理有权监督、检查检修单位检修作业人员对检修文件包的执行情况，并按规定或合同要求,对W或H点的执行情况进行检查、签字确认。发现未按规定执行时，有权做出停工处理，直至达到规定要求为止。3.13不符合项管理程序：在检修期间如出现由于特性、文件或程序方面不足，使检修质量变得不可接受或无法判断时，该项目列为不符合项。出现不符合项时，发电单位设备技术主管部门应发出不符合通知处理单，检修单位要积极组织工程技术人员提出解决方案，对于难度较大的不符合项，应由发电单位总工程师（或以上领导）组织各方代表或专家进行论证，并提出处理方案，经发电单位总工程师（或以上领导）批准、检修单位主管领导签字后实施。对于让步接受项目，应做好记录，要列入修后总结中。3.14项目调整管理程序：对于检修级别未发生变化的项目调整，可由发电单位设备技术主管部门专业主管提出项目调整申请单，经发电单位设备技术主管部门负责人批准，检修单位负责人签字后实施；对于设备检修级别发生变化，应经发电单位总工程师或以上领导批准后，经检修单位负责人签字后重新编制检修文件包，按照新文件包执行。3.15检修文件包的记录及签字一律使用碳素笔。3.16各发电单位应设专人负责检修文件包的完善、管理及归档工作。所有关于检修文件包的修改，在批准后应及时将文件包原有条文或内容修改，并保证向检修人员提供最新版的检修文件包。3.17发电单位设备技术主管部门应在每年10-12月或A、B级检修后两个月内根据检修过程中验收、反馈资料和监理的建议对文件包进行一次总结，并持续进行补充完善和修订。3.18各单位应积极推行计算机管理软件在检修文件包管理方面的应用，并不断升级完善。4管理工作界面4.1 公司生产技术部经理4.1.1对本制度执行情况的评价意见做出处理;4.1.2审核制度修订建议书，报分管领导审批。4.2公司生产技术部设备主管4.2.1按时对制度执行情况提出评价意见 ，报本部经理审核;4.2.2正确填写制度修订建议书，报本部经理审核;4.2.3及时修订和完善检修文件包的格式。4.3公司下属发电单位设备技术管理部门负责人4.3.1对本制度在单位的执行情况提出自查评价意见，报单位分管领导;4.3.2审核本制度在单位的实施细则，报单位分管领导;4.3.3对主管提出的制度执行情况自查评价意见做出处理;4.3.4组织填写制度执行情况意见反馈单，报公司生产技术部设备主管。4.3.5组织人员指导、审核检修单位编制的文件包，并协调、解决检修文件包使用中出现的问题。4.4公司下属发电单位检修维护部经理4.4.1组织所属人员编制检修文件包；4.4.2组织人员按照文件包的程序在检修工作中贯彻落实。5 检查与评价5.1公司下属发电单位设备专业主管对本单位检修文件包管理制度实施细则的执行情况进行经常性的检查与评价。5.2公司下属发电单位设备技术部经理组织对本单位检修文件包管理制度实施细则的执行情况进行综合性的检查和评价，每季度一次。5.3公司下属发电单位分管生产的领导对本制度的合理性与完整性进行检查与评价，每季度一次。5.4公司生产技术部设备主管组织对制度的执行情况进行检查和评价，每半年一次。5.5检查与评价参照下表进行。5.6检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。检修文件包管理制度执行情况检查/评价表部门(单位)名称: 年 月 日评价题目评 价 内 容 评 价文件包管理各发电单位是否有专人负责是否。原因:是否按规定进行归档保管是否。原因:是否及时向各检修单位发放检修文件包是否。原因:文件包是否及时修订是否。原因:存在问题及改进建议存在问题:1.2.3.改进建议:1.2.3.评价意见:审核意见;审核人: 评价人: 检查人:附录1：检修文件包编制使用导则1. 检修文件包的组成1.1 检修文件包包括以下固定内容：1.1.1 封面1.1.2 检修文件包编审表1.1.3 检修文件包清单1.1.4 检修工作任务单1.1.5 修前准备卡1.1.6 检修工序卡检修技术记录卡1.1.7 设备试运记录1.1.8 完工报告单1.1.9 检修文件包包括以下选择内容 (标准格式见附录2) ：1.1.9.1 不符合项通知及处理单1.1.9.2 检修项目调整申请单1.1.9.3 检修文件包修改记录2. 检修文件包编制内容及使用方法：检修文件包中的“”为选择项或应检查确认的项目。对选择项，检修负责人或设备专业主管根据实际情况选择，在“”中用“”标记；对于应检查确认的项目，由工作负责人在确认完成后在“”中用“”标记进行下一步。2.1 封面2.1.1 第二行为文件包编号，也是文件包的受控编号。第一组字母“SDXX”为公司代号，后两个字母由各生产单位所在地名简称拼音的第一个大写字母组成，自备电厂（DT）、达电（DQ）、上湾热电（SW）；第二组字母“XX”为专业代号，由专业名称的第一个大写字母组成，汽机（QJ）、锅炉（GL）、电气（DQ）、热控（RK）、燃运（RY）、除灰（CH）、脱硫（TL）、化学（HX）；第三组数字“000/00”为该专业文件包的序号，序号为流水号，编排原则：XXX是文件包种类编号，YY是同类设备编号，如：一级凝结水泵文件包的序号为008，#2（B）一级凝结水泵的检修文件包编号为008/02；2.1.2 第三行为检修设备名称，设备名称应使用全称；2.1.3 第四行为设备的KKS码；2.1.4 第五、六、七、八行为签字部分，“设备专业主管”是发电单位的专业责任人，为设备主管部门的专业技术负责人。2.1.5 第九行为计划检修时间，用阿拉伯数字表示，如：2006年08月25日（文件包中的所有年月日均要求按该格式填写）；2.1.6 第十行为发电单位的名称，必须使用全称；2.1.7 第十一行为文件包开始交付检修单位使用的时间。2.2 检修文件包编审表2.2.1 检修单位（部门）编审人员：“编写人”应为编写该文件包的班组技术员，“审核人”应为单位（部门）的专业主管，“审定人”为检修单位（部门）负责人的总（副）工程师或分管生产的领导；2.2.2 各发电单位审批人员：“审核人”为本单位设备技术主管部门的专业主管，“审定人”为本单位设备技术主管部门的经理（或副经理），“批准人”为本单位的总（副）工程师或分管生产的领导；2.3 检修文件包清单2.3.1 页:n/N中n为该页的页码，N为该文件包的总页码；2.3.2 “页数”一栏填写页码范围如“2-5”，表示该部分内容从第2页第5页；2.3.3 第七、八、九项是有“”的选择项，在检修过程中发生了附件内容时，应由工作负责人在检修文件包清单中用“”在“”中标记，并将该表补充到检修文件包中。2.4 检修工作任务单2.4.1 主要检修项目一栏中由检修文件包编制人根据该设备本次检修的具体项目填写主要检修项目。2.4.2 修后目标是针对本设备在本次检修中需要控制的主要经济技术指标，包括温度、振动、严密性、动作时间、温差等可量化的重要检修指标。2.4.3 质检点分布中的工序号应和检修工序卡中的序号一致，在完成质检点验收后由工作负责人在其前的“”中用“”标记。2.4.4 验收人员由各发电单位、检修单位根据质量管理和控制的需要确定。工作任务单列出的验收人必须与检修工序卡中质检点的签字人对应。2.5 修前准备卡2.5.1 设备基本参数：填写该设备的型号、结构特点和技术参数；2.5.2 设备修前状况：填写该设备修前运行中存在的主要缺陷和问题、历次检修中发现的问题或经验教训；2.5.3 人员准备栏：填写设备检修工作负责人及其成员，其中的检查结果中由工作负责人在开工前进行确认，如果检修人员发生变化，应在其后的空表中填写变更人员名单，并在备注中注明变更原因；2.5.4 工器具准备栏：填写本次检修需要的工器具名称和编号，由工作负责人进行检查确认，对已准备好的工具在后面的“”中用标记；2.5.5 材料、备件栏：填写检修需要的材料和备件清单，由工作负责人在开工前进行检查确认，并在后面的“”中用标记；2.5.6 施工现场准备内容：按检修内容和现场实际情况填写，施工现场准备内容包括：现场的文明施工准备、安全设施准备、安全措施准备、外协人员到位情况等，由工作负责人在开工前和检修过程中进行落实确认，并在检查结果栏中用标记。2.6 检修工序卡2.6.1 检修工序卡中的工序步骤、质量标准、W/H点设置内容由文件包编（审）人按照该设备的检修工艺规程（检修作业标准）、技术标准、设备图纸、设备说明书、行业标准和检修项目编制，质检点（W/H）由文件包编（审）人员根据质量控制的需要编制。2.6.2 针对项目工序进行的风险评估完成后，由文件包修（审）人负责将工序中的风险控制措施以告警的方式列入相应工序前。2.6.3 检修过程中应按照检修工序卡内容逐项进行检查/检修，每道工序完成后由工作负责人确认，并在工序前的“”中用标记后进行下道工序。2.6.4 对于质检点（W/H）工序应在完成后按照验收程序，由工作任务单所列的验收人员在签字栏中签字后，方可进行下道工序。2.7 检修技术记录卡2.7.1 记录中的序号和工序名称应与检修工序卡中的一致。2.7.2 需要附图的应使用AutoCAD软件绘制后粘贴到记录卡中，如果需要增减记录内容，可在电子版的技术记录卡中双击嵌接的Excel表格，由文件包编（审）人根据具体需要增减。2.7.3 如果使用了测量工器具，工器具的编号须填写在记录表中。2.8 设备试运记录2.8.1 试运内容及注意事项栏由文件包编（审）人员根据确定的试运方案编制。2.8.2 试运参数和标准内容根据规程、标准填写；2.8.3 试运中发现的所有缺陷及试运情况记录由工作负责人填写，试运情况主要填写试运内容的完成情况、试运次数和调试情况。2.9 完工报告2.9.1 工期、实际工日、发现的主要缺陷及处理情况、设备异动情况、让步接受情况及材料备件消耗清单由工作负责人按实际发生情况填写。2.9.2 修后总体评价由参加验收人员统一意见后给出，并签字。2.9.3 遗留问题及采取措施由参加验收人员统一意见后给出，必要时组织专题会议讨论并确定措施。2.10 不符合项通知及处理单2.10.1 在检修过程中或试运过程中发生不符合现象时，应办理不符合项通知及处理单，审批后的通知及处理单作为文件包的附录部分，并在检修文件包清单中标记。2.10.2 不符合项通知及处理单由检修单位专业技术主管负责填写并履行审批手续后发给工作负责人一份。2.11 项目调整申请单2.11.1 在检修过程中，检修项目根据设备解体情况需要进行调整时，应办理项目调整审批单，检修单位提出调整时由部门专业主管负责提出申请并履行审批手续，发电单位提出调整时由本单位设备主管部门专业主管负责提出申请单并履行审批手续。2.11.2 审批后的项目调整申请单由设备技术主管部门专业主管发给工作负责人一份。2.12 文件包修改记录2.12.1 在文件包使用过程中需修改文件包内容时，由检修单位检修负责人填写修改内容，在第一栏相应的内容前标记的同时，要将原内容、修改的内容、修改理由填写在相应的栏中，文件包封闭前要完成签字确认工作。附录2 ：检修文件包格式（检修文件包文字内容字体说明）序号页 别位 置文 字 内 容字号和字休123467891011121314封面1封面1封面1封面1封面封面1封面1封面2封面2封面2各页修前准备第一行第二行第三行第四七行第八行第九行第十行第一行第二行第三十三第一行其余各行MW机组检修文件包SDDT-QJ-001（文件包编号）机组设备大（中/小）设备编码、设备负责人、检修承包商、设备检修负责人实际检修时间神东电力200X年X月X日检修文件包编审表第N次修编编审人员签字文件包各页名头人员、工具、材料、备件、检修小一 黑体小三 黑体小二 黑体小二 宋体三号 宋体小二 宋体三号 宋体小一 黑体小二 黑体小二 宋体小二 黑体小三 黑体小四 宋体MW机 组 检 修 文 件 包文件包编号SDXX-XX-000/00#机组设备A（B/C）级检修设备的KKS码 设备编码： 设备部专业主管 设备专业主管： 检修专业技术主管 检修专业主管： 设备检修负责人： 检修单位（部门）： 计划检修时间： 月 日 月 日XX 20XX年XX月XX日检修文件包编审表生产单位批 准 人审 定 人审 核 人检修单位（部门）审 定 人审 核 人编 写 人按实际情况定 第N次编审年 月 日第二次编审年 月 日第一次编审年 月 日首 次编审年 月 日版次：第N版检修文件包清单页：n/N序号类 别名 称页 数一检修工作任务单检修计划主要检修项目工作许可修后目标质检点分布各方签字二修前准备卡设备基本参数设备修前状况人员准备工具准备材料准备；备件准备施工现场准备三检修工序卡检修工序、质量标准、验收级别及签字；四检修技术记录卡A、B版（问专家，B版一般指哪些设备）五设备试运记录单试运行程序及措施、参数记录、试运情况记录六完工报告单主要工作内容总结目标指标完成情况主要材料备件消耗统计修后总体评价确认完成工作各方签字七 不符合项通知及处理单附件一（可选）八 项目调整申请单附件二（可选）九 文件包修改记录附件三（可选）版 次：第x版一 检修工作任务单页 码：n/N设 备 名 称XX机组 XXXXXXXXXXX（设备全称）设备代码（KKS码）检修计划设备检修类别 A级检修 B级检修 C级检修 消缺计划工作时间年 月 日至 年 月 日计划工日主要检修项目1. A2. B3. C4. D 5. F6. I7. J8. K9. L10.工 作 许 可 电气第一种工作票 电气第二种工作票 电气继保工作票 热机工作票 仪控工作票其它工作许可条件在选择项的中打“”，。 动火工作票 脚手架 拆除保温 封堵打开 围栏设置 安全网 其它工作票编号：修后目标主要是表征设备运转情况的数据。如：振动、温度、动作时间或温差等。1. A2. B3. C质检点分布W点工序及质检点内容H点工序及质检点内容W-1 8H-1 11W-2 15H-2 16W-3 17H-3 19W-4 18H-4 21W-5 20H-5 23验收人员建议人员（检修单位技术人员、设备部点检员或监理）建议人员：（检修单位技术人员、设备部专业主管或安健环部专业专工或监理）如有监理应打“”，并在下面由负责人签字版 次：第x版二 修 前 准 备 卡页 码：n/N 设备基本参数 设备修前状况检修前交底（检修前主要缺陷、）版 次：第2版二 修 前 准 备 卡（续）页 码：n/N人 员 准 备序号工作组人员姓名工种检查结果备 注123456789工 具 准 备序号工器具名称工具编号检查结果备 注1常用工具、2起重工具3检验仪器、4专用工具、5试验器具、工 作 票 准 备序号工作票种类检查结果备 注1电气第一种工作票2电气第二种工作票3电气继电保护工作票4热机工作票5动火工作票版 次：第2版二 修 前 准 备 卡（续）页 码：n/N材 料 准 备序号材料名称检查结果序号材料名称检查结果123456备 件 准 备序号备件名称检查结果序号备件名称检查结果12345678施 工 现 场 准 备序号现场准备项目检查结果12345版 次：第2版三 检修工序卡页 码：n/N序号检修工序步骤及内容质量标准质检点签字【警告!作好标记和防止起重伤人】工序步骤及内容 1 XXXXXXXXX 工序号码 2工序标记 3 4 5 6对不是质检点的工序，检修负责人，可自行在“”内打“”，无须签字，即可进行下道工序。 7 8 9 10 11对于质检点按各单位要求，相关方履行签字手续H-1W-1版 次：第n版四 检修技术记录卡（A）页 码：n/N设备名称设备编号序号与其对应的检修工序序号应一致。 1.磨煤机磨盘检查技术记录 简图采用CAD绘制后粘贴在此位置。单位：mmb刮板与地板间隙 c 迷宫与传动盘间隙 e磨盘与喷咀环径向间隙 n