柴油发电机组建设项目预可研.doc

柴油发电机组建设项目预可研沙洋马力特管理有限公司2010年10月目录一、 概述二、 投资方基本情况：三、 生产经营范围及生产能力四、 项目建设主要内容及计划五、 使用土地需求六、 厂址七、 项目投资计划八、 项目资金及技术来源九、 环保十、 物料供应及公用设施十一、 市场十二、 经济分析一、 概述 本项目投资人民币10000万建设生产功率范围82000kW，年产量30万千瓦，年销售额30000万元的柴油发电机组制造工厂，产品品种覆盖开架型发电机组、静音型发电机组、集装箱型发电机组、拖车型发电机组、汽车型发电机组。二、 投资方：1、 沙洋马力特管理顾问有限公司 2、 三河金利特动力设备有限公司三、 生产经营范围及生产能力：生产82000kW柴油发电机组、燃气发电机组，其类型包括开架型（普通型）、静音型、集装箱型、拖车型、汽车型发电机组。年生产能力达到30万千瓦，年销售额30000万元。四、 项目建设主要内容及计划：1、 项目需建设生产厂房27280m2，建成柴油发电机组装配生产线四条，发电机组底盘生产线二条；静音箱、控制箱体生产线二条；发电机组控制装置生产线一条；表面涂装生产线一条；发电机组出厂试验台四个。完成建设后，可实现年生产能力30万千瓦，年销售额30000万元。2、 建设技术企业技术中心和办公综合大楼。建设面积3000m2。 五、 使用土地需求：由于发电机组生产属机械设备制造，主厂房建设单层厂房，层高八米，电控箱生产使用多层厂房。因此根据厂房面积需求，应征地60亩（约40000m2），计划容积率1.15。工厂平面规划见附图。六、 厂址本项目新征土地40000m2，位于福建省三河市沙洋三河高新技术投资区，该区位于沙洋县城北侧，福银高速三河连接线沙洋出口处，已通车的有福银高速、三泉高速及鹰厦铁路，为其提供了便捷的交通。在建的向莆快速铁路和规划中的沙厦高速公路、杭广快速铁路穿过沙洋，沙洋将成为福建省的重要交通枢纽之一，为本项目产品和原材料运输提供了方便的途径。 七、 项目投资计划：本项目总投资人民币10600万元，其中固定资产投资人民币7600万元，流动资金3000万元。固定资产投资详见表1。表1： 固定资产投资名称规格数量单位单价(万）合计备注一、装配生产线1摇臂钻 （臂长1200）Z304012/14台4.5182台钻164台0.5235吨叉车 1台121243吨叉车 4台8325电焊机 4台0.31.26试验台 （cos0.8)500kW（cos0.8)4套903607试验台 （cos1)500kW（cos1)4套502008试验台 （cos0.8)1000kW1套30030010行车5T*24M4台124811行车3T*8M4台52012其它工具及设备1套2020二、底盘加工生产线1数控剪板机（加工厚度8,长度6m）2台601202数控折弯机（加工厚度8,长度6m）2台701403激光切割机 2.4kW1台3003004摇臂钻 （臂长1200）Z304012/11台4.54.55弧焊机20台0.6126二氧化炭保护焊机10台0.887行车5T*24M2台12248行车3T*8M4台5209其他设备、工具1套33三、静音箱体、控制箱体生产线1数控剪板机（加工厚度2.5,长度4m）2台40802数控折弯机（加工厚度2.5,长度4m）2台40803数控冲床（加工板厚3，36工位，）2台2505004弧焊机8台0.655.25等离子焊机2台0.81.66二氧化炭保护焊机4台0.83.27其他设备、工具1套1010四、金加工设备1数控车床2台501002数控铣床2台80160五、表面涂装生产设备1静电喷粉及热固化设备1套1201202表面预处理设备(含废水处理设备）1套8080六、电控设备生产线1检测设备5套2102工位器具1套3030七、公用设备1配电房（变压器、高、低压配电柜等）1260kVA1套80802空压机30M31台15153安防设备1套1515八、办公设备01轿车2台25502轿车4台156037座面包车4台17684客货车4台7285办公设备（电脑、复印机等）1套30306ERP软件1套6060九、技术转让费柴油发电机组生产图纸、工艺资料1套320320十、厂房建设24680m20.112714.8十一、技术中心及办公楼3000m20.18540十二、计算机辅助设计及计算机网络16060十三、购买土地使用权60亩12720十四、其它费用14.5合计7600八、 项目资金及技术来源：1、 资金由沙洋马力特管理顾问有限公司和三河金利特动力设备有限公司共同投资；2、 技术由三河金利特动力设备有限公司提供。九、 环保本项目产品为柴油发电机组，为机械电工行业，生产过程不产生废水、废气。十、 物料供应及公用设施本项目主要物料为柴油机、发电机、钢材。1、 柴油机由中外合资东风康明斯发动机有限公司、重庆康明斯发动机有限公司提供，这两家公司可提供具有世界先进水平的201200kW柴油发动机。同时由无锡万迪动力设备有限公司和潍坊柴油机有限公司提供12600kW高性价比的中国品牌柴油发动机。从而形成高中档配套供应链。2、 发电机由利莱森玛（福州）技术有限公司、康明斯技术（无锡）有限公司提供世界先进水平的利莱森玛和斯坦福发电机。同时由无锡发拉第发电机有限公司提供具有世界先进水平的国产品牌发电机。形成与柴油发动机一样的高中档配套供应链。3、 钢材主要常用通用的冷轧薄板和热轧薄中板，在本地货源充足。十一、 市场：柴油发电机组做为应急备用电源和常用电源在国民经济中得到广泛应用。在国内，房地产业、基础设施建设均需柴油发电机组作为备用应急电源，具有很大得市场需求量。在国外，全球经济处于快速增长阶段，尤其是发展中国家，经济发展速度大大高于发达国家，而发展中国家的电力供给落后于需求，因此对柴油发电机组得需求的增长高于经济发展的平均水平，而我国政府对柴油发电机组得出口采取鼓励政策，出口退税率为17，因此我国的柴油发电机组在国际市场中，价格具有很好的竞争力。目前三河金利特动力设备有限公司年销售额达到人民币5000万元，100出口，产品出口区域包括东南亚、中东、南美及欧州。因此，在本项目实施后，在三河金利特动力设备有限公司的现有市场基础上，拓展国外市场，开发国内市场，可实现销售额达到预期额。十二、 经济分析 本项目年销售收入人民币30000万元，可新增税收人民币888.62万元。经济分析详见表2。表2 经济分析(万元）项目数量单价(费率）合计备注产品年销售收入：30000毛利：100.13000增值税及附加税：2.50.25750电费(1000kW，10h/天，25天/月）30000000.4120水费(50