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文档简介

公司物品管理制度 管理制度是企业组织制度和企业管理制度的总称主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导管理制度是指组织对内部或外部资源进行分配调整对组织架构组织功能组织目的的明确和界定下面是公司物品管理制度请参考！ 为加强对物资采购的管理进一步规范公司办公用品采购工作提高采购工作的效益切实推进公司的党风廉政建设根据我公司实际现制定本规定 第一条办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支所有办公用品的购买都应由办公室统一负责办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平确定订购数量 第二条办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品 大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行 1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外）应采取招标采购凡进行公开招标和邀请招标的应成立专项采购工作小组依法组织实施招投标 2、凡采用竞争谈判或询价方式的要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组在进行市场调研、多方比较的基础上经集体讨论提出意见并根据权限由相应的组织或负责人予以确定 3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的应遵循公开、公平、择优的原则按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商 第三条办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行订购 一、验货 所采购的办公用品到货后由仓库管理员按送货单进行验收经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后在送货单上（一式二联）签字验收然后将送货联留存归类另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据 二、付款 采购员收到供货单位发票后须查验订货单位合同核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后携验收入库单结算发票以及开列的支付传票交主管部门负责人审核签字后做好登记做到帐、卡、物一致最后交财务处负责支付或结算记账联由记账员做记账凭证并归档 三、分发 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门用品分发后作好登记写明分发日期、品名与数量等如有特殊情况允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购 四、保管 办公用品进仓入库后仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫必要时要实行防虫等保全措施 第四条办公物品采购纪律 一、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益舞弊为对方谋取不正当利益 二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成
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