银辉公司质量手册版审核修改版.doc

江门银辉安全玻璃有限公司 质 量 手 册 文 件 编 号：YH-1-001-A1 发放号:编 制：陈新盛 审 批：邢增毅日 期：2012.1.8 日 期：20 目 录0.1 目 录20.2 颁 发 令40.3 公 司 概 况50.3.1 公司简介50.3.2 经营及加工范围50.3.3 主要设备简介60.3.4 通讯联络资料60.4 手册管理71 范围、参考文件及术语81.1 范围81.2 参考文件81.3 术语82 质量方针、目标112.1 质量方针112.2 质量目标113 组织机构图123.1 职责描述133.1.1 总经理133.1.2 管理者代表133.1.3 总经办133.1.4 服务部143.1.5 销售部153.1.6 采购部153.1.7 生产技术部153.1.8 质检部163.2 任 命 书173.3 质量管理体系过程职责分配表183.4 3C质量管理体系过程职责分配表194 质量管理体系204.1总则204.2 文件要求215 管理职责235.1 管理承诺235.2 以顾客为关注焦点235.3 质量方针235.4 策划245.5 职责、权限与沟通255.6 管理评审256 资源管理266.1 资源提供266.2 人力资源266.3 基础设施266.4 工作环境277 产品实现277.1 产品实现的策划277.2 与顾客有关的过程287.3 设计和开发297.4 采购297.5 生产和服务提供307.6 监视和测量设备的控制328 测量、分析和改进338.1 总则338.2 监视和测量338.2.2 内部审核348.3 不合格品控制358.4 数据分析368.5 改进368.6 认证产品的一致性37附件1 产品实现过程流程39附件2 程序文件清单40附件3 发放范围及编号41附件4 修订记录420.3 颁 发 令为加强企业质量管理，保证产品质量能满足顾客的需要和期望，本公司依据ISO 9001：2008 质量管理体系要求标准、CNCA-04C-028-2006安全玻璃类强制性认证实施细则之附件1的规定，结合公司的实际情况编制了质量手册。本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责关系，并对照ISO 9001：2008、产品强制性认证工厂质量保证能力要求中建立质量管理体系的要求，做出具体的活动安排。它是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动的准则，是各项质量工作的基本准则和指南。本公司全体员工在推动各项质量管理工作时，必须严格按照质量手册所描述的质量体系要素和内容来执行。在公司质量管理体系中，其它文件均不得与之相矛盾。 根据安全中空玻璃强制性认证的需要，对现行质量手册A0版进行部分修改，增加了对安全中空玻璃的质量控制部分，同时以A1版形式批准颁发，并于发行日期开始在本公司正式执行。今后随着科学进步、市场变化和顾客对产品质量期望值的不断提高，还需对质量手册不断修改和完善，以适应新的环境，同时激励全体员工不断向新的目标奋斗，使本公司不断向前发展。 银辉安全玻璃有限公司 总经理（批准）：邢增毅日 期： 2012.1.8 0.4 公 司 概 况0.4.1 公司简介江门银辉安全玻璃有限公司是一家中外合资企业。公司位于美丽富饶的珠江三角洲的西部，全国著名侨乡江门市，毗邻香港、澳门、广州，水陆交通方便。公司拥有固定资产6000万元，厂房面积4500m2，员工60多人。设备精良，技术力量雄厚。公司一贯秉承质量第一、服务至诚、利益共享的经营理念，确保顾客享受到各类方便、快捷、系统的专业性服务。这不仅使公司拥有稳定和不断拓展的客户网络，销售网点遍布北京、上海、重庆、广州、香港、澳门等主要城市，也使公司的业务在短短的五年内得到迅速发展，“银辉”的信誉和品牌得以快速提升。目前银辉公司已发展为一家具有良好知名度的玻璃深加工制造商和玻璃经销商。银辉公司专业生产各类深加工玻璃，主要产品有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，并可根据顾客要求，向顾客提供其它玻璃深加工产品。公司同时从事玻璃原片贸易，是国际知名企业上海耀华皮尔金顿玻璃公司（SYP）在华南区的分销商、秦皇岛耀华玻璃公司在广东的分销商。银辉公司与SYP以及国内各大原片制造商均有良好的合作关系，可向客户提供各种规格和品种的玻璃原片和LOW-E等产品，是珠江三角洲最大的玻璃原片贸易集散地，也是国内知名的原片贸易商。我们相信随着银辉的不断发展，将为顾客提供越来越多的优质产品和服务，让顾客享受满意的一站式服务。银辉公司的优势：质量稳定、品种齐全、价格合理、诚信合作。银辉的服务宗旨是：竭诚为您服务，您的满意是我们最大的收获。0.4.2 经营及加工范围主要玻璃深加工产品a) 钢化玻璃b) 半钢化玻璃c) 夹胶玻璃d) 中空玻璃e) 配套服务：切割、磨边、钻孔、倒角、喷砂、均质炉等。玻璃原片贸易a) 2mm19mm的各种规格、颜色的原片。b) 低辐射（LOW-E）玻璃0.4.3 主要设备简介自动切割线（瑞士BYHTRONIC公司制造）a) 最大切割面积：3810mm2750mmb) 最小切割面积：10mm10mmc) 切割厚度：2mm19mm 双边磨边机（意大利BAWELLONL公司制造）a) 最小加工面积：180mm180mmb) 加工厚度：3mm19mm 平钢化玻璃生产线（美国GLASSTECH公司制造）a) 最大钢化面积：5486mm2440mmb) 最小钢化面积：300mm300mmf) 钢化厚度：4mm19mm夹层玻璃生产线（深圳新意高实业有限公司制造）a) 最大加工面积：2500mm6000mmb) 最小加工面积：450mm450mmc) 加工厚度：40mm强化玻璃热冲击测试炉（深圳三鑫玻璃工程有限公司制造）a) 最大加工规格：2500mm5500mmb) 加工厚度：4mm19mm 中空玻璃生产线（北京韩江公司制造）a) 最大加工面积：2500mm3000mmb) 最小加工面积：450mm450mmc) 加工厚度：40mm0.4.4 通讯联络资料公司总部地址：广东省江门市江海二路富田工业区电话3816912、3810720、3829650传真址:电子邮箱： 邮编：529040广州办事处地址：广州市中山一路23号天兴大厦西塔五楼电话37586203传真编：510000香港分理处（香港公和玻璃有限公司）地址：香港皇后大道西14号电话：00852-25454270传真：00852-25448957澳门分理处地址：澳门新口岸填海区光辉苑9AB电话：00853-306728、6688728传真：00853-3611640.5 手册管理0.5.1 编制、审批 质量手册由管理者代表组织制定，总经理批准。0.5.2 分发 手册的发放范围由管理者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。 质量手册经总经理批准后，可以提供给外部顾客，由顾客自行管理，不受公司管制。0.5.3 变更 质量手册的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。0.5.4 回收 质量手册修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。0.5.5 质量手册的管理参照文件控制程序的规定执行。0.5.6 质量手册的持有者离职时应交回本手册。0.5.7 本质量手册的内容由管理者代表负责解释。1 范围、参考文件及术语1.1 范围1.1.1 适用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系。1.1.2 适用于顾客及第三方质量体系审核。1.1.3 适用于本公司所生产的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃均按国家标准进行生产，故此不存在设计开发职能，删减7.3。1.2 参考文件ISO 9000：2005 质量管理体系基础和术语ISO 9001：2008 质量管理体系要求1.3 术语1.3.1 有关质量的术语质量： 一组固有特性满足要求的程度。要求： 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。顾客满意： 顾客对其要求已被满足的程度的感受。1.3.2 有关管理的术语体系： 相互关联或相互作用的一组要素。管理体系： 建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针： 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标： 在质量方面所追求的目的。管理： 指挥和控制组织的协调的活动。最高管理者： 在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量管理： 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进）。有效性： 完成策划的活动和达到策划结果的程度。1.3.3 有关组织的术语组织： 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。组织结构： 人员的职责、权限和相互关系的安排。顾客： 接受产品的组织或个人。供方： 提供产品的组织或个人。相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。1.3.4 有关过程和产品的术语过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。1.3.5 有关特性的术语特性：可区分的特征。可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。1.3.6 有关合格（符合）的术语合格（符合）： 满足要求。不合格（不符合）：未满足要求。预防措施： 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正： 为消除已发现的不合格所采取的措施。返工： 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修： 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。让步： 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。放行： 对进入一个过程的下一阶段的许可。1.3.7 有关文件的术语信息： 有意义的数据。文件： 信息及其承载媒体（如记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等）。规范： 阐明要求的文件。质量手册：规定组织质量管理体系的文件。记录： 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。1.3.8 有关检查的术语客观证据：支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得）。检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。试验： 按照程序确定一个或多个特性。验证： 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。评审： 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。1.3.9 有关审核的术语审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。1.3.10 有关测量过程质量保证的术语测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。计量职能：组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。2 质量方针、目标2.1 质量方针精益求精：每一个人、每一道工序、每一件产品、每一个工作细节、每一项服务都要做到一丝不苟，精益求精。满意服务：密切关注顾客需求，从质量、价格、交货期等全方位达到顾客满意，追求方便、快捷、系统的一站式专业服务，建立良好的供求伙伴关系。持续创新：技术创新、产品创新、服务创新、永不停步。2.2 质量目标2.2.1 原片利用率不低于88.5%。2.2.2 生产工序综合成品率不低于96.5%。2.2.3 准时交货率不低于90%。2.2.4 顾客满意程度得分：85分。2.2.5 严重安全事故每月发生次数不超过3起(金额超过1000元)，总金额不超过3万元。总经理（批准）邢增毅 日 期 2012.1.8 3 组织机构图总经理管理者代表(质量负责人)总经办质 检 部生产技术部采 购 部财 务 部销 售 部服 务 部注：本质量管理体系不涉及财务部。总经理（批准）邢增毅日 期 2012.1.8 3.1 职责描述3.1.1 总经理 组织实施公司董事会的各项决议。 负责组织制订公司的经营方针、品牌战略、资产经营目标、市场定位、年度发展规划，并负责组织实施。 负责批准公司组织结构及主管以上人员的考查及任命。 负责制订公司质量方针和质量目标。 负责组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 负责主持管理评审。 负责公司的整体经营活动，检查落实财务、营销、生产的各项工作决定。 负责签署日常行政、营销、业务文件和财务报表。 负责原材料、机器设备、办公设备、大宗材料等采购计划的审批。0负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门业务工作进展。1负责处理公司重大突发事件。2在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。3.1.2 管理者代表 负责质量管理体系的建立和保持，向总经理报告情况，提出改进意见。 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。 负责程序文件、质量计划和文件发放范围的审批。 负责制订内审计划，主持内部审核、组织管理评审。 负责纠正、预防和改进措施实施过程中的审批、监督和协调。 负责公司质量管理体系有关事宜的对外联络工作。负责公司营销的日常管理。协助总经理处理公司日常事务。3.1.3 总经办负责人力资源的统筹管理。负责公共关系管理，协助总经理处理日常工作。负责公司日常的行政管理工作。负责研究公司的基本管理制度和重要规章及办法。负责研究公司内部管理机构的设置方案，制定各部门的职权及关系。负责公司制度落实的检查和考核的管理。负责后勤（饭堂、宿舍等）、消防、保卫及用车管理。负责公司办公用品管理。负责公司质量管理体系运行的日常管理，确保体系的符合性和适宜性。a) 负责内审和管理评审的组织工作。b) 负责公司各部门接口的协调，制定相关的接口关系。c) 负责纠正与预防措施的检查、监督。d) 主持月度质量分析会，发出纠正与预防措施要求。e) 负责质量管理体系的文控工作。0负责公司产品的送检工作。3.1.4服务部 负责按规定实施销售合同的审批，回应咨询与信息传递。 负责审核顾客订单，并按合同和订单的要求下达生产通知单。 负责合同或订单变更时顾客及公司内部的协调与沟通。 负责组织制定生产计划，跟踪生产进度，并负责顾客的交货期管理。 负责顾客投诉的协调处理工作及资料建档、归档。 负责原片的采购工作。a) 根据库存情况制订原片采购计划，组织实施,并报总经理审批。b) 负责原片供应商的开发、评审，提供相关资讯。 c) 建立和管理相关原片供应商档案。 负责不合格原片的投诉或索赔。 负责原片和成品的运输管理。 负责顾客货款的追收工作。0 做好顾客资料和企业商业资料的保密工作。3.1.5 销售部 根据公司和市场情况，制定公司年度销售计划。 负责市场和顾客资讯的收集、整理，建立和管理顾客档案。 负责公司投标工作，做好与顾客的沟通联络，识别顾客要求，组织合同或订单的初审工作。 负责按合同要求进行货款的追收工作。 负责公司驻外办事处的管理，制定各项业务管理制度。 负责公司产品的市场开拓和顾客网的跟踪服务。 负责顾客投诉等售后服务工作，妥善处理与客户关系，做好出访和接待工作。做好顾客满意度调查。 负责广告策划、产品宣传、产品展览的组织和策划工作。3.1.6 采购部 负责原片的起船管理。 负责产品外协加工管理。 负责仓库的日常管理。 生产性物资采购a) 负责除玻璃原片外的生产性物料采购计划的制定及实施。b) 负责供应商的开发、评审，提供相关资讯。 c) 建立和管理相关供应商档案。提供供应商产品的检验（验证）资料 检验与测量设备（器具）计量的送检工作。3.1.7 生产技术部生产管理a) 根据生产通知单制定班组生产任务单，合理安排生产并组织实施，保证计划的完成。b) 负责生产成本控制。c) 负责按规定进行产品标识，确保产品标识完整、清晰，摆放整齐、合理，数据准确。d) 负责生产现场管理，确保工作环境良好。e) 负责生产过程的质量控制，确保产品质量。f) 分析生产各过程的合理性，不断提高工作效率。 负责新产品工艺设计的组织工作。 负责公司的技术管理工作。a) 负责生产、技术文件的制定、审核、批准工作。b) 技术性文件的整理、归档。c) 负责现有产品在工艺上的改进。 负责全公司生产设备的管理。a) 制定并监督实施设备操作规程、维护规程。b) 建立公司设备管理档案。c) 建立公司设备的日常巡检制度，负责设备的检修工作。d) 制定设备检修计划，并组织实施。e) 部分检验与测量设备（器具）计量的检定工作。f）负责新购设备的选型。 负责生产各过程的数据统计，确保数据的准确及时。 负责对所属人员开展培训，不断提高员工的协同性和工作质量。 负责制订和落实各项安全制度，确保生产过程的人身安全、设备安全、产品安全。3.1.8 质检部 负责进货检验，过程检验和出货检验工作。 负责不合格品的鉴定和评审工作，对批量不合格提出处理意见，并跟踪实施。参加对各种供应商的评审，提供本司对供应商产品的检验（验证）资料。负责制订企业各类检验性文件、质量标准。a)主要原材料的验收标准。b)制订产品的内控标准。c)制订各类检验规程。 负责生产过程各工序加工质量的控制，有权对疑问点进行审核或重新审核。 负责不合格品的统计和分析，组织或跟进各类质量事故的处理。 负责客户投诉的鉴定，提出处理意见，配合服务部做好顾客服务。 负责质量指标的考核，定期提供质量统计报表。 负责检验设备的管理工作，部分检验与测量设备（器具）计量的检定工作。制定相关操作规程。0 在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。3.2 任 命 书经研究决定，从2012年1月 8 日起，任命陈新盛先生担任本公司管理者代表及质量负责人。在总经理的直接领导下，负责如下工作：1 确保3C和ISO90001质量管理体系的建立、实施和保持。2 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4 确保3C和ISO90001认证证书及标志保管及使用符合认证机构的要求。5 与产品认证及质量管理体系有关事宜的对外联络工作。6 及时向认证机构申报涉及获证产品一致性的变更；7 确保认证产品持续符合产品一致性的要求，如有变更未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志。 总经理：邢增毅 2012年1月8日3.3 质量管理体系过程职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表总经办质检部生产技术部销售部服务部采购部4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.1 策划8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注： 主要职能 相关职能3.4 3C质量管理体系过程职责分配表 职 能 部 门标 准 条 款总经经管理者代表生产技术部服务部质检部采购部销售部总经办1职责和资源1.1职责1.2资源2.1质量计划2.2文件要求2.3质量记录3采购和进货检验3.1供应商的控制3.2关键材料的检验/验证4生产过程控制及检验4.1关键过程控制4.2环境要求4.3过程监控4.4设备管理4.5产品检验5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备6.1校准和检定7不合格品控制8内部质量审核9认证产品的一致性10包装、搬运和储存注： 主要职能 相关职能4 质量管理体系4.1总则 公司根据ISO 9001：2008标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求，建立了质量管理体系，并形成了文件，同时加以实施、保持和持续改进。为了实施质量管理体系，确保产品（服务）满足顾客和法律法规的要求，公司按ISO 9001：2008标准的要求，对生产及提供服务的过程进行识别和管理。 4.1.1 公司对各部门生产和提供服务的各项过程(包括外包过程：钢化过程)及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策划，以保证：a） 部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件；b） 按规定的过程实施；c） 产品达到满足顾客和法律法规的要求。 4.1.2 建立书面的质量管理体系文件,以确定产品实现及服务提供的各过程及影响其过程的内部管理的顺序和相互作用。4.1.3 确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。4.1.4 公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。4.1.5 测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6 公司按ISO 9001：2008标准要求管理这些过程。4.1.7 公司总经理对产品实现和服务提供的质量负责。管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持。各部门按经批准的文件化的质量管理体系运行，并将运行结果进行记录。4.1.8 本公司质量管理体系覆盖的范围为产品的实现和服务的提供。4.1.9 本公司的质量管理体系分五部分：a） 质量管理体系；b） 管理职责；c） 资源管理；d） 产品实现；e） 测量、分析和改进。 4.1.10 公司质量管理体系剪裁细节及合理性说明：本公司生产的产品是工艺成熟的产品,无设计开发,因此删除标准条款7.3设计开发的要求。4.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司编制的质量管理体系文件应包括：a） 质量方针和质量目标；b） 质量手册；c） 标准要求的程序文件；d） 对产品实现和服务提供的有效策划、运行和控制所要求的文件：程序文件、作业指导书、质量计划；e） 标准要求的质量记录表格。 质量手册是描述质量管理体系的文件，描述由一组关联的相互作用的要素构成的，旨在实现质量方针和质量目标的文件，是本公司质量管理体系纲领性的文件。 程序文件是描述ISO 9001：2008标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理和控制该项活动途径及相关文件和记录。程序文件是质量管理手册的支持性文件。 作业指导书是某项工作的进一步细化，本公司的作业指导书包括操作规程、工作标准、管理规定、管理制度等。 质量记录是为质量管理体系提供客观证据的文件。 文件的详略程度取决于本行业特点、过程的复杂程度和人员素质。 4.2.2 质量手册 本公司按照ISO 9001：2008标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理体系。 本公司质量手册内容包括：a） 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b） 为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用；c） 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制 本公司制订并执行文件化程序文件控制程序，对质量管理体系文件进行控制，包括与玻璃行业有关的法律法规及质量管理体系所需的外来文件以确保质量管理体系文件的有效性、适用性和统一性。 文件正式发布前，所有受控文件及其发放范围均应经有关授权人员审批，以确保文件是充分的、适宜的。必要时可在每年度召开的管理评审会议上对文件进行评审。 文件的发放范围、发放手续和保管要求均应得到规定，以确保公司各个场所都能得到相应文件的有效版本。 所有受控文件的修改应按规定进行，并应经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行。其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和审批文件的有关背景资料。 文件的更改应注明更改原因，并以适宜的方式进行标识。 文控应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文件应及时从现场撤出，或进行适宜的标识防止误用。 外来文件应得到有效的识别，并控制其分发。 确保文件清晰，易于识别。4.2.4 记录控制 本公司制订并执行文件化程序质量记录控制程序。对质量记录的内容、格式、收集、编目、贮存和处理进行控制。 各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理和控制。 各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求，并应列明本部门重要的质量记录清单。 各部门指定专（兼）职文件管理员按规定要求对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、存档和保存应方便存取和检索。 规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存.并提供足够和适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。 本公司所有的质量记录以纸面表格为主，其它媒体的记录参照以上规定进行控制。 4.2.5 支持性文件文件控制程序质量记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a） 不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议的方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 制定质量方针和目标； c） 确保提供必要的资源，使质量管理体系有效运行；d） 营造具有顾客意识、法律意识并持续满足顾客要求和法律法规要求的环境；e） 持续改进质量管理体系；f） 将顾客要求、质量方针、质量目标传达给公司员工，不断提高员工的质量意识和为顾客提合格产品服务的意识；g） 进行管理评审，保证质量管理体系的符合性、有效性、适宜性、充分性。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标。确保产品和顾客的需求和期望得到确定，同时转化为要求，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。5.2.2 公司应完全理解顾客和法律法规要求，与顾客保持信息沟通，公司内部传达顾客要求，保持信息畅通渠道。5.2.3 公司执行过程控制文件，实现顾客要求，使顾客满意并争取超越顾客期望。5.3 质量方针5.3.1 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。同时应确保质量方针：a） 与公司的宗旨相适应；b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c） 提供制定和评审质量目标的框架；d） 在公司的各适当层次上得到沟通和理解；e） 通过管理评审对质量方针进行定期评审，确保其持续适用。5.3.2 制订质量方针是总经理的职责。5.3.3 公司质量方针详见本质量手册2.0章节5 3.4 质量方针是公司质量管理体系内一切质量工作的宗旨和方向，各部门都应严格遵守。5.3.5 必要时可在管理评审会上对质量方针进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标 公司的质量目标由总经理负责组织策划，并形成文件，分解下发至相关部门实施。 各部门对本部门的质量目标负责。质量目标的实现情况将在每年的管理评审会议中作出评价。 对质量目标的要求a） 质量目标应是可测量的；b） 与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致；c） 质量目标包括满足产品要求所需的内容。5.4.2 质量管理体系策划 总经理应确保对质量管理体系进行策划以满足质量方针和质量目标及ISO 9000：2008中4.1的要求。 公司总体的质量管理体系的策划形成公司的质量管理体系文件。 公司质量管理体系策划通常是指对各个具体的产品制订的管理方案，质量策划，也包括对各项工作或质量管理体系改进的策划。 不同的管理项目，根据合同进行策划，由总经办组织制定管理方案,各相关部门并负责实施。 如遇特殊需要，则由总经理或其指定的人员负责项目策划。5 4.2.6 在质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 公司制定并实施质量管理策划控制程序。5.4.3 支持文件：质量管理策划控制程序。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 为有效推动质量管理，公司对各级管理者和各部门的相互关系职责和权限进行规定，并传达到相关部门。 组织机构详见本手册第3.0章节。 本质量管理体系所涉及的相关职能部门的职责规定详见本手册第3.1章节。5.5.2 管理者代表 总经理委托一名管理者担任本公司管理者代表；其职责已在第3.2章节管理者代表任命书中阐述。5.5.3 内部沟通 公司制定并执行信息沟通控制程序。 为确保质量管理体系及其过程有效运行，各部门应按照信息沟通控制程序要求，建立并保持经常性沟通。 沟通的内容至少应包括：质量方针和目标、质量要求、产品及服务适宜性和有效性等。5.5.4 支持性文件：信息沟通控制程序。5.6 管理评审5.6.1 公司每年组织各部门至少进行一次管理评审（1年内），以评价公司质量管理体系的持续适宜性、有效性和充分性。如发生重大不符合事项或体系发生重大变化及其他情况时，可适当增加评审的次数。5.6.2 管理评审由总经理主持，管理者代表负责组织；5.6.3 管理评审内容：a） 审核结果；b） 顾客反馈；c） 过程的业绩和产品的符合性；d） 预防和纠正措施的状况；e） 以往管理评审的跟进措施；f） 有关影响质量管理体系的因素；g） 改进的建议。5.6.4 管理评审的输出应反映出对管理评审输入进行分析和评价的结果。包括以下方面有关的措施：a） 质量管理体系及其过程有效性的改进；b） 与顾客要求有关产品的改进；c） 资源的要求。5.6.5 公司制定并执行文件化程序管理评审控制程序，确保管理评审活动正常进行。5.6.6 管理评审记录按管理评审控制程序的要求进行记录和保存。5.6.7 支持性文件：管理评审控制程序。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 为确保质量管理体系有效运行，为实施和改进质量管理体系的各个过程，达到顾客满意，总经理负责提供充分的、相应工作所必备的人力和设施、工作环境等资源。6.2 人力资源6.2.1 公司制定并执行文件化程序人力资源控制程序，明确对各岗位员工招聘录用、培训或采取其他措施和考核的控制要求，以确保各岗位的员工是能够胜任的。6.2.2 对新员工进行岗前培训。6.2.3 对新上岗员工和调岗员工进行基本岗位知识和技能的培训。6.2.4 对重要岗位和特殊岗位作业人员进行岗位知识和技能强化培训。6.2.5 对全体员工进行质量意识教育。6.2.6 确保培训有效，应保持教育、经历、培训和资格的适当记录并对培训的有效性进行评估。6.2.7 支持性文件：人力资源控制程序。6.3 基础设施6.3.1 公司必须识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施。6.3.2 生产技术部根据产品实现过程，提出所需基础设施要求。6.3.3 总经理批准采购设备和工作环境要求。6.3.4 由生产技术部或总经办提出，采购部实施所需设备的采购。6.3.5 公司制定并执行文件化程序设施和工作环境控制程序。建立对设施、设备的识别维护、保养、运行的管理程序，明确对设施、设备管理的要求。6.3.6 本公司的基础设施范围包括：a、土建设施；b、生产设备；c、监视和测量设备；d、通信、运输等设施；e、办公及其它设施。F、信息系统暂无6.3.7 支持性文件：设施和工作环境控制程序。6.4 工作环境6.4.1 公司识别并规定实施满足产品要求所必须的工作环境。6.4.2 这些环境因素包括：a） 卫生和安全条件； b） 创造性工作方法和更多参与机会；c） 周围的工作条件。6.4.3 公司制定并执行文件化程序设施和工作环境控制程序。各部门应对职责范围内的环境因素进行有效监控，以确保工作环境符合本公司产品的质量要求。6.4.4 支持性文件：设施和工作环境控制程序。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司对产品实现过程及影响质量的内部管理过程均要进行识别和策划，以确保：a） 产品过程明确并适当文件化；b） 产品过程按规定的要求实施；c） 最终产品质量满足预期的要求。7.1.2 公司产品生产实现主要过程：a） 对顾客要求的识别；b） 对承接的合同、订单进行评审；c） 制订质量计划；d） 物资的采购；e） 生产和服务的提供；f） 计量器具的控制。7.1.3 为满足具体产品、项目、合同规定的质量要求，公司制定并执行文件化程序产品实现策划程序。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。内容如下：a） 产品的质量目标要求；b） 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c） 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d） 对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。7.1.4 策划的输出形式应适用于公司的运作方式。7.1.5 支持性文件：产品实现策划程序。7.2 与顾客有关的过程公司制定并执行文件化程序与顾客有关的过程控制程序。7.2.1 产品要求的确定 公司为提供满足顾客要求的产品，必须识别顾客的需求和期望，并转化为产品要求。 公司通过以下要求明确顾客不断变化的需求：a） 市场调查； b） 顾客回访；c） 调查顾客满意程度；d） 研究顾客的需求和期望；e） 关注有关法规的发展；f） 公司确定的其他附加要求。7