05.危险源识别与风险评价控制程序.doc

编号hqwy-qp-05文件名称危险源辨识与风险评价控制程序版本a/01.0目的辨识及评价公司在服务过程中能够控制或可望对其施加影响的职业健康安全风险，评价其危险程度，判断出重要危险源，从而进行有效控制。2.0适用范围适用于公司经营活动中的危险源辨识和风险评价过程的控制。3.0职责3.1总经理批准公司职业健康安全管理重要危险源清单。3.2管理者代表负责危险源辨识与风险评价的组织领导工作。审核重要危险源清单。c z:lf2_4g*c0w3vr niq3333333.3品质部组织各部门进行初始状态评审，分析公司的职业健康安全管理表现及管理状况，汇总分析各部门的危险源清单，提出公司重要危险源清单，并进行有效监督和控制。c(l n$r0w3vrz;yl%c43333.4各职能部门配合做好初始状态评审和危险源辨识、风险评价和风险控制工作。4.0作业程序4.1危险源辨识与风险评价工作w3vri2gs|o7ku g4.1.1由品质部组织确定危险源辨识与风险评价的具体要求和原则,各部门负责本部门危险源的辨识、评价，填写危险源辨识、风险评价表，并汇总本部门的重要危险源清单报品质部审核。4.1.2品质部根据评价工作需要确定合适的人选，组成公司评价组。4.1.3.危险源的辨识方法： a) 头脑风暴法：针对选定的业务活动类别，由评价组人员集体讨论存在的危险源，如利用安全管理方案策划、安全评估、质量事故/突发事件分析等时机。b) 询问、交谈：由评价组人员通过访谈，获取可疑人员、情况以及人防、物防、技防中存在漏洞等的信息，访谈对象包括业主、租户、安全员、保洁员、维修员、管理人员等。4.1.4风险评价，风险评价要联系实际，按lec法、是非判断法以及同时考虑直观感觉、经验、历史情况等因素。4.1.4.1品质部负责成立危险源辨识、风险评价与控制工作小组,成员由管理者代表、员工代表、内审员和专业技术人员等组成，对各部门的重要危险源清单进行审核、评价。评价时应注意 ：l 危险源的辨识是否全面；l 危险源的描述是否准确；l 危险源评价的结论是否正确等；l 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。4.1.4.2 lec法 风险等级由以下公式表示：风险等级d= lc e式中，l危险发生的可能性，概率值e暴露在危险环境的频繁程度c发生事故产生的后果严重程度4.1.4.3危险发生的可能性评价l：序号事故发生的可能性分数值1实际不可能0.12极其不可能0.23很不可能,可以设想0.54可能性小,完全意外15可能,但不经常36一般可能57相当可能88完全可能预料104.1.4.4暴露在危险环境的频繁程度评价e：序号暴露于危险环境的频繁程度分数值1非常罕见地暴露0.52每年几次暴露13每月一次暴露24每周一次暴露35长时间暴露56每天工作时间暴露87连续暴露104.1.4.5发生事故产生的后果严重程度评价c:序号若发生事故产生的后果分数值1引人注目,需要救护；12重要,致残；33严重,重伤；74非常严重,一人死亡；155灾难,数人死亡406大灾难,许多人死亡；1004.1.4.6确定风险等级按照 d= lce的计算公式，我们把危险源分为以下等级：风险等级若发生事故产生的后果分数值1稍有危险,可以接受3204.1.4.7风险等级的处理要求；根据需要制定程序文件、管理制度、管理方案或应急预案，现场控制按以下要求：风险等级分数值管理措施要求1320现场即时控制和处理；公司所有资源投入解决，并向集团、地产寻求支持。4.2重要职业健康安全危险源的确定。4.2.1采用危险源辨识与风险评价中所述方法，对职业健康安全危险源进行风险评价，确定重要职业健康安全危险源。w3vr!fby+nx37v4w3vr4ryzwvy+6l4.2.2重要职业健康安全风险评价由品质部组织进行。w3vra dwx d #d4pr#it$poxg ah44.2.3重要危险源清单需经管理者代表审核，总经理批准。w3vr| wa.grg4.2.4.对危险源辨识、风险评价表中所有的危险源进行评价，并描述其危害程度，确定公司的显著危险源，并登录在重要危险源清单中。4.3辨识、评价与更新风险因素的时机4.3.1每年度在建立或修订管理目标和指标时；4.3.2公司进行有关职业健康安全风险评价时；4.3.3相关法律、法规和其他要求发生变化时；4.3.4设备、产品和服务以及相关方追加或变更要求，涉及到职业健康安全风险时。w3vr.gaz6 b:hg4.4危险源控制4.4.1品质部负责审核各部门的危险源辨识、风险评价表和公司重要危险源清单，并对提出的显著危险源的控制措施进行审查，根据公司现有资源条件确定实施顺序，但必须确保：a) 重要风险得到有效控制；b) 与员工或相关方有直接利害关系的措施应与员工或相关方协商；c) 控制措施应具有针对性。d) 符合相关法规要求。4.4.2管理者代表负责对公司危险源辨识与风险评价结果进行审核，总经理批准，并以此作为公司风险控制的依据。4.4.3在日常运行过程中实施对危险源的控制措施。4.4.3.1公司品质部每半年、重要节假日前、暴雨季节来临前对各部门的控制措施执行到位情况进行一次全面检查，填写安全品质检查汇总表并在公司范围内进行通报。4.4.3.2各职能部门每季度、重要节假日前、雷暴雨季节来临前对本部门的控制措施执行到位情况进行一次全面检查。冬夏两季用电高峰、新项目交付前、治安事件高发时节、特殊设施与场馆启用、举办重要活动等特殊情况需组织人员进行一次专题安全