2013年度食品防护计划评估报告.docx

食品防护计划有效性评估和确认记录1. 目的：评估和确认食品防护计划的有效性。2. 范围：适用于公司的所有产品生产和运输过程。3. 依据：gb/t 27320-2010食品防护计划及其应用指南 食品生产企业 食品防护控制程序。4. 评估和确认人员：体系维护小组。5. 具体内容：食品防护计划有效性评估和确认的内容单项确认结果区域存在产品安全隐患的环节防护措施及手段外部安全来访人员出入1.实时观察在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当监控，若光线不足及时上报相应部门。2.确保阻止未经许可人员（包括非本公司人员、非在职员工和应聘人员）的进入，以上人员进入须得到相关部门的人员陪同或允许，并对来访人员做好身份验证和登记工作。3.对于公司离职或被解雇的雇员，公司保安有权查看随身携带物品，以防与公司相关的文件资料、钥匙、公司财产等出厂。是否 外来车辆出入 1.外来车辆出入须有相关部门人员确认签字并陪同。2.对进入或暂停在公司的车辆都有一个受控的入口。3.进入公司的车辆在指定位置停放。是 否内部安全受限区域的控制1.对每个区域进行标识，所有受限区域只有被授权的员工才能进入该区域，参观者、客人和其他外来人员被限制在非生产区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域。2.在工厂内部有紧急照明系统，有监视安全的摄像机（闭路电视），有定期检测的紧急报警系统。3.当地执法机构（包括消防部门）有最新版本的工厂布局图。是 否有毒有害化学品管理1.对存放化学用品的仓库进行专人管理，明确标示。2.设置专柜上锁及派专人保管。3.保存有害物质/化学品的定期盘存记录。4.有害物质/化学品存放区域按国家规定进行建造。5.有接收、储存、处理有害化学品的控制程序。6.有适当的程序接收并且安全的存放试剂。7.有适当的程序控制和处理试剂。是 否储物柜和储存区域1.定期随机抽查员工个人储物柜和原料、半成品储存区域。是 否实验室人员的出入1. 未授权人员不得出入实验室。2. 参观者、客户等外来人员必须由相关人员陪同并经过登记方能进入。是 否加工安全化学品、消毒试剂危险引入1.产品生产区域仅限于员工进入。2.处理和传送产品、水及其他配料的生产线得到监控。3.专人配料，配料前对包装进行检查。4.保持的记录能够便于追溯到原料的供应商及客户。是 否储藏安全原辅料、包材、标签1.仅限于授权员工出入配料暂存区域、成品储藏区域。2.仅限于授权员工的出入外部储藏设施。3.对储存设施进行定期安全检查，并保存检查记录。4.产品标识与包装处于受控状态以防止盗窃或误用。5.仓库管理员对接收入库的原物料必须做好良好的保护工作，原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库内不得存放有毒有害物品。是 否采购/运送/接收安全供应商控制1.在供应商评估选择时对供应商进行产品防护体系评估，确认产品防护体系是否有效。2.原辅料采购员必须向供应商明确：原料/包材供应商应确保其生产和运输过程中采取措施加强产品防护工作，需长途运输的原料必须密封上锁。所采购的物资在生产加工和运输过程符合安全要求，避免受到恶意的投毒。3.内包装材料的运输包装必须完好没有破损，运输车辆必须清洁无异味，有专门的运输人员或定有安全方面协议的运输公司。4.运输产品工具必须是产品专用的，不得用于运输有毒有害有异味产品，成品发运必须上锁，在非交货或非经公司同意时不得打开。5.如果在非工作时间接受交货，需要提前通报交货时间。在没确认之前禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂。6.在收货平台检查原料、配料和成品货物外包装是否完好、有无污染、封条是否被打开,有无蓄意破坏痕迹。7.当发现包装材料或原物料受污染时，接收人员必须拒收，并立即报告品质保证部经理，由其组织人员进行必要的调查，当确认是恶意投毒事件时，必须报告当地公安机关。是否水的安全危险因子放入水池中1.定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏。2.定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏。3.与当地有关部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问题时及时通知到工厂。是 否 人员安全关键岗位1.对关键岗位操作工（仓管员、车间化学品使用人员、配料工、电工）进行背景调查。2.在工作时间，生产区域能识别关键岗位员工。3.不允许在生产区域存放个人的物品。4.在非领料和成品发货期间仓库门必须上锁，除了仓库管理员之外，其他人不得随意进出。5.对公司所有上锁的地方必须保留一份预备钥匙，对钥匙持有人进行核对和登记。6.对电脑控制系统的密码留有一份备份，经核对后密封存档。所有持有钥匙和密码人员不得复制和泄露。是 否 设备维护安全设备维护、维修1.车间内的加工设备指定专人使用和管理。2.工程部和生产管理部在设备维护维修时，确保建立现场与产品或原料隔离措施，建立零配件与工器具检查清点措施，防止异物进入原料或产品。3.工程部和生产管理部负责压缩空气、空调系统和供水系统的完整性，必须由专人管理和上锁，以保证空气和供水系统免遭恶意投毒，将此内容列入每天的点检项目中。是否食品防护有效性评估和确认的结果： 有效。 基本有效，需进一步修改。确认人/日期：食品防护计划有效性确认表1.确认目的：确认食品防护计划的有效性。2.参加人员：体系维护小组3确认依据：gb/t 27320-2010食品防护计划及其应用指南 食品生产企业食品防护控制程序4.确认时间： 年 月 日确认内容单项确认结果1.制订了食品防护计划，所有薄弱环节都制订了针对性的控制措施。是 否 2.明确了实施食品防护计划相关人员的职责。是 否 3.食品防护小组成员和其他企业员工进行了食品防护计划的培训。是 否 4.有定期食品防护措施演练的要求。是 否 5.有适当的保密措施。是 否 6.有食品防护计划定期验证的要求。是 否 7.有与当地公安和其他相关政府部门的应急联络信息，定期更新，并保持可靠的联络手段。是