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压缩天然气汽车专用装置改装 lz/cx-00-2013 程 序 文 件编 制： 审 核： 批 准： 2013-04-01发布 2013-04-01实施朔州市利众汽修有限责任公司 发布目 录 1 管理和评审控制程序 3 2 文件控制程序 6 3记录控制程序 11 4 合同和评审控制程序 14 5 设计控制程序 17 6 材料、零部件控制程序 19 7 作业（工艺）控制程序 26 8 焊接控制程序 29 9 检验与试验控制程序 3210 设备和检验试验控制程序 3611 不合格品（项）控制程序 4112 质量改进与服务控制程序 4413 人力资源管理程序 54114 基础设施和工作环境管理程序 5815 供方控制程序 6316 标识和可追溯性控制程序 6617 产品防护控制程序 6818 内部质量审核控制程序 7119 产品的监视和测量控制程序 7720 数据分析和信息传递管理程序 8121 纠正措施控制程序 85 22 预防措施控制程序 9023 质量记录控制程序 942管 理 和 评 审 控 制 程 序1 目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。2 适用范围适用于本公司对质量管理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。3 职责3.1 总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核情况；审核管理评审计划；审核管理评审报告；协调管理评审活动的实施；负责管理评审后纠正和预防措施实施的检查、监督和验证。4 控制要求4.1 评审输入内容4.1.1 内、外部质量管理体系审核报告。4.1.2 公司质量方针、目标的适宜性及实施情况。4.1.3 顾客反馈质量问题的分析处理报告，包括顾客的满意程度及顾客抱怨等。4.1.4 过程的业绩和产品的符合性。4.1.5 纠正和预防措施的实施情况。4.1.6 以往管理评审提出的改进措施的跟踪实施情况。4.1.7 各种可能影响质量管理体系变更的外部环境和内部环境的变化情况。4.1.8 由于各种原因而引起的有关的产品过程和体系改进的建议。4.2 管理评审频次34.2.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，两次间隔不超过十二个月。4.2.2 在下列情况下，由总经理决定，适时进行管理评审。a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时；c 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d 当总经理认为有必要时。4.3 管理评审方法 一般情况下采用会议形式，必要时可采用现场评审方式进行管理评审。4.4 管理评审准备4.4.1 质量管理办公室在评审前一周内编制管理评审计划，内容包括：a）评审目的；b）评审内容；c）评审的准备工作要求；d）评审活动时间、地点及参加人员安排；e）评审会议议程。4.4.2 各部门接到管理评审计划后，应根据5.1条内容及时准备好本部门所要提供的相关文件。4.5 管理评审实施4.5.1 总经理主持管理评审会议。4.5.2 管理者代表汇报质量管理体系运行情况。4.5.3 参加评审会议的人员对管理评审计划中的评审内容逐项评审。4.5.4 总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查验证）。4.5.5 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。44.6 管理评审的输出4.6.1 质管办对管理评审的内容进行总结，于一周内编制管理评审报告，经管理者代表审核总经理审批后，发至各部门。4.6.2 管理评审报告内容包括：a）评审目的；b）评审日期；c）评审参加人员及部门；d）评审简要过程及结论（评审输出）：质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；人力资源、基础设施、工作环境对质量管理体系影响的改进决定和措施。4.7 改进措施的实施与验证4.7.1 各相关部门根据管理评审报告中的改进决定，执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序，制定相应措施组织实施。4.7.2 质管办对改进措施实施情况进行跟踪验证。4.8 体系文件的更改因管理评审结果需对体系文件进行更改时，执行文件控制程序。4.9评审记录归档管理评审的相关记录由质管办负责保存。5 相关文件及记录1)纠正措施控制程序 2)预防措施控制程序 3)文件控制程序 4)管理评审计划 5文件控制程序1 目的对本公司质量管理体系所要求的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）进行控制和维护，确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。2 适用范围适应于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制和维护。3 职责3.1综合办公室负责管理性行政文件、外来文件和质量管理体系文件的标识、发放、分类、归档。3.2生产技术部负责技术性文件和资料的编制、发放、修改、保管等工作。3.3技术科负责质量管理体系文件的编写、修改、保持和贯彻。3.4质量保证工程师负责质量手册、程序文件、管理规定的审核和技术性文件和 资料的批准。3.5总经理批准和发布质量保证手册、程序文件、管理规定。4 程序概要4.1文件的结构分类：管理性文件分三层级：4.1.1第一级文件 质量保证手册（包含质量方针和质量目标）;4.1.2第二级文件 程序文件和管理规定为第二级文件;4.1.3第三级文件 作业指导书（工艺卡）和记录、表卡。4.2文件分类：质量体系文件和资料分为：64.2.1管理性文件和资料：涉及质量体系运行的质量保证手册、程序文件、管理规定以及运行记录资料等。4.2.2技术性文件和资料：涉及车载燃气气瓶安装过程的设计文件和资料、工艺文件和资料和制造作业指导书（工艺卡）等。4.2.3外来文件和资料：国家颁布有关车载燃气气瓶安装的法规、规程、规则、技术标准及有关释义性文件，顾客提供的图纸、技术要求或更改要求等。4.3文件编号：公司制定的质量管理体系文件均有唯一性标识，其编号原则如下：年号程序文件序号/作业指导书类型识别文件类型识别本组织识别标识为lz质量管理体系文件类型识别说明：sc 质量手册cx 程序文件zy 作业指导书jl 质量记录jh 质量计划gy 工艺4.4文件的编制、审核、批准：4.4.1质量方针，质量目标由经理组织并批准发布，质量保证工程师负责编制分解实施方案。74.2.1.质量保证手册、程序文件和管理规定由总工办公室组织编制、质量保证工程师审核，公司经理批准。4.4.3.技术性文件和资料的编制批准执行国家有关规定和标准，且应符合下列要求：4.4.3.1设计总图（蓝图）必须加盖设计资格印章（复印章无效）。4.4.3.2设计总图应有设计、校核、审核（定）人员的签字。4.4.3.3设计文件和资料以及工艺文件和资料应由设计、工艺责任人审批，必要时须经质量保证工程师批准。4.4.3.4焊接工艺和资料由焊接责任人审批,必要时须经质量保证工程师批准。4.4.3.5其它控制系统的技术性文件和资料由该系统责任人审批、报生产技术部管理。4.4.3.6公司重大技术方案应由质量保证工程师组织。4.4.5.外来文件和资料由生产技术部统一编号管理。4.5文件的发放4.5.1受控文件的发放4.5.1.1受控文件由综合办公室按需要分发至部门及有关人员，并填写受控文件发放及回收登记表，领用或借用人签字；4.5.1.2受控文件因破损影响时，可由各部门向综合办公室申请置换完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由综合办公室销毁；4.5.1.3如受控文件丢失，应向质量保证工程师提出书面申请，经批准后由综合办公室补发，丢失的文件一旦找回，应立即上交综合办公室销毁。4.5.2一般性技术文件的发放4.5.2.1一般性技术文件发放前，应填写文件审批单，说明主送、抄送、拟稿人、核稿人等，随文送公司经理或质量保证工程师审批；4.5.2.2经经理或质量保证工程师审批后，由资料管理员填写发文登记表，划密，并按审批发放范围发放，原文需按类归档。84.6文件的更换和换页4.6.1发生一般性的变更或经审核、评审需修改幅度不大时可以对文件进行更换和换页；4.6.1文件更换和换页的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行。提出更换和换页申请的人员应同时说明更改的理由，必要时应提出书面依据及背景材料。文件更换和换页应填写文件更改单；得到批准后管理部门进行更改。4.6.2文件更换和换页后，应将修改的文件和文件更改单及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件；4.6.3综合办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用。4.7文件的换版与作废4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需要大幅修改时，可进行换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范围、发放程序换发新版文件；4.7.2换发新版文件时，原版次有效文件由各部门收回交综合办公室做好标记，并及时销毁。需作资料保留的，须加盖“作废”印章标识后方可留用。4.7.3档案管理员应对淘汰的文件及时清理，集中管理。需要销毁的文件应及时销毁。4.8文件的归档与保管4.8.1本公司所有文件，由档案管理员进行存档，根据文件类型保存适当期限，一般为6年。4.8.2受控文件按外来法规法令类、技术标准和本公司管理体系文件类分别列出受控文件一览表，一旦归档应同时满足fk-cx-02-2010质量记录控制程序的有关规定。4.8.3所有存入软盘的文件应进行适当标识、编目，由档案管理员按行业要求规定保存，更改或换版时及时修正；4.8.4所有图书和技术资料，均编号并列出清单。94.9外来文件的控制4.9.1上级颁发的指导性文件，由档案管理员负责收集，并控制其有效性；4.9.2直接引用的各类外来文件，质量保证工程师按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并送档案管理员备案；4.9.3委托发提供的资料文件，由质量保证工程师负责其有效性，并送档案管理员备案。4.10文件的保密4.10.1公司保密文件的管理应做到对技术性资料，特别是顾客的设计工艺或其它技术资料保密；4.10.2所有设计文件和资料、焊接工艺和资料、检验报告等资料除了监察部门均应为客户保密；4.10.3需要保密的文件应由档案员设专柜保管。不得复制，不得个人保存；4.10.4保密文件的借阅应向质量保证工程师提出申请，得到批准后在档案员的监督下查阅，查阅的资料不得带离资料室；4.10.5所有受控的质量文件，未经质量保证工程师同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印。若发生此类问题，本公司将追究责任者的责任。4.10.6保存在计算机系统内文件，要做好备份、刻盘，定期检阅。5 相关程序文件1）质量记录控制程序6 记录1）外来文件接收登记表2）发文登记表3）文件处理表4）文件审批单105）文件发放回收记录表6）文件更改通知书7）受控文件清单记 录 控 制 程 序1 目的为使产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据，应对质量记录进行有效控制和管理。2 适用范围适用于公司产品和质量体系运行有关的所有质量记录的控制。3 职责3.1 质管部门负责规定全公司质量记录的收集、标记、编目、归档、查阅和处理工作。3.2 各职能部门负责本部门的质量记录填写、收集、贮存、传递和保存，并不断进行修改质量记录格式。4 工作程序4.1 质量记录范围凡质量体系要素中要求的记录、报告、检验和验证数据均属于质量记录的范围，主要有：a）质量管理体系方面记录：文件控制记录等；b）质量职责方面记录：管理评审记录等；11c）资源管理方面记录：人员培训、经历、资格记录，设备管理、维修记录，工作环境符合性记录等；d）产品实现方面记录：产品要求评审记录，供方评价记录，设计开发评审、验证、确认、更改记录，压力容器原材料的验证记录等；e）测量分析改进方面记录：顾客满意度记录，内部审核记录，产品检验试验记录（含特殊过程、关键工序、受压受力件形成记录），不合格品（项）处置记录等。4.2 记录表格的编制、审批记录表格由各职能部门负责编制，其部门负责人审批，报质管办备案。空白表格至少包括下列内容：记录名称、编号；记录内容；填写人员及日期；填写份数及发往门部。4.3 标识以唯一性表格及名称、类别编号标识，使其易于识别和检索。4.4 质量记录的填写4.4.1 质量记录应用钢笔或碳素笔填写,记录人员应清楚地填写记录的每页内容,确保记录完整、准确、清晰、反映实际情况。应在操作过程中记录，不得追记和补记。4.4.2 记录一旦形成不允许更改，如因填写有误确需更改时，应划改不得涂改，并在更改处加盖更改人的印章或签名。4.4.3 质量记录由授权人签字或盖章生效，并注明填写日期。4.5 质量记录编目、收集、归口管理4.5.1 各职能部门负责本部质量记录收集、编目、归档；对与产品质量有关又需长久保存的记录，应送资料室归产品档案，归档时应办理签收手续。4.6 质量记录贮存、保护和过期处置4.6.1 记录档案管理员应确保记录贮存地点、贮存方式、贮存环境适宜，注意防火、防潮、防虫蛀、防丢失、防混乱，使记录在保存期内完好无损、无变质。124.6.2 管理人员应定期对记录档案贮存情况进行检查，如发现记录档案受损或变质，应及时向部门负责人报告处理。4.6.3 凡与产品质量有关的记录，保存期不低于该产品的使用保证期（压力容器产品一般为8年）。过期质量记录和无保存必要的记录，用户要求时可遗交用户继续保存；质量记录销毁时开列清单，部门负责人审核，质保工程师批准，在有监督情况下销毁。4.7 质量记录查阅4.7.1 质量记录一般情况下不允许外借和复制。如确需复制，经分管领导批准，并进行登记。查阅时应办理登记手续。4.7.2 查阅的质量记录不得更改、遗失、损坏和随意拆开等。4.8 记录控制过程详见质量记录控制过程流程图。5 相关文件和记录1)文件控制程序2)质量记录明细、汇总表13合同和评审控制程序1 目的准确理解并正确履行合同规定的各项要求，确保签订的合同能顺利完成。2 适用范围适用于本公司生产、销售的压力容器产品销售合同、订单或标书；其它产品参照执行。3 职责3.1 销售部门负责组织实施、协调合同评审，对签订合同负全责；负责产品价格、付款方式、产品交付评审。3.2 技术部负责合同中技术方面的要求评审。3.3 生产部门负责生产能力、交货期、发货评审。3.4 采供部负责采购产品质量控制评审。3.5 质管办负责产品质量控制评审。3.6 安装公司负责评审安装质量、要求。4 控制要求4.1 与产品有关的要求的确定销售部门应及时了解和掌握市场及顾客的需求和期望，根据顾客规定的订货要求确定与产品有关的要求。与产品有关的要求包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。如产品质量要求、性能、交货期、价格、包装和支持性服务（如运输、培训、保修）等方面的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。这是习惯上隐含的潜在的要求，公司对此应作出承诺；c）法律法规要求；14d) 公司确定的附加要求（如质量、服务承诺等）。4.2 与产品有关的要求评审a) 销售部门将“合同评审表”送交相关部门进行评审。评审时间应在向顾客做出提供产品的承诺之前（即合同签订以前）进行。以确保与产品有关的要求都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求一致，以及双方履行合同所具有的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险，且本公司有能力满足规定要求。b) 注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付；同时应尽量满足顾客要求，并充分考虑供、需双方的利益和义务。c) 参加评审的人员应熟悉国家法律法规和行业强制性标准，以及本公司质量管理体系。在评审中应对有疑问的条款充分发表意见，同时确保与以前表述不一致的要求已予解决。4.2.1 常规合同的评审由销售部门负责将顾客要求填入“合同评审表”，并送生产部门对交货期进行评审（必要时由其它相关部门配合）汇总后，由公司总经理或其授权人负责审查合同的合法性、经济性及完整性和批准生效。4.2.2 非常规合同的评审由销售部门负责将顾客要求填入“合同评审表”并送交设计部门进行评审，在设计部门做出评审结果后销售部门负责将“合同评审表”送交其它相关部门进行评审、汇总。必要时由销售部门组织有关部门进行会议评审，会议评审应做好记录，形成“产品要求评审报告”。由公司总经理或其授权人负责审查合同的合法性、经济性及完整性和批准生效。4.3 合同的修订15当公司或顾客对合同提出更改要求时，应经双方代表协商同意，提出具体更改条款。根据合同修订的不同情况按4.2进行评审，形成书面文件 “合同变更（撤消）通知单”，并将合同修订信息及时传递到与合同有关部门。4.4 与顾客沟通a) 销售部门负责不定期采用广告、发布产品目录、开洽谈会、走访等形式，主动向顾客介绍本企业产品，提供宣传材料及相关的产品信息，提供的所有宣传材料和产品信息应是经过评审的；b) 销售部门对顾客以来人、来函、电话、传真和电子邮件等方式的问讯和咨询设专人解答并记录。必要时，协助顾客进行选型，为顾客考察调研提供方便，适当时对合同执行和修改情况发出信息，让顾客清楚并在必要时经顾客确认；c) 用户服务人负责组织协调和实施售后服务的管理，对顾客反馈的信息（包括顾客抱怨）及时进行处理。4.5 记录要求a)与评审相关的记录由销售部门保存。b)销售部门将“产品要求评审报告”复印件提交管理者代表，使其了解到顾客的要求，以便资源配置，确保达到或超过顾客的要求和期望，以持续获得顾客满意。5. 相关文件及记录1)记录控制程序 2)顾客满意的监视和测量规定3)合同评审表 4)合同变更（撤消）通知单 5)产品要求评审报告16设计控制程序1 目的本程序对设计的质量控制系统的设计文件及相关人员的职责作出了规定，以确保车用燃气气瓶的安装质量符合响应技术标准的要求。2 适用范围本程序适应于本公司车用燃气气瓶的安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。3 职责3.1 设计管理工作由生产技术部归口管理。在设计、工艺责任人和质量保证工程师的监督和领导下具体负责设计的合法性、正确性和完整性。3.2 外来文件设计的复核和修改由生产技术部、总工办公室、设计工艺负责人共同及进行。4 工作程序4.1 根据所签订的合同确定以下内容：4.1.1 设计依据的法规、安全技术规范、标准；4.1.2 对车辆进行检测，确定燃气气瓶的安装位置、燃气气瓶的规格几尺寸、气瓶支架的结构尺寸、cng专用装置的布置等。4.2 设计图样根据法律、法规、安全技术规范、标准设计不同车型车用燃气气瓶的安装位置和气瓶强度支架图样。4.2.1 车用燃气气瓶的安装位置图中要有标题栏，注明燃气气瓶的型号规格等，技术要求明确对燃气气瓶等cng专用装置的验收标准、安装技术要求（如气瓶、阀的保护，并图示气瓶集成阀与车轮外廓边缘距离应大于200mm等）气密性试验的压力、合格标准、氮气置换以及真空度要求。174.2.2 气瓶强度支架图至少包括：标题栏注明材料的标准、材质、规格、尺寸等，技术要求应有加工要求、焊接要求、检验要求。4.3 设计对引进外来产品图纸及有关资料进行审查，审查图纸的真确性、资料的完整性。审查中如对图纸有异议，应组织相关人员及时修订，并出具合格的设计资料。4.4 设计文件应经设计、审核两级确认，设计由生产技术部负责，审核由工艺、设计责任人负责。4.5 审核合格的设计文件按文件控制程序执行，下发到生产、检验、质检等相关人员，各部门保管好图纸。4.6 设计文件的修改由原设计进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图纸上画改并做出标记。包括修改部位、修改日期、修改人等。5 材料代用生产中若发生材料或零部件与实际不一致，应办理材料代用手续，经设计人员同意后可以待用，变更材料由设计、材料、会签，涉及到其它工艺，应有其它相关责任人。18材料、零部件控制程序1 目的对车载燃气气瓶安装所需的原材料、外协件、外购件的采购环节进行有效控制，确保采购产品的质量符合设计规定和标准要求。2 适用范围适用于公司车载燃气气瓶安装采购产品控制。3 职责3.1 生产技术部按设计文件和资料编制采购文件。3.2 市场开发部负责选择供方并组织供方评价，建立供方档案。3.3 采购材料责任人审核采购文件和汇集供方评价结果，编制合格供方名单，审签材料入库验收单。3.4 质量保证工程师批准合格供方名单和采购计划。3.5 质量检验部负责采购产品的验收、检验和验证。3.6 市场开发部负责采购产品的标识，入库达标管理。4 工作程序4.1.采购产品分类:4.1.1 采购产品分a、b、c三类。4.1.2 a类产品：用于气瓶、减压调节器、制造支架的钢材等材料（含焊接材料）、接管等。4.1.3 b类产品：影响使用性能的其他元件。4.1.4 c类产品：除a、b类外的其它采购产品。4.2 采购文件4.2.1 生产技术部根据设计文件进行分析并编制采购文件。194.2.2 采购文件内容：4.2.2.1 产品所需的材料品种、类别、规格、数量、等级、质量要求、标识要求及接受准则。4.2.2.2 材料工艺定额、特殊要求。4.2.2.3 外购件、标准件的品种、规格、数量、等级、质量要求和验取标准（供方制造标准）。必要时指定供货厂家。4.2.2.4 订货时应附加技术要求和顾客提出的要求。4.2.2.5 产品的标识方法和必须达到的可追溯要求。4.2.3 设计、工艺责任人审核采购文件，质量保证工程师批准采购计划。4.3 供方选择、评价及管理：4.3.1 市场开发部选择供方、提供评价；4.3.2 供方评价分直接评价和现场评价。4.3.2.1 直接评价：采购材料责任人将供方提供的评价材料（供方资质、质量体系认证、业绩及信誉和服务等）汇集，召集质量检验部和生产技术部相关人员进行评价。4.3.2.2 现场评价：市场开发部组织质量检验部、生产技术部相关人员去供方现场进行评价（第二方审核）。4.3.2.3 一般采用直接评价评价供方。主要受压元件外协、外购件的供方可采用现场评价进行评价。4.3.3 评价供方准则4.3.3.1 供方是否建立质量体系或通过质量管理体系认证，供方产品是否在质量体系控制下制造的；4.3.3.2 气瓶、减压调节器、制造支架的钢材等材料（含焊接材料）的供方（外协、外购）是否具备相应类别的制造资格；204.3.3.3 供方是材料的二级供应商，其是否具有生产厂家的营销许可，质量保证能否追溯到生产厂家。4.3.3.4 供方的营业许可、资格、供货业绩（质量、价格、供货能力及服务）和市场信誉。4.3.3.5 使用过供方产品并取得信任，或通过类似产品的对比和有使用者的经验证明供方是有能力和质量保证的。4.3.4 合格供方及管理：4.3.4.1 经直接评价的供方由评价者签置评价意见，采购材料责任人汇集资料，编制合格供方名单报批。4.3.4.2 现场评价由质量检验部规定评价方法及要求评价后出具评价报告，市场开发部汇集资料、编制合格供方名单报批。4.3.4.3 合格供方名单报采购材料责任人审核，质量保证工程师批准。4.3.4.4 车载燃气气瓶安装应将供方评价的所有资料收集归档、建档管理。4.3.4.5 为确保合格供方能长期、稳定提供合格产品，市场开发部对供方实施动态管理，每年年底对供方复评一次。评价当年的供货业绩，确保下一年度的合格供方。4.3.4.6 当供方产品质量出现波动，验收出现不合格供销股应及时通知供方，责令采取纠正措施，并记录档案中，如连续出现质量不合格，则应停止供方供货，分析原因整改不力的供方应取消其合格供方资格。4.4 采购过程规定:4.4.1 生产技术部根据生产要求编制采购计划报采购材料责任人审核，质量保证工程师批准。4.4.2 市场开发部采购产品必须在“合格供方名单”中选择供货方。4.4.3 若临时采购或应急采购，选择不在“合格供方名单”的临时供方，市21场开发部提出报告阐明原因经采购材料责任人审核，质量保证工程师批准后可进行采购，但只能作一次性采购的依据。4.4.4 市场开发部应择优选取合格供方，应执行多供方比较法，在保证质量和交货期的前提下，谁的价格合理、服务到位选择谁。4.4.5 选择了供方后，市场开发部应与供方签订供货合同，合同中应详细表明供货的品种、类别、规格、数量、等级、价格、交货期、验收准则、标识和标识要求、服务和其它要求以及合格证和质量证明文件等内容。必要时应以技术协议作为合同附件。4.4.6市场开发部将供货合同归档管理并负责采购产品经验收不合格品（项）的退货，以及供方产品不合格造成公司损失的质量理赔工作。4.5采购验收：4.5.1市场开发部销股采购回的a、b类产品，应填写j原材料报验、验收、入库控制卡，控制卡报检项目逐项填写清楚，并将供方提供的产品合格证和质量证明书一并向质量检验部报检。c类产品凭进货凭证报检。4.5.2质量检验部根据质量检验控制程序实施进货检验和验证。4.5.3采购的一般规定：4.5.3.1气瓶、减压器、制造支架的钢材等材料（含焊接材料）的质量及规格，应符合国家标准及行业标准的规定，材料的明显部位应有清晰牢固的钢印标志或其它标志，至少包括材料制造标准代号，材料牌号及规格、炉（批）号。国家安全监察机构认可标志，材料生产单位及检验标志。a)采购的钢管材，应有材料质量证明书与材质标记。钢材必须符合国家标准（或部分标准专业技术），技术进口钢材符合该国国家标准或合同规定的技术条件；b)采购气瓶、减压调节器等，应有出厂合格证、质量证明书，含有规格型号、材质、适用范围及产地、厂家与出厂日期和批量检验质量证明等；22c)采购的焊材，应有焊接材料出厂合格证，并应符合国家标准（或有关标准）。4.5.3.3从非材料生产单位（二级商）采购时，供应商应提供质量证明书原件或加盖供应商单位检验章或经办人章的有效复印件。4.6入库标识经进货检验合格的采购产品均按标识和标识方法管理规定要求进行标识。4.7.库区规定：公司对采购产品在施工现场设置有焊材一、二级库，和综合库进行保管。4.7.1焊材一级库：4.7.1.1焊材一级库是焊接材料的专管库，库区内只能按规定存放焊接材料。4.7.1.2一级库有去湿设备和保湿条件，保证焊接材料在相对湿度60%以下环境中保管存放。一级库的环境条件每天上、下午库管员应检查一次将实际参数记录在焊材保管环境条件记录上。4.7.1.3库区设有待检区和存放架。采购回的每批焊材先放置在待检区，检验员验收，验收合格后给定焊材材质编号上架存放，不合格立即出库处置。焊材标识及方法见标识和标识方法管理规程。4.7.1.4一级库存放货架离地面和四周墙壁应300mm。库区地面及墙壁在建造时应考虑防潮措施。4.7.1.5一级库内焊材按不同品种（焊条、焊丝、焊剂）划分存放取，区内按不同类别、规格（焊条型号、焊丝型号和焊剂牌号）分别保管存放，不能混批混放。不锈钢焊材不允许与碳素钢焊材同一货架存放。4.7.2焊材二级库4.7.2.1焊材二级库是焊材烘焙、保温、发放、回收等控制环节设置的仓库。4.7.2.2库内设有焊材烘焙、保温、贮存的设备，即焊材烘焙、保温箱及焊条保温桶。234.7.2.3焊材的烘焙数量由生产技术部下达，一般烘焙量不大于一天使用量。4.7.2.4焊材烘焙前由库管员从一级库领出需烘干的焊材并记录。烘焙前才允许拆除包装。当一次烘不完时应将剩余部分包装好返一级库存放。下次先烘开包的焊材。4.7.2.5焊材应同烘干条件同炉烘焙，不允许混号放置，确保焊材的可追溯性。4.7.2.6焊材烘干前应检验其外观质量，药皮脱落、开裂及偏心的焊条要清除。作为不合格品（项）处置。4.7.2.7焊条烘焙条件焊条型号烘焙温度/时间保温温度/时间exx03150oc/1h100oc/1h4.7.2.8焊材烘焙完按种类、型号、材质、编号分别存放在保温箱中，保温箱温度100 oc。4.7.2.9库管员每烘干一批焊材均应记录。填写在焊条烘干检查记录卡上。4.7.2.10对从现场退回焊条，烘焙次数不允许超过2次。发放使用时应遵循先进先出的原则。4.7.3焊材发放与收回：4.7.3.1焊工领用焊条进行受压焊缝施焊时必须使用焊条保温桶。4.7.3.2发放时库管员应核对其型号、规格是否与要求使用相一致，并由焊工填写焊条发放与收回记录。凭记录卡发放，并控制一次发放量4小时使用量。4.7.3.3焊工领用焊条时应将上一次领出的焊条头交回库中，库管员按数核对，退回的焊条头与上次领用的数量应相符。4.7.3.4焊头应50mm，大于此长度的焊条头由检验员述明原因，回收库存放在二级库中作为非压力容器焊接使用。4.7.3.5检验员验证焊材的烘干与发放并签字认可。4.7.4综合库:24综合库是公司外协、外购、备品、备件、工具、标准件和其它非材料、焊材货物的仓库。4.7.4.1综合库按存放产品分区：外协、外购件区，常用备品备件区，工具（含标准件区、其它货物区，）危险品区和气瓶存放区。4.7.4.2库区设有货架，一般物品应上架标识，存放保管，不能上架保管的应按不同品种规格有序存放。所有进库物品均应按规定进行标识。4.7.4.3综合库保管物品按不同类别、品种、规格、型号存放，采用标签法挂牌管理，需进行标识，应有明显标识，存放时标识向外。小型货品55存放，常用标准件（螺栓、螺母）每一品种分别装盒存放。4.7.4.4需进行定期验和计量鉴定的仪表或检具、量具应保护有效标识，并在有效使用期内。到期应提出校验或鉴定。4.7.4.5危险品、易燃易爆物品应设专区保管，严格按产品的保管要求进行存放、保管、领用发放。4.7.4.6生产使用的气瓶（天然气等）设气瓶区存放。气瓶的色标符合规定，不同品种应分离，安全距离5m，实瓶、虚瓶分开。气瓶区采用铁栅栏上锁保管。4.7.4.7危险品、易燃易爆品和气瓶保管区应有国家规定的安全标志。4.7.5库管一般规定：4.7.5.1库区应有防火、防盗、防损、防腐蚀的措施。库管员应经常检查库区安全、限制非工作人员进入库区。4.7.5.2库内所有物品库管员均应建帐建卡，并作到日清月结，每月向供应部报库存物资。4.7.5.3库管员应坚持先进先出的原则进行物资管理。4.7.5.4库区需悬挂的各种警示的标识应按规定悬挂在明显的地方。25作业（工艺）控制程序1 目的为了使车用燃气气瓶安装的全过程工艺质量得到科学的计划、组织、管理和控制，及时解决、处理生产过程中工艺的问题，确保工艺质量及产品性能符合设计图样的要求。2 适用范围本程序适应于本公司车用燃气气瓶的工艺安装质量控制。3 职责3.1 设计、工艺责任人负责工艺控制的组织、协调，对车用燃气气瓶安装的产品标识做出规定，对工艺纪律的实施情况进行监督。3.2 安装车间负责按工艺要求组织生产，操作者负责做好产品标识。3.3 生产技术部技术综合办负责按工艺制定的质量标准进行检查。4 工作程序4.1 设计图样的审核内容：4.1.1 审查安装设计图样的正确性和完整性；4.1.2 审查气瓶支架图样的正确性和完整性；4.1.3 审查总图标明的各项参数是否符合要求，设计所依据的规范、标准是否现行有效；4.1.4 图面审查;总图、零部件图样各尺寸是否正确，视图是否清楚，是否符合技术规范、标准，材料表、标准件是否正确。4.1.5 审查主要元件的可靠性，使其符合所用元件的技术要求；4.1.6 图样审查后，要做好会审记录，对图样审查中出现的问题与设计部门联系，由设计签发单位更改。264.2 工艺文件的编制依据和要求4.2.1 编制工艺文件必须以相关标准、设计图样和本公司的实际工序能力为依据。4.2.2 工艺文件必须符合法规、标准、图样和顾客合同的要求。4.3 工艺文件的内容和作用4.3.1 工艺文件内容包括材料汇总表、工艺过程卡、专用工艺文件、工艺守则、工艺措施等。4.3.2 工艺文件的作用4.3.2.1 元件材料汇总表可以了解安装所需所有零部件的材料牌号、规格、数量。4.3.2.2 工艺过程卡汇集了主要元件的全部安装工序和检验验证的程序、记录，提出了各工序操作和检验的要求和所依据的文件编号，有操作者、检验者的签字栏，并按工序随工件流转，是产品安装全过程的履历和质量责任追溯的依据。4.3.2.3 专用工艺文件是针对特殊产品的工艺指导书，是对复杂和要求较高的工序所编制的工艺专用卡汇总，具有比工艺过程卡和工艺守则更具体化、细致化、数据化的特点，是对工艺过程卡的补充。4.3.2.4 工艺守则是安装的通用工艺文件，内容包括：支架制作、气瓶安装、减压器安装、电控系统安装、气密性试验、调试等工序的通用技术要求，同时作为工艺人编制工艺过程卡的技术依据，可直接被工艺过程卡和工艺文件引用。4.4 工艺文件的编制、审批和发放4.4.1 工艺人员按生产计划确定工艺编制计划。4.4.2 产品通用、专用工艺文件的编制、审批按文件控制程序执行，在工艺卡上注明停检点。4.4.3 工艺文件的发放按文件控制程序执行。4.5 安装停检点的确定和控制4.5.1 安装停检点(h)为:274.5.1.1 原材料、配件入库检验和材料标记移植的确认；4.5.1.2 气瓶安装及紧固；4.5.1.3 氮气置换；4.5.1.4 气密性试验；4.5.1.5 调试；4.5.2 安装停检点的控制当工序进行到停检点时安装部门在完成自检并合格的基础上通知检验员、检验责任人检查合格方可进入下一道工序。4.6 工艺装备4.6.1工艺装备规划、选型、设计制造的原则。4.6.1.1 必须达到产品制造质量要求的工序能力。4.6.1.2 必须体现先进、合理、实用的原则。4.6.1.3 制造能力和精度必须满足要求。4.6.2 工艺装备的设计、审核、批准按文件控制程序执行。4.6.3 工装的制造和检查验收4.6.3.1 工装由生产技术部安排生产车间制造，如生产车间不具备能力，应外协加工。4.6.3.2 工装制造完毕后，由工艺责任人和安装责任人组织有关技术人员，检验人员进行检查验证，并做好记录。4.7 工艺文件的实施4.7.1 生产技术部将工艺文件下发到车间、相关科室，对于新材料、结构复杂、技术要求高的产品，在开工前对操作者详细技术交底。4.7.2 操作者熟悉工艺文件后方可进行本工序的作业，并在完成工序作业合格后，在工艺卡上签字，停检点、检查点、审核点由检验员确认签字将工艺过程卡随同实物一起转入下到工序。284.7.3 下到工序的操作者首先核实上到工序的质量、工艺过程卡、检验人员的签字方可进行本工序。4.8 车用燃气气瓶安装生产过程中工艺纪律的检查4.8.1 工艺纪律检查的内容：制造工艺的可行性、操作人员的资质和执行情况4.8.2 工艺纪律有工艺责任人不定期随时的抽查。焊接控制程序1 总则对影响焊接质量的工艺方法、规范的制定和执行以及焊工资格的控制，使焊接作业按规定的工艺要求实施，以保证焊接质量符合设计、规程和有关标准的要求。2 适用范围适用于公司车载燃气气瓶支架的焊接过程控制。3 职责3.1. 焊接责任人负责负责焊接工艺文件审核，焊工资格管理，焊接设备的选择及指导焊材库管理。3.2.生产技术部负责接工艺文件、焊缝返工方案的编制、监督与实施。3.3.市场开发部负责焊接设备和材料的采购及配置。3.4.质量检验部负责焊接设备和材料的检验和验收及标识确认。3.5库管员负责焊接材料的标识。4 工作程序：4.1.焊工管理294.1.1焊接气瓶支架焊缝的焊工，必须按国家质量监督检验检疫总局颁布的要求取得焊工资格和相应的合格项目。才能在有效期内进行焊接工作。4.1.2.焊接责任人负责焊工资格、项目的选择、培训并送考取证。4.1.3焊接责任人负责建立焊工档案，内容包括焊工本人情况、培训考试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料，确定焊工编号，统计和管理焊工业绩，并出具公司持证焊工一览表。4.1.4施焊受压元件焊缝的焊工，焊接完毕后按规定进行焊工号的标识。4.2焊接材料焊接材料的管理按采购（材料）控制程序。4.3 焊接设备4.3.1 采购焊接设备及其辅助装置，应由焊接责任人确定设备型号、规格、生产厂家。4.3.2 焊接设备的采购、维护保养、维修、大修、报废按设备、计量控制程序执行。4.3.3 焊接设备及其辅助装置应保持完好，应装有完好的，在校准周检期内的电流表、电压表和压力表。4.4焊接工艺文件4.4.1生产技术部根据支架图纸规定的材料、接头型式编制接头焊接工艺卡。4.4.2公司所有焊接接头均应有接头焊接工艺卡指导作业。4.4.3焊接工艺文件按技术性文件和资料进行管理。4.5施焊过程控制4.5.1焊接责任人按受压焊缝的接头型式和使用材料确定焊工持证的项目要求，生产技术部指定持证焊工进行施焊。焊工到焊材二级库领取焊条筒和焊条，按焊卡规定的工艺规范进行施焊。304.5.2 施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。焊工在施焊过程中应测量焊接参数，使其符合焊卡要求。焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，合格后在焊缝一侧打上自己的钢印交检验员检查。不锈钢及低温容器焊缝的焊工代号标记用记号笔标注。4.5.3 检验员对焊缝进行检查并填写“焊接检查记录”。经检查焊缝合格后，出“无损检测委托单”交探伤室进行焊缝质量的无损检测。不满足探伤要求，应通知施焊焊工进行修磨。4.6 焊缝返修4.6.1当发现焊缝出现超标缺陷时，应按照压力容器安全技术监察规程、gb1501998钢制压力容器等有关规定、标准的要求进行返修。焊缝同一部位的返修一般不应超过二次。4.6.2 要求焊后热处理的器产品，其返修应在热处理前进行。如在热处理以后返修，则返修后需按原热处理规范，重新进行焊后热处理。4.6.3 无损检测发现焊缝超标缺陷后，检验员应在该焊缝上画出缺陷部位，并填写“焊缝返修通知单”，交施焊人员。4.6.4 第二次返修，由焊接技术员分析缺陷产生的原因，制订返修方案，报焊接责任人审核后，生产技术部指定有资格的熟练焊工（或该焊缝原施焊焊工）按返修方案进行打磨、清除缺陷、施焊。焊接技术员在现场进行指导。4.6.5 第三次（或第三次以上）返修，焊接责任人应组织有关人员分析原因，找出对策，制订返修方案，确定返修施焊焊工，经质量保证工程师批准后，进行返修工作。焊接责任人应在现场监