工程施工项目管理考核质量管理及工程质量过程考核表.doc

年质量管理及质量过程自检考核表表11 质量管理机构及管理制度考核表公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分不符合（零分）1项目管理人员配置是否符合项目管理手册要求项目组织机构表102项目是否配备质量总监公司下发的文件10/3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件10/4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对56专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求10/9质量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议1010项目部是否定期对质量管理工作进行考核项目内部考核制度1011质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表10/12是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等1013是否按建筑施工组织设计规范（GB/T505022009）及项目策划书要求编制项目施工组织设计施工组织设计10/14是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针对性工程质量策划书1016是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表1017专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案1018是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续检验试验计划及审批表1019检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划1020项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度5/21原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性原材料进场检验制度522项目是否建立样板制度样板制度5/23样板制度内容是否齐全样板制度524项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度5/25总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性总分包质量管理制度526是否建立技术交底制度技术交底制度5/27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度528是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施重要工序质量保证措施5/29重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性重要工序质量保证措施530项目是否建立“三检制”“三检制”5/31“三检制”内容是否齐全并具有可操作性“三检制”532是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施5/33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施534是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施10/35工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性工程质量专项治理措施1036是否建立成品保护制度成品保护制度5/37成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度538是否建立工程技术资料管理制度工程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度质量事故、问题处理及质量改进制度10/40质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性质量事故、问题处理及质量改进制度1041是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度10/42质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性质量奖罚制度10合计：325/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）： 年质量管理及质量过程自检考核表表12 过程质量管理考核表公司名称： 工程名称：施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分）不符合（零分）1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等102是否编制专项施工方案并按要求经过审批施工方案及审批文件103分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质104是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议105是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录106是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录107技术交底内容是否正确、完整技术交底文件108是否落实了质量培训制度培训记录109是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录1010是否落实了工程质量专项治理措施执行记录1011是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施执行记录、重要工序旁站记录1012是否按制度执行质量过程“三检制”且质量检查记录齐全“三检制”检查记录1013是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录、现场照片1014工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求工程技术资料1015工程技术资料是否与工程同步工程技术资料1016是否定期召开质量例会会议记录1017是否建立完整的质量问题处理台账质量问题处理台账1018质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求质量整改通知单1019质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭验证关闭记录1020是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施月度质量统计、分析、改进措施1021质量改进措施是否落实到位现场照片1022是否执行了质量奖罚制度奖罚通知单及相应兑现证据10合计：220/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）： 年质量管理及质量过程自检考核表表13 工程实体质量效果考核表公司名称： 工程名称： 所处阶段： 考核日期： 考核人： 序号分部工程子分部分项工程考核内容验证资料、方法是满分否零分不涉及应得分得分检查记录备注101地基与基础无支护土方土方开挖土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.3 土方开挖方案、资料、现场照片等102土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全土工击实试验报告、回填土试验报告103地下防水细石混凝土保护层混凝土的抗压强度必须符合设计要求。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）4.1.8检查混凝土抗压报告104混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）4.1.9观察检查和检查隐蔽工程验收记录105卷材防水层卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告106卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求观察检查和检查隐蔽工程验收记录10702主体结构混凝土结构模版模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002、2011年版）4.1.1模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测108安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。对照模板设计文件和施工技术方案观察109模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）4.1.3模版施工方案1010底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）表4.3.1 的规定检查同条件养护试件强度试验报告1011后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行对照后浇带拆除和支顶方案现场观察检查1012钢筋钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.2.1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1013对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.2.2 要求检查进场复验报告1014钢筋加工是否符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.3.1、5.3.2要求钢尺检查1015钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求观察检查1016纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求对照设计文件现场观察检查1017钢筋机械连接接头、焊接接头是否符合钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107、钢筋焊接及验收规程JGJ 18质量要求检查产品合格证、接头力学性能试验报告1018钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.5.1 观察，钢尺检查1019当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.1.1 对照设计变更文件现场观察检查1020混凝土结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，取样与试件留置应符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）7.4.1规定检查施工记录及试件强度试验报告1021现浇结构现浇结构的外观质量不应有严重漏筋缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察522现浇结构的外观质量不应有严重疏松缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察523现浇结构的外观质量不应有严重裂缝缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察524现浇结构的外观质量不应有严重蜂窝、孔洞、夹渣等缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察525对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1检查技术处理方案，观察、检测处理效果1026现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.3.1量测1027对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.3.1检查技术处理方案，观察处理效果1028砌体结构砖砌体、配筋砖砌体水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）4.0.1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1029砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）5.2.1检查砖和砂浆试块试验报告530砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的23。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）5.2.3观察检查531钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）8.2.1检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告。隐蔽工程记录1032构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）8.2.2检查混凝土或砂浆试块试验报告533构造柱、芯柱、圈梁、拉结筋等留置应符合设计要求观察检查、量测534是否有完整的冬期施工方案且按方案执行。冬期施工所用材料应符合砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）10.0.4规定冬期施工方案及执行53503建筑装饰装修地面/建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。无国家现行标准的，应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件。材料或产品进场时还应符合下列规定：1 应有质量合格证明文件；2 应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应抽样进行复验。建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2010）3.0.3检查质量合格文件、材料验收文件、进场复验报告1036/厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2010）3.0.5观察检查537/厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2010）3.0.18量测、观察检查538/有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2010）4.9.3观察检查、隐蔽验收记录539/厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2010）4.10.11观察和钢尺检查。1040/防水隔离层严禁渗漏，排水的坡向应正确、排水通畅。建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2010）4.10.13观察检查和蓄水、泼水检验、坡度尺检查及检查验收记录。541抹灰工程/外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）4.1.12、4.2.5观察检查、小锤轻击检查、检查施工记录1042/一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）4.2.3检查产品合格证书、进场验收记录。复验报告和施工记录。1043/抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于 100mm。建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）4.2.4观察检查、检查隐蔽工程验收记录和施工记录1044门窗/建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）5.1.11观察检查1045/门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理等应符合设计要求， 尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记录。546/门窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。观察；开启和关闭检查；手扳检查547/门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。观察；开启和关闭检查；手扳检查548/玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于15m2时应使用安全玻璃。建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）5.6.2观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。104904建筑屋面卷材防水屋面找平层屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）3.0.6、4.1.7检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1050屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）4.1.8用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查1051保温层屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。保温材料的规程表现密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）3.0.6、4.2.8检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告1052保温层的含水率必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）4.2.9检查现场抽样检验报告553卷材防水层屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）3.0.6、4.3.15检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告1054卷材防水层不得有渗漏或积水现象。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）4.3.16雨后或淋水、蓄水检验1055细部构造天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。观察检查和检查隐蔽工程验收记录556涂膜防水屋面找平层屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）3.0.6、4.1.7检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1057屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）4.1.8用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查1058保温层屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。保温材料的规程表现密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）3.0.6、4.2.8检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告1059保温层的含水率必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）4.2.9检查现场抽样检验报告560涂膜防水层屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）3.0.6、5.3.9检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告1061涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。屋面工程质量验收规范(GB50207-2002）5.3.10雨后或淋水、蓄水检验1062细部构造天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。观察检查和检查隐蔽工程验收记录563刚性防水屋面细石混凝土防水屋面工程所采用的防水、保