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文档简介
.肥料生产企业考核表企业名称: 生产地址: 产品名称: 考核日期: 考核单位: 序号考核内容记事备注一、质量管理1组织机构设置合理,分工明确,职责清晰。2*有厂级领导主管质量,专人或专门机构负责质量管理。3有明确的质量方针、目标,并在实际工作中贯彻执行。4办厂手续齐全。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间,设施符合条件要求;原料、辅料与申请资料相符。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库,库房设施符合要求。7有生产工艺流程图,生产工序有操作规程,并能按操作规程组织生产;工艺流程与申请资料相符。8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求,并与申请资料相符。9辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求。10关键控制工序有记录,有完整的生产台帐。三、质量检验是否有专门的质量检验机构: 是 否委托检验机构名称: 11*有专门的质量检验机构,场所固定,面积和房间满足需要。12*有专职的检验人员,检验人员应持证上岗。13*有现行的成品检验标准。14检验仪器设备齐全,满足原材料主要指标和成品全项检验的要求;仪器设备与申请资料相符。15有计量要求的仪器设备须经计量部门检定,并在有效期内使用。16对每批原材料和成品进行检验,并有记录。17检验原始记录有固定格式,设计规范,填写清晰,有检验人员和审核人员签字。18每批出厂产品都有质量合格证。19产品包装袋材质应符合要求,包装袋标识应符合要求。注:若厂尚未建立实验室,应有委托相关单位,签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。四、规章制度20*质量管理制度。21质量责任制度。22*成品检验制度。23不合格产品处理制度(有措施保证不合格产品不出厂)。24生产管理制度。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度。五、考核结果及意见A项总数B项总数C项总数考核意见及结论考核人员签字 单位盖章 年 月 日中华人民共和国农业部制填表说明:1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写,在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示,并在备注中注明“B”、“C”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。2.在“序号”栏,“*”代表“关键项目”。3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则:(1)关键项目有一项不合格;(2)关键项目有二项(含)以上基本合格;(3)非关键项目有二项(含)以上不合格;(4)非关键项目有五项(含)以上基本合格;(5)基本
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