标准化茶叶加工厂建设项目建议书

石泉茶叶加工厂建设项目建议书编制单位石台县丁香镇石泉茶叶专业合作社编制日期二一二年九月二十日目 录第一章 概论211 项目提要212 项目建议书编制依据4第二章 项目背景421 项目提出的背景422 项目建设的必要523 项目执行单位基本情况6第三章 项目区概况和实施条件631 项目区概况632 实施条件7第四章 市场分析和产品方案设计841 市场分析842 产品方案设计10第五章 技术方案设计和技术评价1051 项目的方向和目标1053 技术评价12第六章 项目建设内容及实施安排1261 项目建设规模1262 项目建设内容1263 项目实施进度13第七章 投资估算与资金筹措1371 投资估算1372 资金筹措方案1373 还款计划14第八章 财务效益分析1481 财务效益估算1482 风险分析14第九章 社会效益和生态效益1491 社会效益分析1492 生态效益分析15第十章 项目建设的组织管理15101 项目的组织管理15102 项目建成后的运行机制15103 保证措施15第一章 概论11 项目提要com 项目名称石泉茶叶加工厂建设项目com 项目执行单位及法人代表 项目执行单位石泉茶叶专业合作社法人代表唐长江电话传真05666545668手机1XXXXXXXXXXcom 项目建设地点石台县丁香镇石泉村大屋组com 项目技术依托单位石台县茶叶局com 项目属性股份合作制com 项目性质新建com 项目总体目标新建一座标准化茶叶加工厂实现茶厂标准化加工清洁化和产品无公害化达到绿色食品的目标根据石台县的总体茶叶建设要求以石台硒茶石台香芽品牌为依托加工中高档绿茶和红茶提升市场竞争力促进石泉村茶产业标准化集约化品牌化效益化发展com 项目主要建设内容与规模建设内容新建标准化茶叶加工厂一座提升茶叶加工能力及加工质量提高茶叶市场竞争力带动石泉村茶叶增效茶农增收示范规模新建一座茶叶加工厂新建厂房560购置名优茶生产机械一套中高档红毛茶加工机械一套制定一系列茶厂内部管理制度明确茶叶加工基本操作规范com 项目主要辐射地点和技术内容项目主要辐射地点重点为石泉村并向周边村辐射主要技术内容新建标准化厂房购置加工机械标准规范加工场所的建立以及厂内各项制度规范的制定等com 项目投资与资金筹措项目总投资62万元资金筹措方案申请财政资金30万元专项银行贷款12万元合作社自筹20万元com 项目主要技术经济指标税后投资回收期5年投资利润率7 产值利润率65 com 项目社会效益和生态效益社会效益该项目的实施一是拓展了茶叶鲜叶收购空间为石泉村大力发展现代农业茶产业发展提供了强有力的保障二是提升了茶叶初制场所的环境和加工条件提高了茶叶产品品质提升了石泉村茶叶市场的竞争力三是有效带动茶农走出传统加工模式带领茶农增加收入四是随着茶叶加工能力的提升还可以增加就业机会对稳定社会环境秩序也起了一定的作用生态效益通过标准化茶厂的建设降低了农户单独加工对木材电等能源消耗通过茶厂的运作可有效推广有机茶生产技术提高农业生态保护能力建设标准化生产车间可降低生产嘈音减少烟尘排放对优化环境起到了促进作用12 项目建议书编制依据 安徽省茶叶产业十二五发展规划国家实行的茶叶食品质量安全市场准入制度及出口茶叶基地备案制度安徽省农产品质量安全条例中共石台县委 石台县人民政府关于加快茶产业发展的意见石台香芽地方标准清洁化茶厂建设技术规程第二章 项目背景21 项目提出的背景丁香镇石泉村近几年通过实施现代农业茶产业发展项目新建无性系良种茶园达1000余亩加上原有的老茶园面积全村茶园面积已达2000亩未来几年石泉仍将继续发展无性系茶叶基地全村的茶园面积将达3000亩但目前石泉村尚无一个标准化茶叶加工厂为了适应全村的茶叶发展要求在石泉村茶叶专业合作社牵头建设标准化茶叶加工厂一座加工是决定茶叶品质的关键工序也是茶叶生产实现从茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程茶叶加工厂是连接茶园基地和茶叶产品的重要生产环节茶厂环境及加工过程是有害微生物和重金属的重要潜在污染源之一茶叶加工场所的环境设计车间设备卫生等基本技术条件对保证成品茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用没有茶厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化随着茶叶市场的国际化茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高的要求目前我地农户小型茶叶加工作坊存在问题不少现状不容乐观已成为茶叶产业链中的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶颈适时地建设标准化茶叶加工厂对确保茶叶质量安全有效破解国际绿色壁垒提高市场竞争力促进茶叶产业可持续发展具有十分重要的现实意义22 项目建设的必要我村茶叶是以绿茶和红茶生产为主十二五期间茶叶总面积将达3000余亩年鲜叶产量达1500吨现全村仅有农户手工作坊式加工点普遍存在着以下几个问题一是加工能力低不能满足石泉茶叶发展要求二是加工设备陈旧落后装备水平低目前使用的加工机械陈旧老化程度十分严重三是茶叶加工点选址不尽合理卫生状况差加工场所基本上是与居民点建在一起生产与生活相混合厂房简陋基本没有卫生措施车间内茶碳物混杂茶叶直接与地面接触工人穿戴随便随地吐痰等现象普遍四是产品没有品牌产业化水平低制作方式落后不能适应石台对茶叶品牌化要求缺乏市场竞争力为此实施茶叶加工厂的建设项目更是保障我村茶叶产业可持续发展的关键23 项目执行单位基本情况石泉茶叶专业合作社成立于2012年5月合作社成员450人全村绝大部分茶农加入了本合作社拥有标准化茶叶基地2000亩第三章 项目区概况和实施条件31 项目区概况com 项目区地理位置石泉村地处丁香镇西部S325省道附近交通比较便利离县城20公里距发达城市上海南京合肥等大城市只有3-5个小时的路程com 气候条件气温最高气温的历年平均值为388年平均气温16累年最低气温的平均值为89雨量年平均降水量为16264mm日照年平均日照总时数17044小时com 生产状况丁香镇石泉村近几年通过实施现代农业茶产业发展项目新建无性系良种茶园达1000余亩加上原有的老茶园面积全村茶园面积已达2000亩未来几年石泉仍将继续发展无性系茶叶基地全村的茶园面积将达3000亩茶叶鲜叶产量将达2000吨com 基础设施石泉村除过境省道外各组的道路都全部贯通并全部是沥青或混凝土路面交通较为便利项目区380V输电线路延伸到茶厂220V输电线路进入家家户户通过全面进行的农村电网改造完全能够满足当地农业生产工业加工及居民生活用电需要具有较强的承载农业生产和经济发展的能力全村已建设安全引用水工程丁莘河穿村而过生产生活用水茶厂的生产生活用水充足安全com 现行经营管理状况目前全村所有茶叶都是个人经营茶叶加工点也仅作为季节性使用的临时加工场所为家庭作坊式的管理模式管理松散32 实施条件com 地理优势石泉村地处325省道附近交通比较便利距发达城市上海南京合肥等大城市只有3-5个小时的路程com 原料优势全村的茶园面积3000亩茶叶鲜叶年产量达2000吨茶厂加工原料充足com 产品销售优势茶厂生产产品定位为中高档绿茶和红茶为目前茶叶消费的主要产品根据全县的硒茶定位我地茶叶将面临更加崭新的销售前景第四章 市场分析和产品方案设计41 市场分析com 产品市场供需现状茶厂主要生产产品为石台硒茶石台香芽红毛峰等目前绿茶国内市场主要以中高档为主且以干毛茶销售不需精制加工尤其我县的石台香芽品牌更是供不应求我地茶叶经测定硒含量高具有广阔的消费前景当今的消费红茶则是以中高档红毛茶为主中高档红茶出口量也在逐年增加com 产品市场预测和前景分析中国茶叶市场巨大随着人们生活质量的日益提高以及保健意识的不断增强绿茶受到越来越多消费者的欢迎茶叶的销量也在逐年的上升中国的茶消费市场规模较前10年整整扩大了10倍每年的市场消费总量已高达6000亿人民币现在中国已经进入了全民喝茶时代随着硒与人体健康研究的深入硒对人体保健作用机理的阐明硒资源的普查茶硒形态的鉴别及提取分离技术的提高高硒富硒茶的开发利用必将有广阔的前景这是因为第一茶叶是世界三大饮料之一是我国的传统饮料长期饮用经久不衰除一般茶富有的茶多酚儿茶素咖啡碱氨基酸等微量元素外高硒富硒茶还含有机硒是一种集多种营养素为一体的天然饮料而克山病大骨节病是我国特有的地方病病患处于低硒地带硒茶开发利用的针对性现实性科学性都比较强有广阔的市场第二富硒茶的物质基础比较雄厚除一般的茶富有的维生素CE抗氧化成分外硒茶还富有强抗氧化的硒19881989年英国世界著名生物化学家国际防癌基金会主席斯莱特教授在实验室研究证实紫阳富硒茶抗氧化效果为90这次研究的结果是在1990年国际生物化学学术会上公布的因此硒茶是集多种抗氧化物于一体的天然物品竞争力强第三硒是人体不可缺少的微量元素世界上40多个国家缺硒我国有15个省约一亿人处于缺硒地带采取硒茶补硒可主动而不间断地摄取硒全世界有51个国家种茶饮茶的有121个进口消费茶的国家和地区有94个这预示硒茶有广阔的市场com 营销计划通过茶厂的标准化建设和建立茶叶安全生产的工作制度促进茶厂生产的茶叶达到国际要求标准42 产品方案设计com 产品方案产品针对国内市场一是生产石台硒茶石台香芽毛峰等中高档适宜国内市民口味的绿茶二是生产红毛峰类中高档红茶com 生产规模石台硒茶石台香芽毛峰等中高档绿茶每年生产10000红毛峰类中高档红茶每年生产10000 第五章 技术方案设计和技术评价51 项目的方向和目标com 选择符合茶叶生产的地址新建茶厂厂房购置先进的加工机械建设标准化茶叶加工厂com 项目目标通过标准化茶厂的建设对茶叶加工过程的控制以及茶厂内部制度与日常管理等方面进行健全规范完善茶叶制作环境实现茶厂标准化加工清洁化环境环保化产品绿色食品化的目标52 项目建设内容和技术流程com 项目建设内容与要求com1 环境要求茶厂选择地势干燥远离有排放三废的工业企业离交通干道20m以上com2 厂区布局要求厂区根据加工要求合理布局生产区与生活区隔离厂区应整洁干净无异味厂房和设备布局应与工艺流程和生产规模相适应能满足生产工艺质量和卫生的要求根据当地地理位置选择合理的朝向锅炉房厕所处于生产车间的下风口com3 生产车间要求生产车间由贮青间加工间包装间等组成面积与加工产品种类数量相适应地面坚固平整光洁便于清洁和清洗有良好的排水系统墙壁无污垢贮青间独立设置贮青车间面积按堆放厚度不超过30cm标准确定设备贮青按设备作业效率确定成品仓库设在干燥处地面垫板高度不得低于15cm车间窗户安装纱门纱窗或并设置防鼠设施车间高度不低于4mcom4 加工设备要求引进先进的加工机械com5卫生设施与管理要求车间进口处设更衣室更衣室与车间设通道有相应的盥洗防蝇防鼠防蟑螂污水排放存放垃圾和废弃物的设施厕所有化粪池有冲水洗手等等设施与茶叶接触的物品与场地应符合食品卫生要求禁止与有害有毒有异味易污染物品接触加工厂制定相应的卫生管理制度并明示加工厂健全加工记录保存各项原始记录com 茶厂建设流程选址规划布局茶厂厂房建设设备购置安装附属设备购置安装人员培训建立健全各项管理制度投产53 技术评价该项目技术简单技术流程合理操作方便易于实施 第六章 项目建设内容及实施安排61 项目建设规模新建标准化茶叶加工厂一座62 项目建设内容整合资源优势实施布局优化高起点高标准建设茶厂环境厂房和加工实施等硬件建章立制实现加工规范化创新管理机制做好好软件建设com 厂房建设在丁香镇石泉村大屋组征用土地1500建设厂房560主要由贮青间加工车间包装间成品仓库等组成com 机械设备购置购置中高档绿茶加工机械1套主要设备鲜叶分级机杀青机揉捻机理条机烘干机工艺流程鲜叶适当摊凉杀青摊凉揉捻摊凉理条摊凉烘干冷却绿茶购置中高档红毛峰加工机械1套主要设施萎凋槽揉捻机发酵间烘干机工艺流程鲜叶采摘 萎凋 揉捻揉切 发酵干燥红毛峰63 项目实施进度2012年11月开始建设厂房72013年2月完成厂房建设 2013年3月引进加工机械并安装2013年投产第七章 投资估算与资金筹措71 投资估算 总投资62万元其中征用土地4万元厂房建设36万元 购置加工设备15万元其中名优茶生产机械一套10万元附件表1 炒青茶生产 一套5万元附件表2 附属设施建设6万元 人员培训1万元72 资金筹措方案申请财政资金30万元银行专项贷款12万元自筹20万元73 还款计划该项目投资建设期短从第二年开始利用5年时间还清全部借款本息第八章 财务效益分析81 财务效益估算通过本场到比较标准的茶厂建设地的考察和参考近三年茶叶市场行情状况确定该项目的主要经济指标为税后财务内部收益率为1695税后投资回收期为5年投资利润率为7产值利润率为65预计投产后五年内可以还清借款本息82 风险分析产品定位适宜市场前景良好资金回笼快一般在产品交付后三个月内可收回全部货款无投资风险第九章 社会效益和生态效益91 社会效益分析该项目的实施有力改善了石泉村的茶叶制作和销售环境提高了茶叶产品品质提高了茶叶出口进入国内外市场的竞争力对带动周边茶叶茶厂走出传统加工模式带领茶农增加收入起到了引导作用并有效促进石泉村茶叶产业可持续发展同时随着茶叶加工能力的提升还可以增加近百人的就业机会对稳定社会环境秩序也起