中国移动公司对室分的管理办法.doc

室分建设合作单位内部质量管理提升实施细则1. 前言 为进一步规范室分工程管理，促进室分工程质量的不断提升，保证2011年室分工程质量整治活动能取得预期效果，特制定室分工程合作单位内部质量管理实施细则2. 集成商内部质量管理实施细则2.1. 健全室分建设质量管理体系1. 完善内部质量管理规范针对室分建设全流程建立较为完善的内部质量管理系列：工程质量管理和考核规范、安全产生规范、仓库和物料管理规范、项目资料管理规范、内部培训管理制度等规范或要求。1) 工程质量管理和考核规范内容至少包括： 以项目建设流程为导向，建立整个项目建设各环节质量管理制度，明确各位环节质量管理和文档记录要求。 建立项目完工自检和巡检的两级内部质量检查机制，细化完工自检和质量巡检流程和要求，规定质量巡检的参与部门和人员、巡检周期、站点抽检比例等，提供完工自检报告、质量巡检报告、工程整改通知单等相关记录。 提供完善的工程质量评估标准，工程质量评估内容必须包括信源设备安装工艺要求、传输设备和线缆工艺要求、天线、馈线、材料使用等关键部分，工程质量要求不低于移动验收规范要求。 规定项目建设过程异常问题的反馈和处理流程，提供异常问题反馈单相关文档记录。 制定详细工程质量问题的奖惩机制，激励督导人员和施工队质量意识；以项目为单位建立质量管理和处罚考核文档记录；。 制定施工队的日常管理考核要求。2) 安全生产规范内容至少包括： 结合国家关于通信工程安全生产规定和要求，结合室分施工特点规定工程施工基本安全规范、以及安全防范的重点等内容。 定期开展安全生产教育内容和制度。 规定安全生产责任和安全施工奖惩等内容。3) 仓库和材料管理规范内容至少包括： 规定各地市办事处仓库环境、配套实施要求。 规定仓库管理的人员配置和职责。 建立项目为单位的出入库台账，做好仓库日常检查，每天及时更新并开展月度盘点，明确材料流向保证台账数据和实物数量一致, 材料包括工程领用材料、余料、废料。 制定详细的材料出入库、余废料处理流程和要求，特别是材料出入口凭据和签字记录。4) 项目资料管理规范内容至少包括： 规定省市两级办事处关于项目资料管理的职责和分工；建立省市两级项目纸制或电子资料档案库。 针对不同建设状态的站点实施不同的资料管理要求，已验收站点竣工资料必须同时纳入省市两级档案库。 规定工程人员变动时资料交接流程和记录，确保项目资料不因人员变化和缺失。5) 内部培训管理制度内容至少包括： 规定室分工程人员和施工队人员所需的基本知识和技能要求，各项培训资料齐全，并及时更新。 针对相关人员必须开展定期技能培训并进行认证考试，做好相关记录，没有通过认证考试的人员不得上岗。2. 办公场所管理要求1) 集成单位必须在集成服务开展的地市设立办公场所，办公场所面积至少需满足4-5人同时办公需求，通过粘贴标签保持与宿舍区相对分开。2) 办公场所需保持环境宽敞明亮、整洁卫生、设备和文档资料摆放整齐，禁止在办公场所吸烟，并粘贴禁止吸烟标示。3) 办公场所需配置打印机、文档柜、移动硬盘、黑板等日常办公用品，已完工站点文档资料以站点为单位成套、按照顺序整齐摆放在文档柜，同时将电子文档资料独立存储，并便于查找。4) 集成单位需至少将工程质量管理规范、仓库和材料管理办法、安全管理规范等在办公场所进行上墙。5) 集成单位需统一制作人员工作证，同时凭借人员工作证进场办公场所。3. 地市办事处人员和仪表配置要求1) 各集成单位地市办事处人员和车辆仪表配置应不低于以下配置：职务数量备注办事处负责人1人市场协调人员1人或以上1人以上设计人员2人或以上具备省公司资质认证工程督导2人或以上具备省公司资质认证材料管理员1人专人负责安全员（可兼职）1人施工队要求至少一支4人以上施工队， 具备登高证、电工证，其中队长必须取得省公司资质认证车辆、仪器仪表数量车辆1辆或以上驻波比测试仪1台或以上2G测试手机人手一部带WLAN测试笔记本1台或以上TD测试手机2台或以上光功率计1台或以上频谱仪1台或以上2.2. 内部质量管理执行要求1. 每个项目完工后必须进行完工自检，并提供完工自检报告，完工自检通过后方可报监理单位开展预验收，其中完工自检报告需对施工质量、工程材料、信源设备和传输线路等关键部分进行拍照存档等，每个站点自检报告拍照内容不少于10张。2. 省市办事处需工程质量巡检，巡检站点应涵盖所有地市和施工队伍，且站点数量不低于完工站点总数的20%，至少每月以质量巡检报告形式通报检查情况，对检查发现的问题点进行拍照和派发整改通知单，并对完工自检人员和施工队进行处罚。2.3. 仓库和材料台账管理要求：1. 各集成商均需在开展集成服务地市设立办事处和物料仓库，且办公场所与仓库空间必须相对独立，不能相互混淆。2. 仓库钥匙必须由仓库管理员进行专人保管。3. 仓库必须满足“防火、防盗、防水、防潮”四防要求，并在醒目位置配置灭火器等防火设备，并粘贴警示牌。4. 仓库面积能满足日常工程施工的材料需求，并需配置标准的货架；各种甲供、乙供材料根据材料类型分类放置，其中回库的余料、废料单独放置，并粘贴标签说明来源和数量等信息。5. 仓库中各种材料需整齐摆放，天线和无源器件需包装放置，并粘贴标签，说明产品名称和数量等信息，便于日常清点。6. 各种材料进出仓库必须凭借材料出入库领用单，并且出入库领用单需仓库管理员、领用人员签字保存，同时为加强材料流向管控建立以项目为单位的电子台账记录，及时根据材料领用情况进行更新、确保台账和实物一致，每月对仓库材料进行盘点，形式月度材料盘点表报地市室分建设负责人审核。7. 保持仓库有适度剩余空间，方便进出。3. 监理单位内部质量管理实施细则3.1. 健全内部建设质量管理制度1. 完善内部质量管理规范监理单位涉及的工程质量管理规范、项目资料管理规范参照集成商管理规范执行。2. 内部质量管理执行要求1. 每个项目施工过程中，监理单位必须对站点隐蔽工程进行旁站监理，完成隐蔽工程签证记录，隐蔽工程拍照要求如下： 每个站点隐蔽工程拍照数量不得低于10张； 针对天花顶，非标准层每层至少拍照1张，标准层15层以内，拍照平层数比例低于总平层数50%，15层以上的拍照平层数不低于总平层数的30%； 针对封闭线井、地下管道：每个主干线井管道至少拍照1张、拍照支路数不低于总支路数的30%； 电梯井：每个电梯井至少拍照1张； 拍照内容必须清晰、能清楚显示馈线和天线施工质量等。2. 项目完工后，监理单位按照集成商提供完工自检报告，组织开展预验收，完成预验收检查报告，预验收通过后方可提交建设单位组织现场验收，如预验收发现问题需通过整改（开通）通知单通知集成商开展问题整改。3. 省市办事处需安排专业监理负责人对监理站点进行抽检，抽检站点应涵盖所有地市和现场监理工程师，且站点数量不低于总站点数的50%，至少每月以巡检报告形式通报检查情况，对检查发现的问题