化工项目监理规划样本.doc

监理规划监理规划 编制人： 审批人： 审核人： 目目 录录 1 1、工程概况、工程概况.1 2 2、项目监理部机构设置及人员分工、项目监理部机构设置及人员分工.1 3 3、监理工作服务范围、监理工作服务范围.2 4 4、监理工作的基本准则、监理工作的基本准则.2 5 5、监理工作的依据、监理工作的依据.3 6 6、监理工作目标、监理工作目标.6 7 7、监理人员的岗位职责、监理人员的岗位职责.7 8.8. 本工程监理控本工程监理控制制重点重点.10 9 9、工程质量控制的程序、措施和方法、工程质量控制的程序、措施和方法.13 9 9.1.2.1.2 设计交底及图纸会审监理程序 .14 9 9.1.3.1.3 施工组织设计(施工技术方案)监理程序 .15 9 9.1.4.1.4 工程材料、构配件及设备质量控制程序 .15 9 9.1.5.1.5 地基基础工程质量控制程序 .16 9 9.1.6.1.6 隐蔽工程质量控制程序 .17 9 9.1.7.1.7 装饰工程质量控制程序 .17 9 9.1.7.1.7 装饰工程质量控制程序 .18 9 9.1.8.1.8 回填土工程质量控制程序 .19 9 9.1.9.1.9 砖石工程质量控制程序 .20 9 9.1.10.1.10 门窗工程质量控制程序 .21 9 9.1.11.1.11 屋面工程质量控制程序 .22 9 9.1.12.1.12 防水工程质量控制程序 .23 9 9.1.13.1.13 楼、地面工程质量控制程序 .24 9 9.1.14.1.14 建筑设备安装工程质量控制程序 .25 9 9.1.15.1.15 工程质量事故处理工作程序 .26 9 9.1.16.1.16 分项、分部工程签认程序 .26 9 9.1.17.1.17 砼及砂浆试块管理程序 .27 9 9.1.19.1.19 施工记录管理程序 .28 9 9.1.20.1.20 工程竣工验收程序 .28 9 9.1.21.1.21 分包单位资质审查程序 .28 9.2 质量控制的措施和方法质量控制的措施和方法 10、工程进度控制的程序、措施和方法工程进度控制的程序、措施和方法 .39 10.1 工程进度控制的主要程序 .39 10.1.1 工程进度控制的基本程序 .39 1010、工程投资控、工程投资控制制的程序、措施和方法的程序、措施和方法.41 1 11 1.1.1.1.1 月工程款支付程序月工程款支付程序 .4141 1 11 1.1.2.1.2 工程结算基本程序 .42 1 12 2、合同管理的程序及方法、合同管理的程序及方法.42 1 12 2.1.1.1.1 工程变更(洽商)管理基本程序 .43 1 12 2.1.2.1.2 工程索赔管理的基本程序 .43 1 12 2.1.3.1.3 合同争议调解的基本程序 .44 1 13 3、信息资料管理的程序及方法、信息资料管理的程序及方法.45 1 14 4、监理工作制度、监理工作制度.45 1 15 5、监理人员守则、监理人员守则.50 1 16 6、工程保修期的监理工作、工程保修期的监理工作.50 1 17 7、施工安全管理预控措施、施工安全管理预控措施.50 1 18 8、安全检查制度：、安全检查制度：.52 1 19 9、工程安全监理工作内容、工程安全监理工作内容.53 2020、环境、职业健康管理、环境、职业健康管理.54 2 21 1、保密管理、保密管理.55 2 22 2、项目检测工具、项目检测工具.56 2 23 3、中咨工程建设监理公司质量管理职责分配表、中咨工程建设监理公司质量管理职责分配表 2424、环境因素辨识台账、环境因素辨识台账. 63 3 1 1、工工程程概概况况 2 2、项项目目监监理理部部机机构构设设置置及及人人员员分分工工 3、监理工作服务范围 4、监理工作的基本准则、监理工作的基本准则 坚持“守法、诚信、公正、科学” ，贯彻“严格监理、热情服务、 秉公办事、科学严谨”的精神，坚持服务第一，信誉至上，为顾客提供 优质的监理产品并不断改进。 5 5、监监理理工工作作的的依依据据 根据中咨公司管理手册程序文件（E 版）的有关规定，本项目依据 文件清单如下： 中华人民共和国建筑法 主席令第 91 号 合同信息行政合同信息行政 组组 调试调试 总监理工程师总监理工程师 质量、进度质量、进度 组组 HSEHSE 组组费控组费控组 总监代表总监代表 土建土建 安装安装 4 建设工程质量管理条例 国务院令第 279 号 中华人民共和国合同法 主席令第 15 号 中华人民共和国 招标投标法 主席令第 21 号 中华人民共和国环境保护法法主席令第 22 号 建设工程安全生产管理条例 国务院令第 393 号 建设工程监理规范 GB50319-2000 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取 样和送检的规定 建建2000211 号 陕西省建设工程见证取样质量检测单位资质管 理暂行规定 经有关部门批准的工程项目文件、资料 经有关部门批准的施工设计图及设计文件 工程建设监理合同 建筑工程施工承包合同 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 建筑施工高处作业安全技术规程JGJ 80-91 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB5020-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 屋面工程质量验收规范GB50207-2002 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2002 组合钢模板技术规范GB50214-2001 玻璃幕墙工程技术规范GB50214-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 102-2003 建筑变形测量规程JGJ 107-2003 房屋建筑制图统一标准JGJ/T8-97 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 5 工业安装工程质量检验评定统一标准GB5025294 钢制压力容器GB150-98 带式输送机 GB987990-91 管壳式换热器GB151-99 带式输送机技术条件GB10595-89 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98 工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ211-87 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 破碎、粉碎设备安装工程施工及验收规范GB50276-98 起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范GB128-92 电器装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施 工及验收规范 GBJ148-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 6 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范 GB50171-92 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB50254-96 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-96 电气装置安装工程 1KV 及以下配线工程施工及验 收规范 GB50258-96 电气装置安装工程照明装置施工及验收规范GB50259-96 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96 工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HGJ203-83 化工机器安装工程施工及验收规范（离心式压缩机）HGJ205-92 化工机器安装工程施工及验收规范（中小型活塞式 压缩机） HGJ206-92 化工机器安装工程施工及验收规范（化工用泵）HGJ207-83 中低压化工设备施工及验收规范HGJ209-83 圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范HGJ210-83 化工塔类设备施工及验收规HGJ211-85 钢制化工容器材料选用规定HG20581-98 7 钢制压力容器焊接工艺评定JB4708-92 压力容器无损检测JB4730-94 钢制焊接常压容器JB/T4735-97 钢制压力容器焊接规程JB/T4709-92 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范HGJ229-91 工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93 工业设备及管道绝工程质量检验评定标准GB50185-93 自动化仪表安装工程质量检验及评定标准GB131-90 化工建设项目进口设备、材料验收大纲HG20235-93 化学工业大、中型装置建设试车工作规范HGJ231-91 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管SY/T5037-92 钢制管法兰、垫片、紧固件HG20165-20635-97 压力容器法兰JB4700-4707-2000 （应应增增加加节节能能标标准准和和建建设设部部200987 号号文文要要求求） 6、监监理理工工作作目目标标 6 6. .1 1 工期目标：按监理承包合同约定的目标值（27 个月） 。 6.26.2 质量目标：本工程合同目标合格工程。 6.36.3 造价目标： 所签施工合同规定的造价。 8 6.46.4 监理服务目标：顾客满意率 80。 6.56.5 监理资料真实、清晰、归档及时。 7 7、监理人员的岗位职责、监理人员的岗位职责 7.17.1 总监理工程师的职责总监理工程师的职责 7.1.17.1.1 对建设工程委托监理合同的实施负全面责任； 7.1.27.1.2 负责管理项目监理部的日常工作，并定期向监理单位报告工作； 7.1.37.1.3 确定项目监理部人员的分工； 7.1.47.1.4 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人 员的调配，对不称职的人员进行调换； 7.1.57.1.5 主持编写工程项目监理规划和审批监理实施细则； 7.1.67.1.6 主持编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目 监理工作总结，主持编写工程质量评估报告； 7.1.77.1.7 组织整理工程项目的监理资料； 7.1.87.1.8 主持监理工作会议，签发项目监理部重要文件和指令； 7.1.97.1.9 审定承包单位的动工报告、施工组织设计（施工方案）和进度计 划； 7.1.107.1.10 审核签认分部工程和单位工程的质量验收记录； 7.1.117.1.11 审查承包单位竣工申请，组织监理人员进行竣工预验收，参与工 程项目的竣工验收，签署竣工移交证书 ； 7.1.127.1.12 主持审查和处理工程变更； 7.1.137.1.13 审批承包单位的重要申请和签署工程费用支付证书； 7.1.147.1.14 参与工程质量事故的调查； 7.1.157.1.15 调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期； 7.1.167.1.16 指定一名监理工程师负责记录工程项目监理日志； 9 7.1.177.1.17 受公司委托是监理项目安全控制负责人，全面负责各项安全控制 的管理工作。 7.27.2 执行总监职责执行总监职责 职责同总监理工程师。 7.37.3 总监代表职责总监代表职责 7.3.17.3.1 负责总监理工程师指定或交办的监理工作； 7.3.27.3.2 按总监理工程师的授权，行使授权范围内的总监理工程师的职责 和权力； 7.57.5 监理工程师职责监理工程师职责 7.5.17.5.1 负责编制监理规划中本专业部分及本专业（关键工序、重点部位） 监理实施细则及具体实施工作； 7.5.27.5.2 按专业分工并与其它专业相配合对工程进行巡视、旁站、平行检 验或见证取样，负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收，并 对本专业的分部工程验收提出验收意见； 7.5.37.5.3 负责审批施工组织设计施工方案中的本专业部分； 7.5.47.5.4 负责审核承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更， 并向总监理工程师提出报告； 7.5.57.5.5 负责本专业范围内的安全监检工作； 7.5.67.5.6 负责核查本专业进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告 等质量证明文件及其实物的质量情况。根据实际情况认为有必要时对进 场材料、设备、构配件进行检验； 7.5.77.5.7 负责本专业监理工作的实施并做监理日志； 7.5.87.5.8 负责本专业工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证； 7.5.97.5.9 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 7.5.107.5.10 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整 10 时，向总监理工程师提出建议。 7.67.6 安全监理工程师职责安全监理工程师职责 7.6.17.6.1 审查专业承包单位的安全资质； 7.6.27.6.2 审查承包单位编制的安全保证体系文件，并监督实施； 7.6.37.6.3 监督承包单位按规定搭设安全防护设施，设置安全警示标志； 7.6.47.6.4 检查分部、分项工程安全状况，签署工序报验； 7.6.57.6.5 参与工程事故分析和处理； 7.6.67.6.6 督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料； 7.6.77.6.7 按规定做好每日现场安全巡查工作，参加由总监组织的现场 “安全月检”工作； 7.6.87.6.8 协助总监理工程师建立各项安全规章制度，并负责编制施工安 全和环境监理细则； 7.6.97.6.9 负责监理机构办公室、施工现场、交通安全检查、监督； 7.6.107.6.10 检查落实工程施工安全设施配备情况； 7.6.117.6.11 整理安全监理工作内业资料。 7.77.7 监理员职责监理员职责 7.7.17.7.1 在监理工程师的指导下开展现场监理工作； 7.7.27.7.2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、 运行情况，并做好检查记录； 7.7.37.7.3 复合或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 7.7.47.7.4 按施工图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行 检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 7.7.57.7.5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 7.7.67.7.6 做好监理日记和有关的监理记录。 11 7.87.8 资料员职责资料员职责 7.8.17.8.1 负责监理项目文件资料管理； 7.8.27.8.2 负责对施工单位使用有效文件的控制； 7.8.37.8.3 负责对监理产品检验合格与不合格状态的标识； 7.8.47.8.4 负责对施工产品不合格状态进行标识； 7.8.57.8.5 负责监理质量记录控制。 8 8. . 本本工工程程监监理理控控制制重重点点 专业专业分部工程分部工程分项工程分项工程备注备注 1、全厂地基 基础工程 1.1 地基处理 1.2 地基验槽 1.3 碾压回填 1.4 混凝土浇筑 1.5 地下防水及防水细部构造 2.1 定位及高程控制做好基坑交接验收 2.2 基础放线定位 2、主厂房地 下结构 2.3 基础混凝土浇灌 3.1 吊车梁安装 3.2 钢屋架安装 3、汽机房上 部结构 3.3 屋面防水及细部构造所有厂房屋面 4.1 混凝土结构施工分阶段 4.2 钢煤斗安装 4.3 钢筋绑扎、焊接、搭接 预埋铁件数量、位置 分阶段 4、除氧煤仓 间 4.4 混凝土施工分阶段 5.1 定位及高程 5.2 预留孔、预埋螺栓埋设， 浇灌混凝土 5、汽轮发电 机基础 5.3 二次灌浆 6.1 定位及高程控制 土 建 专 业 6、锅炉基础 6.2 基础混凝土浇灌 12 专业专业分部工程分部工程分项工程分项工程备注备注 7、土方回填 施工 主厂房（含锅炉房） 、烟囱、土 方回填及试验室取样 1.1 锅炉基础划线及柱底板安 装 1.2 炉架及大板梁安装 1.3 燃烧器安装 1.4 预热器的组合、安装 1.5 受热面的组合 1.6 四大管道的配制 1.7 磨煤机、送、引风机 安装 1、锅炉本体 及辅机安装 1.8 锅炉整体水压试验 2.1 基础划线及垫铁安装 2.2 振打及传动装置安装及分 部试运 2.3 电除尘器升压试验 2.4高压电缆交接试验 2、电除尘器 安装 2.5变压器交接试验 3、脱硫系统 基础划线及垫铁安装、脱硫设 备安装 4.1 锅炉本体保温、汽包保温4、热力设备 保温4.2 汽机本体保温 5.1 主要辅机试转 5.2 锅炉升压、定安全门 5.3 锅炉煮炉、烘炉、通球实 验 锅 炉 专 业 5、分部试运 5.4 主汽管吹洗 1.1 基础检查与几何尺寸校核、 地脚螺栓检查 1.2 汽轮机转子找中心瓦间隙 测量调整 1.3 汽缸负荷分配 1.4 高（中）压缸通流部分间 隙测量调整、高压缸汽封间隙 测量调整 汽 机 专 业 1、汽轮发电 机本体安装 1.5 低压缸扣盖，高、中压缸 13 专业专业分部工程分部工程分项工程分项工程备注备注 扣盖 1.6 扣缸后复查高、中、低压 转子联轴器中心 1.7 发电机定子就位 1.8 发电机穿插转子 1.9 汽发联轴器找中心 1.10 发电机端盖安装封闭 1.11 励磁机联轴器找中心 1.12 发电机整套风压试验 1.13 凝汽器与汽缸联结 1.14 导汽管及联通管安装 2.1 汽（电）动给水泵安装 2.2 凝汽器严密性试验 2、汽轮发电 机附机及辅 助设备安装2.3 高压加热器水压试验 3.1 主要辅机试转 3.2 汽轮机油循环 3.3 蒸汽吹管 3.4 炉前系统冲洗 3、分部试运 3.5 汽轮发电机试运及投氢 1 发电机电气与引出线安装 2.1 主变、高厂变、高备变芯 部检查及注油，投运前进行交 接试验 2、主变、高 厂变、高备 变系统设备 安装 2.2 主变、高厂变、高备变冲 击试验及局放试验 3、倒送厂用 电 4、发电机 4.1交接试验及线圈冷却水量试 验 电 气 专 业 5、全厂接地 网安装 5.1接地电阻检测 5.2接地网连接 1.1 分散控制（DCS）系统接地 系统安装 热 控 1、主厂房热 控安装工程 1.2 DCS系统受电及复原 14 专业专业分部工程分部工程分项工程分项工程备注备注 2、汽轮发电 机机组热控 安装 2.1汽轮发电机本体传感器安装 3、除氧给水 热控安装 3.1 给水泵机械传感器安装 专 业 4、全厂流量 测量 4.1一次元件及节流元件安装 9、工工程程质质量量控控制制的的程程序序、措措施施和和方方法法 9.19.1 质量控制的主要程序 9.1.19.1.1 工程质量控制基本程序 不合格 修 改 不合格 合格 修 改 修改 不合格 修改 不合格 审批开工申请、下达开工令 申报分项分部工程方案 承包单位 申报材料合格证、复验单 承包单位 加倍复试或换材料 监理审批 分项、分部工程施工 施工试验及监理取样 各分项隐蔽工程自检 填报工程报验单 附：隐检单；预检单；工 程质量保证资料；分项工 程质量评定表 监理工程师现场检查并审查试 验报告 签发工程检验认可书并在自检资料上签字 验报告 下一道工序施工 分部工程完成 填写分部工程报验单 承包单位 附：分项(隐蔽)工程； 报验单和分项工程检验 认可书 现场检查 监理工程师 内业资料检查 监理工程师 检查结果 签发分部工程检验认可书 监理工程师 15 9.1.29.1.2 设计交底及图纸会审监理程序 监理内部会审，并作好记录 现场总监主持 设计单位按合同和建设单位会审施工图 建设单位按规定向用图单位分发施工图 熟悉施工图纸 ,初审提出问题 各专业监理工程师 建设单位进行图纸预审， 并作好记录 承包单位进行图纸预审， 并作好记录 分包单位进行图纸预审， 并作好记录 由建设单位或施工单位组织有关单位， 共同进行一次或多次设计交底和图纸总 会审。交底和会审必须有建设单位有关 专业人员参加，交底和会审后由施工单 位写设计交底图纸会审纪要。 设计交底图纸会审纪要经有关单位 签字生效后，交建设单位、设计单位、 施工单位、分包单位执行，交监理单位 备查。 不合格 16 9.1.3.1.3 施工组织设计 (施工技术方案 )监理程序 9.1.49.1.4 工程材料、构配件及设备质量控制程序 工程技术文件报审 承包单位 初审 各专业监理工程师 师 向承包单位询问和 落实主要问题 会审 总监理工程师主持 持持持师 施工组织设计审批 总监理工程师主持 提出修改意见 将批件返回承包单位并送业主 总监理工程师主持 施工组织设计付诸实施 料源 自检复试 70 承包单位 质量证明材料 见证取样 30 工程物资进场报验表 承包单位 监理工程师批准 不合格 方法： 1.审核证明材料 2.到厂家及使用现场考察 3.进场材料检验 4.进行验证复试 合 格 材料进入施工现场使用 承包单位按规定批量自 检并填写质检报告单 17 9.1.5.1.5 地基基础工程质量控制程序 测量放线内业审核及外业校核 监理工程师 合 格 技术交底 承包单位 基槽开挖 承包单位 基坑清理、钎探及自检报 验 承包单位 验槽 业主、设计、勘查、监理、承包单位、质检站 合格 垫层混凝土 承包单位 垫层混凝土 承包单位 钢筋绑扎 承包单位 预埋管线安装 承包单位 隐蔽工程检查 监理工程师 砼开盘鉴定 监理工程师 砼浇注 承包单位 旁站、巡检 监理工程师 防水工程施工报验 承包单位 基础工程自检填写分部/分项 工程施工报验表 承包单位 基础工程验收 业主、监理、设计、承包单位、质 检 18 9.1.69.1.6 隐蔽工程质量控制程序 承包单位自检合格，自检人员 签字认可后向监理方申报工 程报验单并附隐检记录、质 评表及有关资料 承包单位 施工现场检查验收 专业监理工程师 不合格 下达监理通知，提出整改要求 专业监理工程师 合格 隐蔽记录单上签字认可 监理工程师 自检合格后再次申请 承包单位 进入下一道工序施工 承包单位 再次检查验收 监理工程师 合格 不合格 下达不合格项目通知限期整改 监理工程师 整改后第三次申请 承包单位 整改后第三次申请 承包单位 合格 第三次检查验收 监理工程师 不合格 下令停产整顿或签发建 议更换施工队伍的通知 监理工程师 19 9.1.7.1.7 装饰工程质量控制程序 申报装饰施工方案 承包单位 审批施工方案 监理工程师 不同意，修改后再报 同意 承包单位待监理认可后主要材料订货 承包单位把主要装饰工程做出样板并自检合格 承包单位用（A4）表向监理单位申报验收 监理 单位 检验 装饰 材料 技术 资料 监理 单位 检查 装饰 施工 单位 资质 监理 单位 检验 样板 是否 符合 质量 标准 监理 单位 检查 装饰 施工 机具 情况 监理 单位 检查 装饰 工程 工艺 是否 恰当 监理单位会同设计、建设单位、质量监督站共 同验收并认可装饰样板工程 监理单位用（B1）表通知承包单位全面组织施工 监理工程师现场检验 合格 监理工程师签发质量认可书 下一道工序施工 20 9.1.89.1.8 回填土工程质量控制程序 选取土样进行击实、液塑试验 承包单位 监理试验工程师审核 监理工程师审批 取 样 重 做 不同意 过筛以最佳含水量按规定的厚度进行摊铺 同意 进行碾压、夯实 承包单位 旁站 监理工程师 压实度检测 监理单位选择位置，承包单位自检、取 样 承包单位送报验单 专业监理工程师审批 监理按规定频率抽检 不合格 返 工 重 新 碾 压 夯 实 合格 进行下一道工序施工 21 9.1.99.1.9 砖石工程质量控制程序 砖（石）进场验收 承包单位、监理工程 师 熟悉施工图纸 监理工程师 审查施工方案 监理工程师 技术交底 承包单位 砂浆用水泥、砂等检 验 承包单位、监理工程 师 基层清理、浇水、找 平 承包单位 弹平面位置线、立皮数 杆 承包单位 砖（石）墙撂底、砌筑 承包单位 砂浆砌筑质量跟踪控制 监理工程师 墙体拉结钢筋埋置检查 承包单位 预制构件、预埋铁件安装检查 承包单位、监理工程师 墙体自检 承包单位 墙体验收 监理工程师 22 9.1.10.1.10 门窗工程质量控制程序 申报施工方案 承包单位 进场材料自检和申报 承包单位 清退换材料 审批施工方案 监理工程师 修改 验收进场材料 监理工程师 不合格 合格 门窗工程施工 承包单位 监理巡视检查 并控制关键点 不合格 承包单位自检 修改 合格 填报分项工程施工报验表 承包单位 监理工程师现场检查 不合格 合格 下一道工序施工 监理工程师签发认可书 23 9.1.119.1.11 屋面工程质量控制程序 申报装饰施工方案 承包单位 审批施工方案 监理工程师 不同意，修改后再报 同意 合格 监理工程师签发质量认可书 下一道工序施工 原材料报验、见证取样 承包单位、监理 不合格，清退另进 应附： 1.材料质量合格证 2.防伪标志 3.复试报告 审核 监理工程师 找平层施工保温层施工防水层施工 面层施工 其他 分工序自检 承包单位 不合格返修 填报工程报验单 承包单位 监理工程师现场检查 不合格返修 24 9.1.12.1.12 防水工程质量控制程序 填报分包单位资格审查表 承包单位（总包） 填报防水材料报验单 承包单位（总包） 监理工程师审核 不合格另选分包 不合格另选材料 合格 进场防水材料检验、见证取 样 承包单位、监理工程师 外观质量 防伪标志 复试单 准用证 小面积试铺 合格 不合格 修订工艺方案 全面施工，承包单位自检 合格 检查铺贴 工艺、接 头接茬、 阴阳角、 空鼓 修整 填报工程报验单 承包单位（总包） 监理工程师检验 合格 监理工程师签发质量认可书 不合格 进行下一道工序 25 9.1.139.1.13 楼、地面工程质量控制程序 申报楼、地面施工方案 承包单位 修改后 监理工程师审核 提出修改意见 基层施工 自检后，填报基层报验单 承包单位 附： 各项材料合格证 材料复试报告 自检评定表 监理工程师检验 不合格 监理工程师签发认可书 面层施工 自检后，填报面层报验单 承包单位 附： 各项材料合格证 材料复试报告 自检评定表 不 合 格 监理工程师检验 合格 监理工程师签发认可书 评定楼面、地面分部工程质量 26 9.1.149.1.14 建筑设备安装工程质量控制程序 (1) 隐蔽工程 (2) 部件及设备安装工程 申报施工方案 承包单位 熟悉和审查图纸 专业监理工程师 监理工程师审批 修改意见 同意 验收施工材料、报工程材料报验单 承包单位 监理工程师审批 见证取样 清退换材料 同意 制作零部件、预埋件及现场预埋 承包单位 返工 现场验收零部件、预埋件及现场预埋 专业监理工程师 合格 监理工程师签认 土建施工及验收 设备基础、管道 孔洞、预埋件坐 标位置及标高； 埋件和暗管应在 隐检前进行试压 等检验 部件及设备安装 设备开箱验收 业主方、厂方 合格 部件及设备安装 承包单位 调查 承包单位自检及安装质量报告 监理工程师验收 不合格 系统调试及试验 承包单位 分专业按规范进行 专业监理工程师旁站 单项工程质量报验单 承包单位 监理工程师验收 整改 不合格 监理工程师签认 27 9.1.159.1.15 工程质量事故处理工作程序 9.1.16.1.16 分项、分部工程签认程序 发生质量事故总监向业主方及公司口头汇报 承包单位调查、摸 底分析填写事故报 告单（A15）表 事故报告 事故详情分析 初步处理意见 监理工程师现场调查，必要时签发停工令 业主、设计、监理 听取承包单位汇报 必要时请质量监督站参加 设计提出处理方案 监理工程师签认工地指示 承包单位实施方案监理工程师监督、检查 监理、设计检查处理结 果 合格 事故处理完成后，由承包单 位写出事故处理报告，存档 承包单位复工申请 监理核发复工指令 进行下道工序施工 达到分项工程报验条件 承包单位进行自检 承包单位填写分部/分项工程施工报验表 不合格 监理工程师审核 监理工程师签认 合格 承包单位继续施工达到分部工程验收条件并自检 纠 正 纠 正 不合格 承包单位填写分部/分项工程施工报验表 附：分项工程质量评定表 监理工程师审核 监理工程师签认 合格 28 9.1.179.1.17 砼及砂浆试块管理程序 9.1.189.1.18 施工实验管理程序 承包单位按规定制作 7d、28d 试块组数（监理见证取样 30） 送到经监理单位资质审查通过的施工试验室进行标养 对 7d、28d 试块做试验，并提出试验报告 试验报告送承包单 位有关部门存检 试验报告送监理单 位备查 不合格合格 监理、承包单位会同有 关各方对试块不合格部 位的工程质量进行处理 不 合 格 试验报告合格，作为监 理单位签认质量等级的 材料 施工试验报告作为评定分项工程质量的依据 监理工程师检验施工试验报告，作为签认分项工程质量的依 据 按 规 定 做 施 工 试 验 记 录 回填土、灰土、砂核砂石 砌筑砂浆、混凝土 钢筋焊接 按分层、分段确定试件、试块的取样数量，并按规定做好养护和试验工作并提出试 验报告，按规定监理见证取样 30 承包单位按规定进行技术资料整理、归档，作为交工验收资料 29 9.1.199.1.19 施工记录管理程序 9.1.20 工程竣工验收程序 9.1.219.1.21 分包单位资质审查程序 承包单 位采用 规定表 格或文 字做好 施工记 录要预 施工同 步 地基处理、勘探施工记 录 承重结构和防水混凝土开盘鉴定及浇灌申请记录 结构吊装、沉降观测、施工测温记录 防水工程试水试验及烟（风）道、垃圾道检查记录 质量事故记录 其他有特殊要求的工程施工记录 监理工程 师根据各 项施工记 录作为验 收和签认 的依据 承包单位按规定整理成册存档 承包单位自检合格填报 单位工程验收记录 承包单位进行整改 监理工程师核查质量保证资料监理部签发监理通知 监理部进行竣工验收 有缺陷 监理部组织建设单位、设计单位、承包单位四方验收 合格 总监理工程师签发竣工移交证书 建设单位办理工程备案 选择分包单位 总包单位填写分包单位资质报审表 监理工程师审查、协调签认审查意见 不同意 同意 总包单位与分包单位签订分包合同 分包单位进场施工 30 9.29.2 质量控制的措施和方法 质量控制是监理工作的主要内容。主要的分部、分项工程和关键部 位是工程质量控制的两个重点，其中重要的分部工程是地基基础、主体 结构，重要的分项工程是钢筋、砼、防水工程等。整个质量控制以事前 控制(预防)为主，施工中采用必要的检查、测量和试验手段，以验证工 程质量，并对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。在整 个监理过程中始终抓住事前指导、中间检查、成品核验、质量认可四个 环节，实施全过程的动态跟踪控制。 9.2.19.2.1 组织图纸会审、参加设计交底：在设计交底之前组织监理部各专 业的人员熟悉施工图纸，了解工程特点，关键部位的质量要求。各专业 之间综合管线的排列，在位置、标高、尺寸方面有无矛盾，将各类问题 汇总起来，预先通过业主方提交设计单位，以便设计单位解决答复。 9.2.29.2.2 审批施工组织总设计、分部工程施工方案(包括地基基础施工方案、 主体工程施工方案、装饰工程施工方案以及冬雨季施工方案)：施工单位 在自审手续齐全的基础上报监理单位，经有关专业监理工程师审批同意 并由总监理工程师批准、填发审批意见后返回施工单位，作为方案的补 充。经审批后的施工组织设计、方案，施工单位应认真贯彻执行，不得 擅自改动。 9.2.39.2.3 核查承包单位的质量保证和质量管理体系，审查分包单位资质。 要求承包单位质量保证体系和质量管理体系健全，措施可靠可行责任落 实到人。分包单位进场前 10 天，承包单位应向监理单位申报“分包单 位资格审查表” ，经总监理工程师审批同意后方可进入现场施工。 9.2.49.2.4 工程动工前，查验承包单位的测量放线（轴线、高程等） 预检单 ，并签认承包单位的施工测量放线报验单 。 9.2.59.2.5 原材料、半成品、主要设备的质量控制 31 9.2.5.19.2.5.1 在主要材料、半成品及设备进场前，承包单位在自检合格的基 础上填写材料/构配件/设备报验单 ，并附有相关证明材料和试验单， 经监理工程师签认后方可用于本工程。 9.2.5.29.2.5.2 半成品、设备、主要装饰材料加工定货前，承包单位应将加工 定货明细表报各专业监理工程师审查，对选定的厂家须经业主方、监理 方的认可。 9.2.69.2.6 施工试验材料随工程进度将试验结果报项目监理部，主要有：混 凝土及砂浆强度试验记录、填土及灰土干容重试验记录、钢筋连接试验 记录、厕浴间及屋面防水浇水蓄水试验记录以及暖卫、通风等分部工程 所要求的试验记录。监理部审查后尽快给予答复。 9.2.79.2.7 签认隐蔽工程和检查记录：施工单位检查合格、质检员签认隐检 记录后，在隐蔽工程进行前 24 小时报监理工程师检查签认后，方可进 行隐蔽和下道工序。 9.2.89.2.8 建筑节能工程的质量控制 （1）要求承包单位编制建筑节能工程的施工方案，经监理单位 审核同意后方可实施； （2）对承包单位报送的节能材料样品作好选材工作，按照设计要求 的性能、规定选择确认节能材料和设备。严禁使用国家明令禁止使用与 淘汰的材料和设备； （3）监理工程师应跟踪节能材料/设备的委托、加工、生产供货等情 况。并提出指导性的意见。 （4）对进场的节能材料、设备进行检查验收，对材料和设备的品种、 规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收并确认， （5）材料和设备的质量证明文件应齐全有效，所有进入施工现场的 节能材料和设备均应有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告， 定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行 出入境商品检验、报关证明。 （6）建筑节能所使用的材料必须符合国家先行有关标准对材料有害 32 物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。 （7）所有节能工程施工前应样板先行，样板工程经建设、监理、承 包单位确认后方可进行大面积施工。 （8）节能工程施工操作人员均应经过培训，特殊工种应持证上 岗。 （9）墙体节能工程 保温层基层及表面处理应符合设计要求，保温板与基层各构 造层之间的粘结或连接必须牢固，粘结强度和连接方法应符合设计 要求，保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔实验。 墙体保温砂浆应按照规范要求作好同条件养护试块，并做好 见证取样。 面层施工时，保温层作为基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层 应平整、洁净，含水率应符合面层施工的要求； 面层为饰面砖的，应确保其安全性与耐久性必须符合设计要 求，并应做粘贴强度拉拔实验，实验结果应符合设计和有关标准的 要求； 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密 封措施。 防止开裂的加强网的铺贴和搭接应符合设计要求，砂浆摸压 应密实，不得空鼓，加强网不得皱折、外露；阳角、门窗洞口等容 易碰撞及不同材料基体交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开 列和破损的加强措施 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求，保温板接缝应 平整严密。 保温砂浆应连续施工，厚度应均匀，接茬应平顺密实； （10）幕墙节能工程 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施必须满足设计要求，断 热点的连接应牢固可靠。 隔气层应完整、严密、位置正确，穿透隔气层处的节点构造应采取密 封措施；冷凝水的收集和排放应通畅，不得渗