废旧物资的分类、审批、存放与处置管理规定.doc

废旧物资的分类、鉴定、审批、存放与处置管理程序为加强废旧物资处置各环节的控制，规范管理，杜绝隐患，特制定本管理考核程序：一、废旧物资的分类1、报废设备：金切设备、锻压设备、橡胶设备、测试仪器等。2、报废车辆：汽车、铲车、拖拉机、装载机、吊车等。3、废配套件：废电机、废风机、废减速机、废水泵、废阀门、废轴承等。4、废工装器具：废机头废卡盘、废分度头、废电瓶等。5、废金属下脚料类：废钢、废铜、废铝、废电缆、废铜线头、废铝线头等。6、废包装类：废纸壳、废油漆桶等。7、废金属屑类：废铁屑、废钢屑、废铜屑、废铝屑等。8、其它类：生产、办公垃圾等。二、废旧物资的鉴定审批程序1、第1至4类废旧物资的鉴定与审批：该类物资主要指报废车辆、报废设备、废配套件及废工装器具等。由申请报废单位组织安保设备、人力管理中心、资金管理中心等相关部门共同审核鉴定，并填制报废清单一式三联，经相关部门签字后，由申请部门负责持三联单报总公司总经理核签后，一份自存备查，一份交设备建档部门办理报废登记手续，一份交物资管理中心作为处理凭据。（设备、车辆类由设备处负责办理出售手续。）2、第5类废旧物资的鉴定与认可：该类物资主要指废金属下角料，由申请报废的部门自行鉴定，并填制报废申请一式二联，经分公司领导核签后，一份自存备查，一份交物资管理中心作为处理凭据。3、第6类至8类废旧物资的鉴定与认可：该类物资指废包装类、废金属屑类及其它类等，由物资管理中心随时处置。4、保证审批工作程序，坚决杜绝无审批肆意报废现象。三、废旧物资的存放与管理1、第1至4类废旧物资由人力管理中心按申请报废部门提报的报废清单，由管理员持单到现场对废旧物资进行检查核对，并按公司指定地点存放。2、第5至8类废旧物资由各公司负责划分区域定点存放，分类清楚、界限明确、标识明显。3、物资管理中心应及时处置各类废旧物资，以免影响现场管理。 四、废旧物资的处置程序及方法1、批价出售程序物资管理中心根据各部门提报的报废单将申请报废的废旧物资清单报总经理，根据总经理核签的处置意见办理出售手续。（设备、车辆类由设备处负责办理出售手续。）2、定价出售的程序量小或无法进行竞标处置的废旧物资（如废油漆桶、废电瓶、废纸壳、废橡胶板等），由物资管理中心对该物资的市场行情调查了解，确定价格出售。3、公开招标出售程序（1）总公司大宗废旧物资一律采用招标、竞标处置方法。（2）招标本着公开、公平、公正的原则，面向社会公开竞标，物资管理中心按招标公告的参标条件对参标单位的参标资格审核后，方可举行竞标。竞标由物资管理中心负责人主持竞标，人力管理中心、资金管理中心和询价部门参与监督。（3）竞标结束，参与招标人员在中标合同书上共同核签，上报总经理审批后执行。（4）中标合同原件由物资管理中心留存，复印件两份分别由开票、收款人员留存。五、废旧物资的开单及过磅装运程序1、开单程序（1）属竞标出售的废旧物资，由物资管理中心开具废品出售调拨单，经部门负责人核签后生效；总经理核签订价出售的废旧物资由物资管理中心开具“废品出售调拨单”出售。（2）“废品出售调拨单”一式二联，一联留存，一联作为客户办理有关手续的凭证。2、过磅装运程序（1）客户凭“废品出售调拨单”由保卫人员押车到地磅室过车辆皮重。地磅室按照规定的过磅程序进行过磅，并登记过磅记录。（2）过完皮重后，保卫人员押车到装运地点装运指定货物。所处理的废旧物资由物管员在装运前和装运后现场查看确认，保卫押运人员全程监督装车；同时有多家客户装运废旧物资时，由保卫人员全程监督装车，物管员到各装运点巡回监督。需要异地装运（包括跨厂区装运）的，由保卫押运人员押车进出厂门，并且由出入门门卫人员在“废品出售调拨单”签字。（4）装车完毕，保卫人员押车会同过磅员过毛重。地磅室按照规定的过磅程序进行过磅，并出具“过磅单”。（5）过磅员在“废品出售调拨单”上以大写方式填写实际过磅净重，保卫巡逻人员、过磅员分别在“废品出售调拨单”和“过磅单”上核签，作为客户结算的凭证。（6）按数量（个数）结算的废旧物资，由物管员、保卫押运人员共同在“废品出售调拨单”上以大写方式填写实际装车数量。（7）废旧物资的装运必须在白天上班时间进行，下班后废旧物资禁止装运及出入大门。六、废旧物资的结算、出厂程序1、客户持“废品出售调拨单”、“过磅单”到销售处、资金管理中心办理结算手续。销售处开票人员核单后，开具发票，“废品出售调拨单”、“过磅单”附记帐联。2、客户持“销售发票”到资金管理中心办理交款，负责废旧物资款项的财务人员核单、收款，并在“销售发票”上盖财务章，客户持盖财务章的“销售发票”作为出厂手续。3、物管员对客户返回的“销售发票”审验后留存一联作为记账的依据。4、保卫值班人员审验盖有财务章和物管章的“销售发票”出门联，并查检车辆后方可放行；转帐类的由物管员开具出门证由部门负责人签字并由副经理以上领导核签后出门；特殊情况类的物资由物管员开具出门证，部门负责人签字后由资金管理中心收款后出门。5、每月月末，物管员统计当月的废品销售数量、金额汇总表记帐。6、合同保证金：保证金的交纳。合同签订后，物管员和客户共同持合同复印件到资金管理中心按照合同规定交纳合同保证金，资金管理中心开具收据，并按规定处理帐务。保证金的扣罚。因客户违反合同或者给公司造成损失需扣罚其保证金的，由物资管理中心出具证明，说明原因，报分管领导批准，物管员负责转交财务中心 ，并按规定处理帐务。保证金扣罚证明一式两联，物资管理中心、资金管理中心各留存一联。保证金的支取。合同执行完毕或终止按合同规定需支取保证金的，由物资管理中心负责人和物管员签字后经总经理核签支取。7、转帐手续（1）与我公司近期有业务往来的外协单位和供商单位购买废旧物资，且经物资管理中心负责人核实本公司财务帐上有款，废品金额达到叁仟元以上方可申请办理转帐。（2）客户持盖有本单位财务章及经办人签字的“收款收据”，物管员和物资管理中心负责人签字，经公司总经理签字批准后方可转帐。（3）若有单价，但数量不能一次计量的一次性处理的废旧物资出售，客户先将盖有财务章的空白收据交到物资管理中心，方可装货。8、物管员负责监督合同保证金是否到位，监督合同执行情况，负责出门手续的办理，到期合同提前一月通知物资管理中心负责人，及时汇报废品处理情况。七、考核1、各公司相关部门人员，在废旧物资管理的各个环节必须严格按规定执行，凡不按上述规定执行，扣罚100-500元。2、在废旧物资管理的各个环节，弄虚作