机关单位物资采购制度附表.docx

机关单位物资采购制度一、总则（一）为加强我局物资采购管理，规范采购计划的编制、申报、审批、执行等行为，降低采购成本，特制定本制度。（二）本制度适用于我局各部门所有物资采购管理二、采购申请各部门申请购买物品需提出采购申请并填报我局统一制定的采购申请表（详见附件）。（一）办公用品、办公设备耗材、纸张等由各科室每月25日前报送采购申请，交办公室审核汇总。（二）办公设备、办公家具、电器等由各科室根据实际需要提出采购申请，交办公室审核汇总。（三）水文专用仪器设备及备品备件采购由设备科根据各基地、测站实际需要提出采购申请。（四）水质专用仪器设备及水质用化学试剂的采购由水质科提出采购申请。（五）采购申请应列明采购物品的主要技术参数或规格型号。仪器设备、电器等选择三个以上品牌询价比较后选择确定。（六）采购申请按照我局财务管理制度完善预算审批手续。各采购申请先由部门分管领导审签，经计财科审核预算后由财务分管领导审批，价值超过5000元的报局长审批，超过3万元的按程序审核后报局长办公会议审定并确定采购方式。三、采购方式 （一）采购5万元以下办公文具、办公设备耗材、纸张和零星印刷，实行定点采购，按照xx财采购200847号文件要求，择优选择定点供应商供货并确定结算方式。（二）批次采购金额在20万元及以下办公设备和办公家具， 5万元以下的电器（不包括空调）、20万元以下的空调等，按xx财采购200846号、xx财采购200915号、xx财采购200913号文件要求，择优选择品牌及供应商，并按照政府采购价格与之签订政府采购合同，各基地、测站原则上需在当地财政局确定的定点供应商采购，部分乡镇确无定点采购供应商的可根据审批的采购计划及预算在正规单位（大型商场或超市等）采购。（三）水文、水质设备、化学试剂等政府采购集中采购目录之外，单项或批次采购5万元以下的货物项目、20万元以下的工程项目、5万元以下的服务项目可由我局自行采购；集中采购目录以内的货物、工程及服务采购以及高于上述限额的根据xx财采购200840号文件规定执行，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式进行，并严格按照政府采购法及招标投标法相关要求履行采购程序。 采购单项或批次采购预算达到50万元的货物项目、100万元的工程项目、30万元的服务项目需采用公开招标方式采购。四、采购程序（一）招标采购方式程序招标采购由我局委托招标代理机构按规定办理相关事宜，招标文件由相关业务科室在招标代理机构指导下编制，内容需包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件由分管局长审核后交局长审定，并确定业主代表。（二）其他采购方式程序竞争性谈判、询价采购、单一来源采购方式需由三人以上单数人员组成采购小组，参与采购相关谈判、询价等工作。采购金额3万元以内的货物采购，采购小组由业务科室、计财科技术、经济专业人员组成，谈判、询价结果由分管局长审定。采购金额3-10万元的货物采购，采购小组由分管局长、业务科室、计财科技术、经济专业人员组成，谈判、询价结果由局长审定。采购金额10万元以上的货物采购及所有工程、服务采购，采购小组由局长、分管局长、业务科室、计财科技术、经济专业人员组成，谈判、询价结果提交局长办公会审定。竞争性谈判采购由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价采购由询价小组从符合条件的供应商名单中确定不少于三家供应商进行询价，被询价单位要求一次报出不得更改的价格。采购人根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。单一来源采购适用于只有唯一供应商、发生不可预见的紧急情况以及为保证原有采购项目一致性或服务配套要求需要从原供应商处添购等情形，采购需在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行。每项采购活动的采购文件需及时归档，并由业务科室、计财科、办公室各保存一份，保存期限为从采购结束之日起15年。采购文件包括采购活动记录、采购预算、招投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明及其他有关文件、资料。五、采购合同采购合同由经办科室商计财科拟定，送分管局长审查，局长审定。 合同由局长或委托分管局长签订。六、采购验收 由相关采购科室根据合同或其他依据对采购物品名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收，并在验收报告上签字盖章。七、采购付款采购经办科室填列付款（报销）申请，并附购货发票，采购申请表及验收报告、合同等交计财科按程序办理付款手续。附件：采购申请表采购部门（盖章）： 年 月 日 采 购 内 容项目名称品牌主要技术参数单价数量金额备注合 计采购原因科室审核意见采购科室：签字：年 月