高校审计处财务收支审计工作述职述廉报告

高校审计处财务收支审计工作述职述廉报告 本人分管财务收支审计工作，主要工作职责是协助处长做好财务审计工作。2018年，在校党委、校行政领导下，对照自己的岗位职责，与处班子其他成员团结协作，恪尽职守，围绕处里的中心工作，为推进我处的各项工作顺利开展做出积极的努力和贡献，现将本年度个人学习、工作、廉洁自律等情况汇报如下： 一、理论学习 按照校党委的部署，认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神。重点学习党章中关于党员、党的组织制度、党的干部、党的纪律和习近平总书记的重要讲话精神，积极参加网上的理论学习。 通过学习，对深入贯彻落实科学发展观、深刻领会党在新的发展阶段重大战略部署及全面推动党的建设等重大理论问题和实践问题有了更深层次的理解，进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。 二、加强自身反腐倡廉建设，落实一岗双责 1、认真学习贯彻习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编、中国共产党纪律处分条例、中国共产党廉洁自律准则等党风廉政建设有关政策、理论以及上级有关反腐倡廉建设工作会议精神；积极参加学校组织的廉政教育活动，自觉签订廉洁从政个人承诺书，并认真履行廉政承诺。 2、坚持严于律己，狠抓自身廉政建设。在各项工作和生活中，自觉遵守廉洁自律的各项规定和规章制度，落实中央、省、学校等上级部门对领导干部廉洁自律方面的通知要求。坚持按制度办事、按制度管权、按制度管人。切实做到以身作则，严格要求自己，不谋私利。 3、认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，带头遵纪守法，对照八个方面禁止和52个不准，提高认识，防微杜渐。切实对照检查，接受监督。 4严格遵守学校各项规章制度。按时、如实填写领导干部个人有关事项报告表、领导干部亲属从业情况登记表等；积极参加民主生活会、教职工大会等；按要求撰写个人述职述廉述学报告并在学院网站进行公示，主动接受群众评议和监督。 5切实落实一岗双责，认真履行本人岗位职责和党风廉政建设责任。对分管的工作，能够认真按照党风廉政建设的要求将分管具体工作与党风廉政建设工作一起进行布置、落实、检查。 三、围绕校、处重点工作，推进各项工作顺利开展 （一）重点工作完成情况。 1、加快实施审计信息化工作 根据学校的工作要点，审计信息化工作是我处的重点工作。处领导高度重视下，和处里的同志一起分别从经济责任审计、财务收支审计、专项审计实现OA办公审批流程，通过处务会议研讨细化流程图，完善经济责任审计、财务审计、专项审计流程图,今后，相应的工作可实现网上审计审批流程，审计处利用信息化系统，进一步提高了工作效率。 2、按照河南省审计厅关于全面推进在线实时联网审计有事项的函的文件精神，积极完成与审计厅在线联网审计系统的融合对接，在前期相关设备未到位的情况下，采取措施按照要求完成上报工作。拟定关于落实省审计厅全面推进在线实时联网审计有关事项的工作方案，组织召开学校联网审计工作会议，将相关工作分解到各责任部门。积极配合审计厅联网审计现场指导，解决报送数据存在的问题及设备配置到位后的联网调试，及时高效完成省审计厅下达的全面推进在线实时联网审计的任务。 3、配合上级审计检查，完成经济责任、自查自纠等方面内部审计的整改工作。积极做好与审计厅的沟通联络。拟定河南科技大学的自查自纠工作实施方案。按照方案要求，督促校内相关部门认真开展自纠工作，形成河南科技大学关于河南省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单自查自纠的报告，报审计厅、省委组织部、高工委。 根据河南省教育厅关于加强省属高校内部审计工作暨开展审计整改专项检查的通知要求，认真填报省属高校审计整改自查自纠情况报告表、省属高校审计发现问题整改情况统计表，上报教育厅。配合教育厅对省属高校内部审计整改的专项检查。组织相关部门按要求提供资料，解释沟通专家组提出的问题，督促责任部门完成审计整改工作。 3、按照学校规章制度废、改、立会议精神，拟定了河南科技大学审计整改制度并已发布，拟定河南科技大学审计工作联席会议制度、河南科技大学科研经费审计办法。 （二）日常工作完成情况 1、财务审计 1）为督促加快我校竣工工程项目财务决算，对校医院、风雨操场等项目竣工财务审计列为财务审计重点工作，经校领导批准后，对这二个项目进行了审计。并于11月15日送达财务处征求意见，待反馈意见后，出具审计报告。2018年11月9日受组织部委托又对我校补缴党费使用管理情况进行审计，并出具审计报告。针对审计报告的提出审计建议与相关部门人员进行沟通并被采纳，进一步规范了专项资金的使用，切实发挥了内部审计的服务职能。 2）围绕学校教学科研等中心工作，完成10万元以上教育经费、科研经费支出的日常财务审核；针对审计中存在的问题，提出合理化建议20项。 3、经济合同（协议）、物资设备审计工作 强化对教学科研设备购置、大宗物资采购等投资项目的立项论证、市场调研、招投标、合同谈判、材料设备验收的审计监督，认真做好合同审签和履约付款的审核工作，充分发挥事前、事中、事后审计的监督服务作用。参与政府采购招标的监督工作，共参与省内招标项目50次98项；资金预算0.98亿，中标金额8885万元，节约财政资金2981万元;参与校内采购60次110项，资金预算1192.91万元，中标金额1138.97万元，节约资金93.98万元。针对政府采购招标的260个项目，进行了跟踪审计，并提出合理化建议23条。其中参与设备采购论证7次41项，资金预算2277.8万元；完成招标文件会审98次，资金预算0.98亿；市场考察、商务谈判等经济活动 198项；参与设备验收 80项，涉及金额4596.27万元；规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。 4、业务学习方面，除了履行好工作岗位赋予的职责和上级交给的各项任务，我还注重提高自己的业务水平。日常工作中我认真学习中华人民共和国政府采购法实施条例，参加2018年春季政府采购法培训班的学习。 在2018年，本人认真履行了自己的岗位职责，在各级领导、相关部门以及处领导班子成员、同事的帮助与支持下，协助领导在财务审计方面取得了一定的成绩。但是我也清醒地认识到