06仓库管理制度

第C版Q/ZHC-3-06-2011第0次修改发布日期2011年8月18日仓库管理制度第 8 页 共 8 页受控状态无锡振华机械有限公司文件编号分发编号Q/ZHC-3-06-2011仓库管理制度编制审核批准2011年08月18日发布 2011年08月28日实施中国*江苏省*无锡市*阳山镇1 目的为了节约资源，有效控制物资的浪费、消耗和损坏及其管理与核算，特制定本制度。2 范围本制度适用成品、半成品、外协件、外购件、原材料、标准件等贮存与管理。3 职责3.1 采购部是仓库的归口管理部门，对仓库管理工作进行检查指导。3.2 仓库主任负责仓库全部管理工作（包括内部货物流转的调度与配送和人员的调动与管理），并接受财务部的账务监督与检查。3.3 财务部负责对仓库的业务指导和账目（账、物、卡一致）的检查。3.4 库管员负责各自仓贮物资的账目与实物的标识、防护与管理。3.3 各部门、车间负责按仓库管理制度规定，办理物资入库或领用手续。3.3 仓库根据生产计划和车间领料单的要求，负责发料到机台。4 术语4.1 材料指可以用来加工成零、部件产品的材料，它可以是复杂的多工序加工或简单工序加工所形成的零部件产品。4.2 在制品 指自制或外加工的零件，需在下道工序继续进行加工的零件。4.3 半成品 指自制的零件，可直接用于组装（如配套焊接）或装配成成品的零部件。4.4 转序半成品 指自制的零部件产品需要经内部车间或外部协作单位加工形成的零部件产品：内部加工指自制的零部件需经车、铣、刨等工序加工形成的零部件产品。；外部加工指自制的零部件需转序加工形成的零部件产品。4.5 外购件 指通过市场采购的各种行业生产的标准零部件产品，例如电机、液压泵等。4.6 外协件 指外协单位按本公司产品图纸或技术要求或工艺要求制造的产品。4.7 标准件 指通过市场直接采购按国家标准组织生产的紧固件如螺钉、螺母、垫圈等标准件。4.8 成品 指经零件、部件组装形成的可直接投入生产使用的产品。5 工作程序5.1 物资分类和要求5.1.1物资分类：a）原材料：主要为钢管、钢板、棒料等金属材料；b）外购件：包括标准件、电机、液压泵等；c）零产件：各种机加工件等；d）外协（外加工）件（包括外转序产品）：铸件、锻件、机加工件等；e）半成品（包括内部转序产品）：在制机加工零件等；f）成品：冷拔管、衍磨管、镗削管、油缸、镗削滚压机等成套设备；g）废旧物品：包括废机床、工具、模具、工装等及其他物品； h）其他：降级品、代用品、不合格品、废品；5.1.2 对物资的要求a) 各类物资、零件、部件等应按标识、防护以及6S管理的要求进行管理。 b）进入库房的物资必须是合格的，即所有物品状态必须是确定的；或经质量部检验确定是不合格的或报废的，必须分区域隔离、标识放置。 ）外协采购、采购部应制订最高和最低库存量，当低于或高于库存量时，库管员应填报缺件单、库存积压单，报主管部门及时处理，保证资金有序流动。5.2 物资入库5.2.1 采购物资入库 a） 采购物资到公司仓库后，由采购（外协）员开具产品入库单（一式三联），一联开票留存；二、三联送质量部报检（C类物资送仓库，直接由库管员验证入库）；b）质量部授权检验员检验合格后应在产品入库单上入库栏填写入库数量，并在检验员栏签字或盖印章；同时做好检验记录并保存；c）检验合格后由采购员办理物资入库手续；d）物资入库时，由库管员按产品入库单和采购合同或采购计划等凭证单据验收物资；首先核对物资名称、代码、生产厂、生产日期、合格证和数量，其次经主管部门领导和检验员签字，方可办理入库；由库管员在产品入库单上填写实收数，库管员栏签字或盖章；二联财务联返回采购员办理付款手续。e）物资入库后，库管员按物资类别，将入库物资放置指定位置，并在物资库存卡上填入入库日期、入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内进行记账；f）检验不合格，由库管员开具退货单传递到采购部采购员处理。g）库房整理后，库管员按材料分类负责记账；其他以此类推。5.2.2 外协件入库 a) 外协件到厂后，由采购部外协员开具产品送检单，填写产品名称、规格、数量（一联存根），二、三、四联随同产品图纸、外协零件送质量部报检； b) 质量部授权检验员检验合格后，在产品送检单合格栏填上合格数量，B类外协件记录主要尺寸，并在检验员栏签字或盖印章，二、三联回送检单位。A类外协件规定做好进货检验记录并保存。 c) 送货单位凭产品送检单二、三、四联将外协件放置仓库，库管员根据外协计划和所送产品进行核查，确认数据准确，并在产品送检单库管员栏签字验收。二、三联回送外协单位，二联作为送货单位的送货凭证，三联为外协员办理入库凭证，四联作为仓库记账凭证。 d) 库管员按规定将产品记账并放入规定的货架位置，并在库存卡填入入库日期、入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内进行记账；然后对产品进行标识、防护； e) 外协员应在规定时间内，填写产品入库单办理入库手续，二联交财务，由外协员申请办理外协单位的汇款。5.2.3 内部产品入库a) 车间生产产品、半成品由操作工或车间指定入库人员或统计员负责办理入库手续，按内部产品入库单要求填写，单据经检验员填写合格数签字方有效；b) 产品入库时，库管员应验证产品名称、代码、加工人员工号，检验员是否已签字，清点数量是否符合单据所写，方可进入指定堆放位置，并在库存卡上填写入库日期、入库数量和结存数量，并把表单夹在所属帐页内；仓库应设置待检区、不合格品区，其余为合格品区，并用标牌清晰地标志。入库过程不合格品按不合格品控制程序执行。5.3 物资领用与发料 物资领用人，应在领料单上填写物资的名称、规格、代码，字迹应清楚、正确；库管员发完后应将领料单夹入所属帐页内，待发完料后统一记账。5.3.1 车间生产领料a) 车间生产用物资的发放，必须按生产部的周计划开具领料单，由车间统计员开单签字，车间主任审核签字，生产部批准签字，库管员必须严格按规定定额发料；b) 送料工送到车间或库房必须经车间调度员签字或库管员的回单签字生效；c) 送料工途径厂区门卫必须出示送料单方可通行。5.3.2 发外加工领料发外物资一律由采购部外协员开具外协加工领料单，由外协员签字，外协单位经办人签字，采购部领导签字，财务部门确认记账，库管员方可发料记账。5.3.3 部门领料部门领料必须由领料人签字、部门领导签字批准，方可领发料（包括办公设备等）。5.3.4 计量器具、工具、刀具的领用与管理a）计量器具（卡尺、仪表、钢板尺等）、仪器的采购和领用须经质量部长审查签字方可采购及领用，领用计量器具必须记入个人台帐；报废必须经质量部长的批准。计量器具由质量部统一管理，仓库记账到个人。 b）工具（含电动工具、钻头、扳手等五金工具）、刀具、生产用各类用具须经生产部审查签字方可领用，并由生产部记入个人台帐，报废需经生产部长批准；易耗物品按生产计划和有关规定执行。5.3.5 设备、电器材料的领用 设备备件、电器维修材料（电线、灯泡、灯具、插座、插头、接触器等零配件）须经动力设备科审查签字方可发放；发放时实行以旧换新制度。5.3.6 生产用辅助材料的领用a) 生产用电焊条、油料、化工材料等的领用按生产定额发放。 b) 制作生产辅助装置等材料须经生产部审查签字方可发放；5.3.7 后勤物资的领用 后勤服务用材料的领用，按一次审批额度发放，由办公室负责审批。 其他未规定的应按程序办理批准手续。5.4 成品发货a）产品交付前，营销部应提前下发发货通知单至采购部、仓库；库管员按发货通知单开具送货单送至财务部，财务部根据送货单记账盖章，仓库当天发货的二、三、四、五、六联送货单，按产品名称、代码、数量、主机单位核对准确，然后捆扎确定发货捆数或箱数并放置指定位置待发；b）库管员将签字联单的二、三 、六联送货单转交营销部，由营销部交承运司机到仓库装货签字，第六联单为公司出门证；二、三联单随车到收物单位主管人员签字生效，三联单由司机返回本公司财务部； c）库管员将第四联送货单返回营销部；第五联单作为仓库记账凭证夹入所属帐页内，发完货后统一记账。d) 成品切割加工发货，必须由营销部的发货通知单方可切割下料后，再开送货单按上述程序进行。6 物资仓贮与管理6.1 物资定置管理a) 仓库物资应按类别、状态、代码实行分区定量放置、定置堆放，做到取放方便、整齐有序； b）物资按堆放区应实行定置管理；各库房都应在显著位置悬挂或张贴醒目的库定置图；定置图的尺寸不得小于420mm297mm。c）库房中央通道应不小于最大物资单位面积和手动拖车的宽度，以便于搬动和运输； d）堆放物资应标识材料名称、型号规格、代码、单位、数量、生产厂、入库时间等；帐页内数量应予以区分记录； e) 所有物品都应挂库存卡或物品标识，注明名称、规格； f) 所有仓库应保持库容及存放材料、零件、半成品、成品的整洁，坚持每天清扫，做到地面无油腻、灰尘；窗台干净；墙壁干净、无蜘蛛网；货架干净明亮；6.2 钢材库a）按钢管毛坯直径、壁厚、长度进行分类、进货时间排列堆放，一般为长度方向排列；最高限层不得超过托架的高度，或以不发生坍塌为限，具体按直径大小排列；不同的材料之间应有明显的距离，以示区别。b）堆放时上下应整齐摆放且可靠；堆放高度应时刻注意发生倒坍的可能性；同一材料不同进货时间应分开堆放，并用记号笔书写日期予以区分；c）各种钢管应有标识，标明产品的名称、规格等，标识在钢管的径向面上，字迹颜色为红色；d）各种不同直径、壁厚、长度的钢管应杜绝混放；e）钢管称重所用计量器具，要严格按鉴定周期进行鉴定；6.3 五金库 a) 外购物品按产品的部件、组件、零件、产品的配套件以及刃具、工具、量具、设备维修件、标准件等进行分类上架放置、标识、防护与管理：b）不易上架的物品，应采取挂式货架，按物品的大小尺寸排列悬挂，并按规格尺寸大小标识清楚；c）不能上架的物品应设立堆放区域，物品应放置堆放区域的托架或托板上，并摆放整齐、标识清楚；d）盒式物品应同一物品整齐排列在一起，或长方形、正方形堆放，不得相互混放，标识应清楚；e）所有物品应保持表面清洁、无灰尘，重要物品应遮盖防尘；6.4 半成品库 包括在制品和半成品，每天发料、入库按工序记账。a）半成品按加工工序进行堆放，标识产品的名称、规格或代号；b）半成品靠人工可以直接搬动的中小零件，应上架放置、标识； c）半成品靠吊运的零件应在托架或托板上摆放，但不能直接接触地面；d）在较长时段不加工的产品零件应做好防护工作，如防锈、遮盖，保持产品的清洁度；e）半成品应放置整齐、有序，有利于查找与发放；f）库内设立外部转序产品堆放区域；放置转序产品，应按名称、规格、同一工序要求上架或托板堆放，并标识清楚；g）雨季应做好半成品的防锈工作，定期进行防锈检查与记录并保存；6.5 成品库6.5.1 成品管理a) 成品按技术状态进行分类管理，第一类为缸管，第二类为缸管结构件，第三类为珩坯管，第四类为成套设备，第五类为短缸管； b) 管类成品的搬运与吊装应避免碰撞，以免导致尺寸形状发生变化，不得强行撞击搬运装车，避免缸管损伤不能使用；所以，必须轻装轻放轻运，保持质量的稳定性；c) 成品标识应字迹清楚、醒目，便于快速寻找； d) 成品必须保持干净，坚持每天清扫，符合6S的管理要求。6.5.2 缸管成品 a）按产品名称、型号规格、代码、状态、进货时间分类按托架排列放置，最高限层不得超过托架高度，以防倒塌事件发生伤人； b）一对托架一般只能放置一个规格的缸管，或同一内径、外径不同长度的缸管，但标识必须能快速区别； c）缸管标识一律采取缸管径向标识：外径/内径长度（钢管毛坯除外）； d）径向标识牌与缸管内径配置，材料为塑料或纸质圆锥形塞入缸管内；6.5.3 缸管结构件成品 a) 按产品名称、规格、厂家分类定置摆放在托架上，高度不得超过托架的放置高度； b) 缸管结构件的标识一律采取缸管径向标识：外径/内径长度厂家名称；重点厂家用红色书写； c) 径向标识牌与缸管内径配置，材料为塑料或纸质圆锥形塞入缸管内；6.5.4 珩坯管成品 珩坯管应单独划分区域进行上架存放、标识，要求同缸管；6.5.5 短缸管成品 短管按外径/内径长度标识，立体式货架定位摆放，即移动式货架（存放物品架可移动式如同抽屉式），分空间1m、2m、3m高度立式或横向摆放；货架最高10m，视具体情况而定；6.6 设备成套件 按设备大小排列放置、标识。6.7 综合物资库a）包装物料的堆放；b）其他物资的堆放； c）废品的堆放。7 物资建账与退货管理7.1 物资建账a）仓库应按财务部管理和产品管理需要建账，账面应清洁、清楚，不得涂改；数字书写应正确，并符合财务数字书写要求；b）账本应按钢材库、五金库、半成品库、成品库、综合库（含废品）分别建帐与管理；c）料单应日清日结，不得拖延或隔日记账，所有单据应签字到位、不得空缺；每月应按公司规定日期进行结账与核账及盘点；d）仓库应按最低或最高库存量随时向生产部报告库存数量，质量状态、数量必须正确、清楚；e）库管员每月25日应盘点，并按材料收支清单做好数量进出报表，并与财务账物相符。7.2 退货管理7.2.1 外协件退货a）外协件经检验员检验不合格，由采购部外协员填写退货单，并通知外协单位。b）如生产急需，由采购部办理让步接收申请的手续、报质量部、生产部、使用车间评审，副总经理批准。 c）让步被批准，采购部再办理入库手续，库管员应对让步接受的产品做好标识，以使之与合格品有所区别； d）库房发料时，应预先发让步接受的产品，并告诉领料车间，说明不合格情况。7.2.2 顾客退货a）顾客退货由营销部内勤员填写四联质量信息反馈单办理退库产品手续，一联自存，二联通知生产部仓库，三、四联发至质量部、财务部；b）库管员接到质量信息反馈单，根据退库产品进行分类并清点产品数量，填写销售产品退货结算单的仓库实收数量，并在仓库栏签字报质量部进行检验； c）质量部根据质量信息反馈单指定检验员按检验规程进行检验，分清不合格的实际情况及记录，报质量部处理。质量部根据产品质量情况确定退货质量原因，判定废品、返修品、降级品等办理有关手续，并在销售产品退货结算单上检验员栏签字。d）确定为废品的由检验员填写废品单，库管员按废品数，冲消入库产品数量；或办理降级品等入库； e）最后由库管员送营销部确认并在销售产品退货结算单上收货人栏签字，然后由库管员报财务部核算。8. 库房管理8.1 库房内消防设施应齐全、完好、摆放位置正确；各库房内严禁吸烟，必须做好库房的防火、防霉变、防锈、防盗工作；8.2 库房内空气应流通，保持一定的干湿度；8.3 库房内不得从事生产性活动；8.4 各供方人员未经公司同意不得进入库房，库管员负有