设施和设备管理程序

文件名称编号FL-QP-21设施和设备管理程序版本A/3文件性质程序文件页码Page 6 of 6- 6 - 6 -/ 6 文 件 制 /修 订 记 录版次制/修订记录制/修订部门制/修订者制/修订日期A0首版发行设备部傅宝柱2014.1.15A/1优化程序内容和表格、增加设备改造和更新申请表设备部谭银亮2014.12.12A/2 优化程序内容和表格设备部李 敏2016.05.25 A/3优化程序内容设备部姚庆军2016.09.08A4表单优化设备部姚庆军2017.05.24部 门 会 签部门生产部品质部研发部设备部销售部仓库物流部会签部门PMC采购部人事部财务部总经理会签文件分发部门生产部 品质部 研发部 设备部 销售部 仓库物流 PMC 采购部 人事部 财务部文 件 审 批编写姚庆军日期2016.09.08文件控制审核日期批准日期1.目的为保证工厂设施设备正常生产使用，提升生产效率，确保产品质量符合要求，特制定该程序。2.适用范围本程序适用于公司进行生产活动、质量管理和环境管理涉及的所有设备、基础设施、工具的管理及过程控制。3.职责3.1设备部：负责主导工厂所有设备选型的需求评审，申购，开箱检验，安装调试，验收，设备的使用、维护和保养，设备的故障与维修，设备的改造与更新，设备闲置与报废，设备档案和设备状态标识以及设备备件管理等内容的跟进。3.2 使用部门：设施、设备日常使用的清洁、点检及维护保养实施。3.3 采购部：依据设备部提出的设施设备需求，对设施设备进行采购。并协助设备部安装、验收过程中联系制造商或代理商进行有关事宜协商。3.4 总经理：负责识别、确认相应的资源需求。4. 运作程序4.1 设施设备需求评审4.1.1 针对生产或生产相关需要，由需要增设备部门填写设备需求评估报告，设备需求评价通过后由设备部申请增加新设备。4.1.2 对产品生产技术要求进行评审，对生产技术相关的设备提出参数要求，评估设备技术要求。 4.1.3 设备评审通过后，应经过总监和总经理批准后方可进行申购。4.1.4 应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。4.1.5 生产设备、工艺装备和工位器具应当符合洁净环境控制和工艺文件的要求。生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。4.2 申购4.2.1 设备部将设施设备的申购需求参数提供至采购部，采购部联系供应商协商采购事宜。4.2.2 采购部应对设备供应商进行资质审核，对提供的各参数索要相关票据证明。4.3 开箱检验4.3.1 开箱检验4.3.1.1 新设备到厂前一周，采购应通知设备工程师，做好安装调试前准备工作，包括试车料及电、气、水等条件。4.3.1.2 新设备到厂后，设备工程师会同相关人员组织开箱，开箱检验的主要工作内容和注意事项包括：确认外包装的完好性。如有损坏，及时拍照取证，通知厂家人员与承运方联系处理。 开箱过程，双方根据合同要求或装箱清单进行清点。如有不符，应及时在清单上注明和签字，通知厂家改善。 清点时，还应检查设备和部件的完好性。如有损坏，即时拍照取证，与采购及厂家协商。4.3.1.3 开箱过程获取的文件资料、电子资料，设备部应及时整理归档。4.4 安装调试4.4.1 生产设备的安装应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。安装调试包括现场安装、空载试车、负载试车三个阶段。4.4.2 现场安装：设备工程师根据供应商技术人员要求或设备说明书要求进行设备安装。其主要工作内容和注意事项包括： 设备就位、水平调整、底座固定。 设备分离部件的组装。 设备运行所需的电、气、水、空调的连接。 设备部件的清洁、润滑、紧固、调整、防腐。现场安装遇到的问题，应及时与厂家协商解决。4.4.3 空载试车：安装完成后，就可以进行空载试车。主要内容和注意事项包括： 电源、气源、水源、空调的确认和供给。 按照空载指导书，确认设备各部分的启动、显示、和运行功能。 必要时，做相应的机构调整。4.4.4 负载试车：空载试车完成后，备好加工原料后就可以开始负载试车。其主要工作内容和注意事项包括： 首先，备好加工原料和负载试生产。 投料试车时，主要考核设备对来料的适应性和制作产品的符合性，如加工精度、合格率、产能等。 设备工程师应严格根据合同技术要求有计划、有步骤地进行设备考核，对负载试车的全过程做好记录和数据收集处理。负载试车，试生产合格后，双方应填写设备初步验收报告并签字，经设备部主管和副总经理审核。如未合格，则与厂家沟通协商，寻求下一步的整改措施和解决计划。4.5 设施设备验收4.5.1 负载测试完后，设备移交给使用部门进行2-3个月的试生产，在此期间设备正常运行，即可办理设备验收手续。若在试运行期间又出现新的问题，设备需要进一步改善时，设备验收手续相应延期办理。4.5.2 试生产期间，主要的工作内容和注意事项包括： 考核设备性能的稳定性，如加工精度、合格率、产能等。 考核设备的运行无故障情况。 评估设备易损易耗件的使用寿命。 确认设备选型时还考虑到的其他能力因素。4.5.3 考核结果由设备工程师记录在设备最终验收报告中，发现问题应及时通知供应商，限期整改。4.5.4 合同规定的各项技术指标均考核通过后，即可办理设备验收手续。由设备工程师填写设备最终验收报告，经设备主管审核，厂长和副总经理批准后生效，由设备部归档保存。4.5.5 验收通过后的设备在投入使用之前，设备工程师应对其进行台帐与固定资产登记，更新设备台账，设备等级界定(分重点设备和一般设备），编制设备操作指导书、设备日常点检表并对相关人员进行培训和考核。4.6 设备的使用、维护和保养4.6.1 应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应包括使用、校准、维护和维修等情况。生产设备应建立使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的记录。4.6.2 操作人员应严格遵照设备操作指导书使用设备，现场管理人员进行监督，设备人员进行指导。设备操作指导书在日常使用过程中有操作内容更新时，应及时修订和完善。4.6.3 设备的使用部门应结合设备的性能、结构、精度、使用范围、环境要求等具体情况，安排相应的作业品种和合理的负荷，以保证设备的正常运转。4.6.4 应当规定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求，防止检验结果失准。检验或校准过程应轻拿轻放，确保设备参数不受影响。4.6.5 设备保养分为日常点检、月度保养制度，其主要内容含清洁、润滑、紧固、调整及防腐等。设备工程师在制定维护保养计划和定期点检与保养指导书时，需根据以下因素确定： 设备本身的特点； 设备的技术参数范围； 合适的点检频率； 设备维护方式和用具。4.7 设备故障与维修4.7.1 设备故障和维修处理时应填写设备、工装夹具故障报修单4.7.2 设备修理的方式包括预修、抢修和定修。4.7.3 故障处理完成后依据设备、工装夹具故障报修单在行填写设备维修履历表4.7.4 预修，即预先修理，指在点检发现问题时、尚未进入故障状态前，安排的维修。其做法及益处简述如下： 提前进行检修准备，如调配检修人力（或请求外援）、准备特殊工具、购置检修备件或材料、熟悉资料图纸等，从而缩短检修时间，提高检修效率。 能够“积累”项目，便于集中安排停机和同步检修多处隐患，最大程度地降低因停产检修对生产、出货等造成的影响。 将有计划地检修停机代替突发性的故障停机。4.7.5 抢修，即指点检发现了严重问题，隐患已经濒临故障状态，或设备故障已经发生，须采取立即停机检修。抢修会造成生产的暂时中断，在可能的情况下，采取临时措施先恢复生产，等待不影响生产时再行维修。4.7.6 定修，即指定期或定项目检修，通常按季、年进行安排。无论点检是否发现问题，都按预定的计划进行预定项目的检修。与预修和抢修相比较，其主动性和预防性更强。定修项目可以同定期点检和保养的项目制定在一起。4.8 设备的改造与更新改造和更新的目的在于提高产品产量或质量，促进产品升级换代或节约能源。4.8.1 设备改造a)设备改造是指用先进的科学技术改变原有设备的结构或功能，提高原有设备性能或效率。设备改造投资少，针对性强，收效快。b)设备改造应注意改造技术手段的可行性和改造后设备备件的供应。4.8.2 设备更新a)设备更新分为原型更新和技术更新。前者是指采用与原设备相同型号的新设备来更新旧设备，选型方向明确，购置风险小；后者是指采用新型号的设备来更新旧型号的设备，具有技术进步的特点，可以提升公司整体技术装备能力。b)不论是设备的使用部门，还是设备的管理部门、技术部门都可以提出设备改造或更新申请或建议，设备工程师预先进行调查与论证，然后形成完整的设备改造或更新申请表，申请中应阐明当前状态、改造或更新的必要性、设想、计划及目标。4.8.3 设备的改造或更新任务完成后，还应做好以下工作：a)组织相关人员，评估改造或更新效果，设备工程师负责填写设备改造合格验收报告，呈交设备部主管和副总经理。b)加强对设备改造部分或更新设备的监护，密切掌握共运行状态和可靠性。4.9 设备闲置与报废4.9.1 属下列情况之一的设备，应作闲置处理，并作好停用标示：a)因生产不足，两月之内不会使用的完好设备。b)因产品结构、工艺要求变更，两月以上暂不使用的完好设备。4.9.2 属下列情况之一的设备，准许申请报废处理：a)已经损坏且修复价值不大的设备；b)技术经济性能已经严重劣化的设备；c)能耗高、污染严重超标且改造价值不大的设备。4.9.3 针对待报废的设备，设备工程师填写设备报废报告书，写明申请报废理由，并组织生产部、技术部相关人员进行鉴定，经设备部主管和副总经理审批后，准予报废，同时到人事部办理固定资产核销手续。4.10 设备档案和设备标识4.10.1 生产相关设备应当明显的状态标识，防止非预期使用，如停用、待修、正常等。在每台设备验收的同时以及使用的不同阶段，设备工程师要做好设备建档和设备状态标识。4.10.2 设备档案建立，包含设备最终验收报告、设备维修履历表、设备资料等应妥善存放。4.10.3 设备台帐登记，应包括设备编号、名称、规格型号、放置地和责任人等。4.10.4 新到设备应进行内部编号，制定设备编号规则，编号应保证唯一性。4.11 设备备件管理4.11.1 设备备件管理遵循计划、仓储、收发等物料管理的一般原则。4.11.2 设备备件采取分工序分设备的存放和收发办法。按使用方式，可采取如下存储方法：a)消耗件，是指常用的易损易耗件。除了市场上可以随时买到的通用件和标准件外，应当做较充分的储备。根据以往数据容易测算其储备定额和消耗定额。b)磨损件，是指需要经过一段时间磨损才会损坏的零部件。可以根据对磨损程度的掌握，结合备件制造或采购周期进行采购和储备。c)故障件，是指只有在出现设备故障或事故时才会损坏的零部件。对于制造或采购周期较长，技术难度较大的重要设备的重要部件应做适当储备。4.11.3 设备工程师根据上述规定提写备件申购单，并定期提交备件采购和储备申请，经设备部主管和副总经理审批后，交由采购工程师安排采购。4.11.4 新采购的设备备件，必须经设备工程师验收合格后才可入库。发现不合格者，采购工程师应及时联系供应商，办理更换和退货事宜。4.11.5 对于同产品质量关系密切的磨损件或工装，设备工程师应结合使用部门的意见，并根据申购部门的意见和建议经行验收，并遵照执行。4.11.6 如维修或者维护需要更换配件时因填写备件领用单或者在ERP系统打领料单，经设备部主管和工厂长审批后，交由仓库管理员领出使用。 5.相关文件设施设备维护与保养标准 相关