品质保证作业规范.doc

XXXXXXX鞋业有限公司品质管理规范1 目的：为规范品质保证作业，降低生产过程不良率，整体提升产品品质，扩大品牌影响力，达到 客户满意，特制订本作业规范。2 范围：本公司所有与品质相关事宜及部门均属之。3 权责：业务部：负责订单等资讯的准确传达、跟踪；客户抱怨的主导处理。技术部：负责样品开发、技术转移，以及现场生产中技术问题的解决与指导。生产部：负责按生产工艺、品质标准（或客人要求）有计划的组织有效生产，确保品质与交期。采购部：负责原、辅物料、外加工材料的准确及时到位，确保品质。品保部：负责对新型体技术移转的品质跟踪及品质检测标准的拟订、落实作业；负责材料的检测与材料供应商品质状况评定作业；负责生产制程中品质检测及品质异常的判定与责成相关单位处理的作业；负责成品抽检的品质判定及品质异常责成相关单位处理的作业；负责客人特殊品质要求的落实与跟踪；协同处理客户抱怨的作业；负责各类物料、半成品、成品的品质检测作业；负责品质保证的相关文件制订、推行，与各类相关文献的收集、整理作业4 定义：无5 参考资料：51 质量手册52 ISO 相关程序文件53 ISO 操作规范54 ISO 检验规程6作业内容：61 检验依据与原则：本公司推行全面品质管理，以生产工艺、品质检验规范、操作规程、样品鞋或色卡为依据，本着公平、公正、合理、有效的原则，依事实评定原物料、半成品、成品的品质状况，确保产品质量，达到客户满意。62 检测分类：本公司检验分类分为原物料检验、制程检验、成品检验、产品检测63 检验方式：本公司检验方式分为自主检验、定点检验、巡检；按数量分为全检、抽检。64 材料检验：641 点收：材料入库时由仓库负责核对送料单，依相关资料查核数量，按相关规定办理。642 待验：材料核对作业完成后，置于待验区，通知材料检验人员检验。643 检验：检验人员依据指令单、样品鞋、色卡或其它相关资料，按照公司检验标准与参数要求进行检验和测试。并填写验收单、材料品质验收记录表、进料检验日报表、进料检验周（月）报表等各项报表呈送品保部与相关部门。644 入库：检验结果由材料检验负责人核准后，如为合格品则贴附合格标签，仓库依据验收单办理入库作业。645 不合格材料：由材料检验负责人复查后，贴上不合格标签置于不合格区，提报材料异常处理小组裁决。裁定结果如为退货，则由采购部负责处理。如为特采，则由采购部、生产部提出书面申请，品保部或材料异常处理小组负责人审批，由仓库与品质检验人员协同作业并标注，使用部门负责标志的维护与材料的管理与使用，严重不良的退回厂家。646 特急材料：因生产急需，来不急检验或测试的材料，由采购部、生产部填写联络单，报品保部核准后通知材料检验人员标志“紧急放行”后放行，使用部门负责标志的维护与材料的管理及使用。65 制程检验：651 首件品检查：产品为新型体、新配色、新材料（或擦色、擦焦材料）或两月以上未生产的型体，由各生产车间最高负责人按工艺流程的要求与品质相关标准全程跟踪制作样品，并交由品保部进行确认，合格后填立确认单并连同实物交由生产车间封样，生产车间按样生产，各工段（组，含成品抽检）按确认的样品与公司检验标准进行检验。652 自主检验：制程作业人员在生产操作时应依据生产工艺、操作规范以及各项品质标准的要求对产品进行自我检查，如有不良品须经处理或本段（组）品检人员确认，判定为合格品后才可流入本工序或下一工序，否则予以处罚。653 定点检验：品保部在生产制程中设立固定检查站，由品检人员对本段（组）的工艺流程、技术参数进行监控，对制品进行全检，如有不合格品则贴附不良箭头标签置于不良品置放区，并责成上工序（段、组）及时纠正与处理，依不合格品控制程序处理。不良率超出规定不良率时，提报处罚。执行定点检验应将每日检验结果记录在相应的品质检验日报表上，第二日 9：00 前送交品保部汇总、分析。654 巡回检验：巡检人员每隔 23 小时对制程中各工序进行抽检，并将发现的问题责成该工序（段、组）及时改善；如出现批量性不良，须责成车间负责人就地处理，严重者须停线处理并知会生产部最高负责人负责落实改善并追究责任，直至问题解决才可恢复正常生产。针对所发现的严重不良项或严重违反工艺要求、操作规程、检验规范者，要求车间负责人必须立即处理并责其以书面形式纠正、预防措施呈报生产部与品质部备查，重复出现者，加倍处罚。655 不良品处理：检验人员把不合格品隔离后，根据不良品的具体情形做好相关标识“返工”、“返修”或待处理，并通知相关工序（段、组）处理，处理后由原检验人员重新检验，合格品放入下工序，不合格的继续“返工”或“返修”，直至达到品质要求。多次（两次以上）返修不合格者，品检人员及时对负责返修人员作出处罚。656 批量性异常：生产过程中出现批量性不良品时，如为本工段（组）问题，品检人员必须要求该工序（段、组）立即停线处理，直至问题解决，才可恢复正常生产并追究责任。如为上工段（组）原因造成，须立即通知本车间最高负责人，其必须立即召集相关人员进行处理解决，必要时还应通知开发部相关人员及品保部负责人至现场采取紧急处理措施后，才可恢复生产，并由发现问题的工段（组）检验人员或车间主任作出处罚；如为机器原因造成，需追究操作人员、组（段）以及车间主管的责任。品检人员与车间主任须在品质报表或纠正、预防措施做好记录，报品保部及生产部。造成大量不良品产生时，由品保部视不良情形追究车间主任、该工段（组）检验人员的责任。66 成品检验：661 成品抽检：成品检验由品保部成品检验负责人依据成品检验规程及相应的产品标准、样品鞋、色卡或规定据生产指令单、业务部提供的相关包装资料按生产数量以比率进行抽检。就检验结果填立成品检验记录表，并及时通知品保部与生产部。662 抽检判定：成品抽检时须由车间主任（组长）在场才可检验，经判定为不良率低于 2% 的产品（无严重不良项），需责成生产车间将检验出的不良品“返修”处理后才可判定合格；经判定不良率低于 8.3%、高于2% ，但有严重不良项（如开胶、破损、错码、混型、变形等），或该批次无严重不良项但不良率大于 8.3% 者，需加大抽检数量（一般加抽23件），检验后结果类似者须判定为翻箱处理，并及时对生产部门进行处罚。663 异议处理：生产车间对翻箱处理等判定如有异议者，需当场提出，加大抽检量后再做判定处理，生产车间负责人须无条件在检验报告上签认；如仍有异议者须以书面形式经生产部经理签核同意后向品保部提出复检申请，品质部同意后由原成品抽检人员、生产经理、车间负责人共同进行抽检，抽检结果仍为翻箱处理者，生产车间与生产经理在检验报告上签认，并当场对生产车间与生产部进行加倍处罚。664 翻箱处理：6641 抽检结果为翻箱处理者，生产部在接到成品检验记录表后及时安排生产车间进行翻箱作业，生产车间须在翻箱完成并在成品检验记录表上填立处理状况后及时向品保部申请复检，按 6.6.2 和 6.6.3 办理，结果仍为翻箱处理者应加倍处罚。其它异常状况者，需及时通知生产车间并责成其及时处理或落实。6642 各线（组）每月翻箱如超出3次者，视情节加罚该线（组）负责人 50300 元。6643翻箱完成未经过品保部检验通过、翻箱未完成或未进行翻箱处理者，不可出厂。如出厂者，处以生产车间主任300元，生产经理500元处罚。带来严重后果者，视情节再作处理。665库存成品两月以上安排出货前，生产部须及时通知品保部进行抽检，合格后方可出货。67产品检测：671原、辅材料，半成品检测：公司因应客人要求或生产工艺、品质标准的要求不定期的对上述材料委托测试，并就测试结果分析材料的实用性，合理使用。672成品检测：定期或不定期对成鞋进行物理性能的委托测试，进一步改善工艺和品质。673检测报告：报告由品保部统一归档，定期分析，指导现场改善，相关部门配合落实。68品质分析与改进：681品保部按公司统计工作要求，定期对产品检测过程与不合格品控制处理所形成的记录进行统计、分析、评估异常，提出下一阶段品质控制的目标与品质改善的措施，各相关部门务必配合落实。682定期对各线（段、组）的操作规程、技术参数、工艺流程等进行调研、总结，进一步改善现场生产的合理流程。各线（段、组）无条件配合并落实，延误者将予以处罚。683针对品保部提出的纠正、预防措施，接受部门务必及时处理，不得以任何理由推拖、延误，以便品质问题尽快解决或落实。其它参见信息沟通和纠正预防措施控制程序。69不合格品的处理与控制：参见产品监控及不合格