公司质量环境管理手册

文件编号：*(公司名称代码)-Q/EM-A *有限公司质量/环境管理手册 编 制 审 核 批 准 分 发 号 受控状态 20*年*月*日发布 20*年*月*日生效质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.1修改状态：第A版/第0次修改目 录页 码：第 1 页 共2页文件编号 标 题 Q/E要素共用部份PX-Q/EM-0.1 目录 PX-Q/EM-0.2 手册更改页 PX-Q/EM-0.3 颁布令 PX-Q/EM-0.4 公司简介 PX-Q/EM-0.5 质量/环境方针、质量目标 PX-Q/EM-0.6 质量/环境管理机构图 PX-Q/EM-0.7 职责和权限 PX-Q/EM-0.8 要素职能表 PX-Q/EM-0.9 质量/环境方针、质量目标承诺 PX-Q/EM-1.0 应用范围 1 PX-Q/EM-2.0 引用标准 2PX-Q/EM-3.0 术语、定义和缩略语 3PX-Q/EM-4.0 质量/环境管理体系 4 总要求 4.1/4.1 总则 4.2.1/4.4.4质量手册 4.2.2/4.4.4 文件控制 4.2.3/4.4.5记录的控制 4.2.4/4.5.4PX-Q/EM-5.0 管理职责 管理承诺 5.1/4.2 以顾客为关注焦点 Q5.2 质量方针 5.3/4.2策划 Q5.4职责、权限和沟通 5.5/4.4.1、质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.1修改状态：第C版/第0次修改目 录页 码：第 2 页 共2页文件编号 标 题 Q/E要素4.4.3 管理评审 5.6/4.6PX-Q/EM-6.0 资源管理 资源提供 6.1/4.4.1 人力资源 6.2/4.4.2 基础设施 6.3/4.4.1 工作环境 6.4/4.4.1质量专用部份PX-Q/EM-7.0 产品实现 PX-Q/EM-8.0 测量、分析和改进 顾客满意共用部份内部审核 8.2.2/4.5.4不合格品控制 8.3/4.5.3数据分析 8.4/4.5.1持续改进 8.5/4.5.3环境专用部份PX-Q/EM-4.3 环境因素 E4.3.1法律法规和其他要求 E4.3.2目标、指标和方案 E4.3.3PX-Q/EM-4.4 实施与运行运行控制 E4.4.6 应急准备和响应 E4.4.7PX-Q/EM-4.5 检查 监测和测量 E4.5.1 合规性评价 E4.5.2质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.2修改状态：第C版/第1次修改 手册更改页页 码：第 1 页 共1页手 册 更 改 页序号更 改 内 容版本号更改标记更改人生效日期更改通知单编号 质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.3修改状态：第C版/第0次修改 颁 布 令页 码：第 1 页 共1页本手册表述了公司质量/环境方针和运行中质量/环境体系与GB/T19001：2000、GB/T24001：2004标准的基本规定，质量/环境体系覆盖本公司范围内*产品的设计开发、制造和服务及全过程管理活动。 本手册是公司质量/环境管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量/环境管理活动的基本要求，本手册用以规范、协调全公司的质量/环境管理和质量保证活动。现颁布实行，全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽心尽职履行质量/环境的职责和义务，并努力提高和改进质量/环境体系的有效性。本手册适用于我公司*产品的设计开发、制造和服务。本版手册于20*年*月*日发布，20*年*月*日生效。 *有限公司 总经理： 20*年 *月*日质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.4修改状态：第C版/第0次修改 公司简介页 码：第 1 页 共1页公 司 简 介*有限公司是20*年*月由原*有限公司更名而成的专门从事*生产的大型企业。*有限公司由资信实力雄厚的*投资集团控股，*集团融实业、投资、担保于一体，设有*有限公司、*有限公司、*有限公司、*有限公司等辖属公司，*集团是*有限公司几年来高速成长发展的坚强后盾。*有限公司坐落于风景秀丽的*省*县，占地面积80000平方米，是一家大规模的管道生产企业，拥有强大的生产开发能力。目前共有*条国内最先进的双螺杆挤出生产线，*条德国进口全自动燃气管生产线，*台注塑机，*台英国MSA公司生产的燃气管件布线机，4套双壁波纹管生产线以及先进齐全的检测设备。产品涉及通讯、燃气、电缆护套、给排水、地板采暖等多个领域，产品系列品种达2000多个,年生产能力达*万吨。公司创业几年来，成长极为迅速，销售从*年的*万元飙升到*年的*亿元。遍布全国28个省区市场管理处，3个直属销售中心和全国各地的140多个营销办事处，将*牌产品覆盖到全国每一个角落。公司现有员工1000多人，各类高级专业技术人员200多人。公司建立了一套严密的管理体系，坚持走以质量求生存，以管理求效益之路，20*年顺利通过ISO9002质量体系认证，公司先后荣获国家火炬计划重点高新技术企业、*省五个一批重点骨干企业、省技术进步优秀企业、省级技术中心、*省名牌产品、*省著名商标、国家免检产品等荣誉，现为中国塑料加工协会塑料管道专业委员会理事单位、中国城市燃气协会常任理事单位、*省燃气协会、中国装饰协会会员、全国标准化技术委员会（SC3）核心委员单位。明天将充满变幻，而不变的仍旧是*公司一流的企业精神，即“*、*、*”。地址：*省*县*工业区传真：*电话：*质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.5修改状态：第C版/第0次修改 质量/环境方针页 码：第 1 页 共1页本公司的质量方针是：强化科技创新致力持续改进铸就*品牌满足顾客需求强化科技创新公司以科技创新为发展理念，充分运用高科技手段来保证和提高产品质量，提升产品品位，强化*之品牌优势。致力持续改进是公司的永恒目标，通过持续改进，不断提高质量管理水平和市场竞争能力，以满足顾客不断变化的需求，从而推动企业的持续发展。铸就中财品牌以质量为根本，以品牌赢市场，创造性能卓越、顾客满意的*产品，铸就具有*特色的*品牌是公司一项长期的战略目标。满足顾客需求顾客的需求千变万化，公司以不断的产品创新和质量改进，以真诚的全方位的服务来满足顾客的需求，在顾客满意中谋求共同发展。本公司的环境方针是：倡导诚信守法严防污染环境强化持续改进确保生态平衡质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.5修改状态：第C版/第0次修改 质量目标页 码：第 1 页 共1页本公司的质量目标是：A、三年内争取实现中国名牌；B、顾客满意度87；C、产成品率97。制定依据：1、目标中A条指在三年内积极申报中国名牌，实现并保持中国名牌称号；2、 目标中B条 以顾客对产品质量和售后服务的测评、统计和分析为依据；3、 目标中C条以公司每月制定的指标及完成情况为依据，产成品率的计算方法为：产成品率当月入库的合格品产量/（本月投入的原料上月末库存熟料本月实际耗用的回料本月末库存熟料） a) 熟料指经过混料工序加工的混配料b) 回料指不合格品、报废品和过程损耗所形成的料（包括注塑产品的浇口料）经过破碎后可以回用的料。 注：环境目标、指标见附件最高管理层管理者代表机电设备部技术开发中心*生技部管材生技部*生技部*生技部质量管理部供应部(仓库)技术服务部公司办公室人事后勤部财务部企管部文件编号：*-Q/EM-0.6修改状态：第C版/第0次修改质量/环境管理机构图页 码：第 1 页 共1页质量/环境手册质量/环境管理机构图质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.7修改状态：第C版/第0次修改质量/环境职责和权限页 码：第 1 页 共4页1.公司中的各级人员都必须清楚地理解本公司的质量/环境方针并坚持贯彻执行；从总经理、各部门负责人、直至每个员工对产品及服务质量都负有相应责任。2.各部门管理人员都应遵照质量/环境管理体系文件的要求，开展各项质量/环境管理活动和作业。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3.职责和权限3.1 总经理3.1.1 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；3.1.2规划公司的发展计划和质量管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.1.3确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；3.1.4制定公司质量/环境方针、质量目标，颁布质量/环境手册；3.1.5规定公司内部的职责和权限；3.1.6委任管理者代表，授权他对质量/环境体系的有效运行和适合性进行监督检查；3.1.7在公司内建立适当的沟通过程，确保对质量/环境体系的有效性进行沟通；3.1.8主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能/部门组织接口关系，保证质量/环境体系的正常、有效运行；3.1.9负责提供充分资源以满足质量/环境管理体系的有效运行；3.1.10保证足够的设施及人力资源，满足产品质量对设施及人力资源所需；3.1.11确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的工作环境；3.1.12确定和管理为达到产品符合要求所需的工作；3.1.13配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。3.2 管理者代表 总经理指定管理层中的成员作为管理者代表，并授以明确职责：3.2.1确保按标准要求建立、实施和保持质量/环境管理体系；3.2.2向总经理报告有关质量/环境管理体系的业绩、实施情况和任何改进需求；3.2.3确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求 质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.7修改状态：第C版/第0次修改质量/环境职责和权限页 码：第 2 页 共4页，在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.2.4负责就公司质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；3.2.5负责组织质量/环境管理体系文件的审核；3.2.6负责规定质量/环境管理体系及其有效性在各部门之间的内部沟通活动；3.2.7负责产品实现过程的策划，协调质量策划在各部门中的实施；3.2.8负责组织内部审核的实施；3.2.9负责过程的监视和测量的实施；3.2.10负责组织数据分析工作；3.2.11负责验证和监督纠正和预防措施的制定和实施。3.3生产负责人3.3.1负责生产提供的控制；3.3.2负责对产品标识和可追溯性的监督和管理；3.3.3负责并协调产品的搬运、贮存、包装、保护；3.3.4负责生产设备的日常保养；3.3.5参与过程和产品的测量和监视活动；3.3.6组织实施相应的改进措施；3.3.7负责生产提供过程中的相关的数据分析工作；3.4供应部负责人3.4.1负责对顾客需求的识别并予以评审和确认；3.4.2负责和顾客信息沟通和传递；3.4.3负责对顾客财产的管理，与提供该产品的顾客保持必要的联络；3.4.4参与产品交付过程的管理，做好售后服务工作；3.4.5负责采购工作和参与对供方的评价工作；3.4.6建立供方的供货档案，对所采购物资的质量情况进行统计，与供方保持联络，共同促使供方产品的不断提高；3.4.7负责库内产品的搬运、贮存、防护、标识，包括顾客财产；3.4.8按期对库物资进行检查，防止其变质、损坏；3.4.9按相关的仓库管理制度管理库房，按规定做好入库和出库工作。3.5质量负责人3.5.1负责进货、过程和最终产品的检验及验证工作，包括外包产品以及供本公质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.7修改状态：第C版/第0次修改质量/环境职责和权限页 码：第 3 页 共4页司使用的顾客财产的验证；3.5.2负责产品检测前后的状态标识；3.5.3负责不合格品的控制，纠正和预防措施的控制工作；3.5.4负责对产品质量进行数据分析，并提出改进建议；3.5.5负责测量和监视装置的控制管理。3.6企管部负责人3.6.1协助管代做好质量/环境体系的建立、实施和运行工作，持续改进，确保质量/环境体系的有效运行；3.6.2协助管代做好内审及纠正、预防控制工作；3.6.3协助管代对各部门进行年度体系工作考核和体系实施情况的日常监督；3.6.4负责体系文件的控制管理；3.6.5负责质量记录的管理；3.6.6负责组织供方的考核和评价工作。3.7机电设备部负责人3.7.1归口管理公司所有的生产设备及检测设备；3.7.2负责公司生产设备的维护保养工作，同时作好年度大中修工作；3.7.3负责公司生产设备的购置工作，建立厂家的沟通网络。3.8技术中心负责人3.8.1负责新产品的设计开发及生产系统的技术改进；3.8.2组织公司原料及产品标准的制定及相关技术资料的管理工作；3.8.3参与市场调研工作，了解客户需求；3.8.4归口管理公司的模具设备，负责模具及产品图纸的设计和管理工作。3.9人事后勤负责人3.9.1负责公司人力资源的配置和人员的培训并实施考核；3.9.2负责起草公司薪酬政策，实施公司的薪酬体系；3.9.3营造企业文化，与员工有效沟通及传递。3.10技术服务负责人3.10.1负责售前、售中、售后的技术支持与技术服务工作；3.10.2负责市场调研工作，积极开展与顾客的沟通工作；质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.7修改状态：第C版/第0次修改质量/环境职责和权限页 码：第 4 页 共4页3.10.3负责顾客信息的反馈及处理工作；3.10.4负责顾客满意度的调查和分析工作。3.11公司办3.11.1负责提供生产和服务所需的工作环境及相关基础设施；3.11.2负责公文的收发、登记、归档工作；3.11.3负责公司现场管理和内部安全、保卫工作；3.11.4负责公司车辆管理工作。3.12生产车间3.12.1负责本部门生产过程的控制；3.12.2负责车间半成品、成品的标识、搬运及产品状态标识的保持。3.13.内部审核员3.13.1按GB/T19001:2008、GB/T24001：2004及质量/环境管理体系文件，对本公司质量/环境体系运行的有效性和符合性进行客观、公正地审核。质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.8修改状态：第C版/第0次修改质量/环境职能分配表页 码：第 1 页 共2页质量管理职能分配表ISO9001要素要求主 要 过 程/部 门总经理管理者代表公司办质管部供应部PVC管材生技部PVC管件生技部聚烯烃生技部机电部技术中心技术服务部人事部财务部企管部4.1总要求4.2文 件 要 求4.2.1总则4.2.2质量/环境手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责6资 源 管 理6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7产 品 实 现7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的提供控制7.5.2生产的服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6测量和监视装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监 视 和 测 量8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核8.2.3过程的测量的监视8.2.4产品的测量和监视8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：代表主管领导；代表主要职责；代表次要职责质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-0.8修改状态：第C版/第0次修改质量/环境职能分配表页 码：第 2 页 共2页环境管理职能分配表环境管理职能 主要职能部门 (ISO14001体系要求)总经理管理者代表公司办质管部供应部PVC管材生技部PVC管件生技部聚烯烃生技部机电部技术中心技术服务部人事部财务部企管部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其他要求4.3.3目标与指标和方案4.4实施与运行4.4.1机构与职责4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 注：表示主要负责部门 表示配合/执行部门 质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-1.0修改状态：第C版/第0次修改质量/环境应用范围页 码：第 1 页 共1页1 应用范围1.1 总则本公司规定了按GB/T19001：2008、GB/T24001：2004要求建立质量/环境管理体系以满足下列需求：a） 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b） 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意和预防环境污染。1.2 应用本公司按GB/T19001:2008、GB/T24001：2004要求建立的质量/环境管理体系适用于本公司塑料管道产品的设计开发、制造和服务。2 引用标准2.1本手册及所涉及的体系文件依据的国家/国际标准2.1.1 GB/T19000:2000 idtISO9000 ：2000 质量管理体系基础和术语 2.1.2 GB/T19001:2000 idtISO9001 ：2000 质量管理体系要求2.1.3 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 2.1.4相关的法律法规当以上国家标准修订或改版时，本公司应及时按最新版本的标准修订体系。3 术语、定义和缩略语3.1 本公司质量/环境体系采用GB/T19001:2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语的定义。质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-4.0修改状态：第C版/第0次修改质量/环境管理体系总要求页 码：第 1 页 共2页4 质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1本公司根据质量/环境方针、质量/环境目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合GB/T19001:2000、GB/T24001:2004标准的文件化的质量/环境管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。4.1.2本公司通过以下方面策划质量管理体系：a) 识别质量体系所需的过程及其在本公司中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 测量、监视和分析这些过程；f) 实施必要措施，以实现对这些过程所策划结果和对这些过程的持续改进。4.1.3公司的质量/环境管理体系是建立在一个由“策划、实施、检查、评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上，体系应使组织能够：a）制定适宜的质量/环境方针；b)确定其过去、当前或计划中的活动、产品或服务中的环境因素，以判定其中的重大环境影响；c)确定有关的法律、法规要求；d)确定优先事项，建立适当的环境目标和指标；e)建立组织机构，制定方案，以实施环境方针，实现环境目标和指标；f)顺利开展策划、控制、监制、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；g)根据不断变化的客观条件做出修正。4.1.4本公司质量/环境管理体系已经文件化(以下简称体系文件)。4.1.5体系文件已详细描述质量/环境管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。4.1.6体系文件包括了GB/T19001:2000、GB/T24001：2004标准规定的文件化程质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-4.0修改状态：第C版/第0次修改质量/环境管理体系总要求页 码：第 2 页 共2页序和必要的文件化程序。4.1.7由管理者代表按GB/T19001:2000、GB/T24001：2004标准及本公司质量/环境管理体系文件的规定负责质量/环境管理体系的运行和保持。4.2 体系文件要求4.2.1总则本公司的体系文件包括:a) 形成文件的质量/环境方针和质量/环境目标、指标；b) 质量/环境手册；c) 质量/环境程序文件（标准要求形成文件的程序）；d) 作业指导书（本公司为确保其过程有效策划、运作和控制的文件。如：规范、规程、技术标准和法律法规等）；e) 标准要求的记录。4.2.2质量/环境手册管理者代表负责组织质量/环境手册的编制；质量/环境手册由总经理批准发布。质量/环境手册包括但不限于：a) 质量管理体系的范围包括任何删减的细节和合理性；b) 质量/环境管理体系编制的形成文件的程序或对其的引用；c) 描述质量/环境管理体系各过程及其相互作用。4.2.3 文件控制质量/环境管理体系所要求的文件应予以控制。这种控制应确保所有提出的更改在实施前加以评审，以确保其对质量/环境的文件用以及对质量/环境管理体系的影响。为满足实施需要，本公司编制有文件控制程序。4.2.4记录的控制记录是一种特殊的文件，应建立和保持记录，以提供符合要求和质量/环境管理体系有效运行的证据，记录应保持清晰、易于识别和检索。组织应规定记录的纠正、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。为此，本公司编制有记录的控制程序。4.3支持文件4.3.1 ZC-QP-4.2.3文件控制程序 4.3.2 ZC-QP-4.2.4记录控制程序 18质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-5.0修改状态：第C版/第1次修改质量/环境管理职责页 码：第 1 页 共3页5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理为本公司质量/环境管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,并通过以下活动提供证据： a) 向公司员工宣传满足顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；b) 确定质量/环境方针；c) 制订质量目标；d) 进行管理评审；e) 保证必要的资源(确保资源的获得)。5.1.2 总经理对质量/环境管理体系实施和改善做了承诺，并带领全体员工贯彻执行本质量/环境手册，实现本公司质量/环境方针和质量目标，确保向顾客提供最佳产品。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望能得到确定并予以满足，同时考虑了相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.3 质量/环境方针公司质量/环境方针由总经理确定并颁布。a) 质量/环境方针与本公司的宗旨相适应；b) 质量/环境方针包括对满足要求和持续改进质量/环境管理体系有效性承诺；c) 质量/环境方针为质量目标的确立与评审提供框架；d) 质量/环境方针通过经常性的宣导，在公司内部得到沟通和理解，并贯彻于体系中；e) 管理评审对质量/环境方针的持续适合性进行评审，保证其适应公司的发展。f) 公司通过文件、会议、电话、宣传资料、网站等形式将环境方针传达到所有为组织或代表组织工作的人员；并通过网站公示为公众所获取。5.4 策划 5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标由总经理确定颁布，并落实在本公司相关职能和层次上，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-5.0修改状态：第C版/第0次修改质量/环境管理职责页 码：第 2 页 共3页5.4.1.2 质量目标应是可量度的，并与质量方针保持一致性。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1为实现质量方针、质量目标和满足4.1（总要求）的要求，总经理确保对质量管理体系进行策划。5.4.2.2质量管理体系的总体策划体现在质量/环境手册及相应的质量程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量/环境管理体系的完整性得到保持。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 本公司组织机构图见质量/环境手册0.6章节质量管理机构图。 职责和权限见质量/环境手册0.7章节职责和权限和0.8章质量/环境职能分配表。 总经理应确保组织内的职责、权限得到沟通。5.5.2 管理者代表 总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,见质量/环境手册0.1章节，并授以明确职责：(见质量/环境手册0.7章节职责和权限)5.5.3 内部沟通 管理者代表确保在组织内建立会议、通知等适当的沟通过程，确保质量/环境管理体系的保持及有效性。5.6管理评审5.6.1为评价质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理者每年至少组织一次管理评审。5.6.2评审输入包括（但不限于）下述内容： A：质量/环境方针和质量/环境目标、指标的实施情况； B：内外审核结果； C：顾客意见和建议，包括相关方的意见；D：生产过程运行状况和有效性、产品质量符合策划结果和顾客要求的情况； 质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-5.0修改状态：第C版/第0次修改质量/环境管理职责页 码：第 2 页 共3页E：预防和纠正措施的实施情况及其效果； F：以往管理评审的跟踪措施实施情况和效果；G：可能影响质量/环境管理体系的策划的变更；H：合规性评价的结果；I：有关质量/环境管理体系和产品改进的建议。各部门负责管理评审输入资料的收集整理。5.6.3管理评审的结果应包括（但不限于）下述情况： A：对质量/环境管理体系、质量/环境方针、质量/环境目标是否需要更改作出评价； B：与顾客要求有关的产品的改进；C：对资源要求进行识别并配置。5.6.4保持管理评审所采取决定和措施的记录。管理者代表将管理评审结果形成报告，经最高管理者批准后由企管部发放到相关部门，作为改进的依据。为实现标准要求，本公司编制有管理评审控制程序5.7支持文件5.7.1 ZC-QP-5.6管理评审控制程序质量/环境手册文件编号：Z*-Q/EM-6.0修改状态：第C版/第1次修改质量/环境资源管理页 码：第 1 页 共1页6资源管理6.1 资源的提供 本公司通过管理职责、质量/环境体系策划和产品实现过程策划，及时地确定并提供必要的资源，以满足以下需要：a)实施、保持质量/环境管理体系并持续改进其有效性；b)满足顾客、法律、法规要求，增进顾客满意。6.2 人力资源6.2 .1 总则 本公司基于人员的教育、培训、技能和经验，委派在质量/环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训a)人事部负责确定公司各岗位人员的岗位能力要求，并根据员工所受教育程度、工作经历、业务技能等结合工作需要有计划地进行各类教育培训或采取招聘、调整岗位等措施，以提高他们的质量/环境意识、业务水平和操作技能，满足岗位需求；采取考核、实践操作、观察等方式评价培训的有效性； b)各部门应通过组织学习、教育、沟通，使员工清楚了解他们所从事工作的重要性和相关性及所承担的责任，激励员工把工作做的更好为满足实施需要，本公司编制有人力资源控制程序6.3基础设施6.3.1为实现产品的符合性，确定、提供和维护产品实现和环境保护所需要的各种设施包括：生产车间、办公场所、仓库、生产设备及其配套设施、测量和监视装置、计算机、通讯工具等。6.3.2全体员工应爱护公司的基础设施，发现生产车间、办公场所、仓库、生产设备及其配套设施、测量和监视装置、计算机、通讯工具等损坏、故障，应报告相关部门，由其负责维护保养。6.4 工作环境为使产品符合顾客、法律法规、公司自身的要求，公司识别和管理工作环境中人的和物理的因素。6.4.1电气等要害部门禁止非工作人员进入；危险区域、电气设备检修作警示标识；按消防法要求在必需的生产和工作场所配置消防设施。6.4.2公司不定期组织安全检查，发现问题限期整改。6.4.3公司通过宣传、教育、培训、考核等手段，促使职工能够意识其工作的重要性和在组织中的作用，充分参与实现组织目标。6.5支持文件6.5.1 ZC-QP-6.2人力资源控制程序 质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-7.0修改状态：第C版/第1次修改（质量）产品实现页 码：第 1 页 共5页7产品的实现7.1 实现过程的策划7.1.1生技部负责人负责产品实现过程的策划应与质量/环境管理体系其他过程的要求保持一致性（见4.1总要求）。应确定以下方面的适当内容：a) 产品、项目所要达到的质量目标和要求；b) 针对产品，确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则；d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.2本公司在实施特定产品、项目或合同前，应对其质量/环境管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定，形成文件，即质量计划。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：a) 按顾客要求提供产品，包括对交付及交付后活动的要求；b) 更好满足顾客的明示和隐含的需要和期望的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司确定的任何附加要求。7.2.1.2顾客的具体需求应在签单前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足要求，应进行产品实现过程的策划，见7.1。7.2.1.3本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估。7.2.2 与产品有关的要求的评审 必须评审与产品有关的要求。评审须在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并确保：a) 产品要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c) 公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。若顾客提出的要求没有文件时，本公司应在接受前对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，本公司须确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道质量/环境手册文件编号：*-Q/EM-7.0修改状态：第C版/第0次修改（质量）产品实现页 码：第 2 页 共5页已变更的要求。7.2.3 顾客沟通 本公司应保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的需求，顾客了解本公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：a) 产品质量信息；b) 问询合同或订单的处理，包括对其的修改；c）听取和接受顾客对本公司工作的意见,包括顾客抱怨、投诉。 7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划应对产品的的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，应确定：a) 设计和开发阶段；b) 适合每个设计和开发阶段的