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文档简介

ERP系统运行责任书 为保障erp系统的良好运行达到准确、及时、完整地反映公司经营状况的目的现根据erp系统使用与管理各层级的分工情况明确各层级相应职责如下： 一、公司最终用户（系统数据录入人员） 1、数据录入必须遵守以下原则： 1）凭单录入：严格根据相关部门提供的单据录入数据并保证单物数量一致绝不允许出现有单无料或者有料无单的情况；若有违反承担全部责任； 2）正确性：严格根据管理规定和操作手册等录入数据； 3）及时性：要求所有单据必须实时录入做到出库先输单再发货入库先收货再录单 2、工作的独立性 任何人员不得干涉最终用户的数据录入最终用户的直接上级或更高级上级对最终用户的操作进行干涉的最终用户必须立即向干涉人的直接上级报告；如果干涉人的直接上级同意上述干涉行为的则最终用户对此类违规录入行为免责由干涉人和干涉人的直接上级各承担50的责任；如果未经干涉人的直接上级同意而违规录入的最终用户和干涉人各承担50的责任；上述违规录入由it管理部记录并作为考核处分项； 3、信息反馈 erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者对上层数据如发现错误必须向直接主管和it管理部报告并暂停录入；it管理部将报告记录并作为考核奖励项 二、最终用户的直接主管 1、保证最终用户操作的独立性； 2、监督、检查最终用户按操作规程进行录入操作； 3、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作其职责和最终用户相同 三、公司的部门主管 1、保证最终用户操作的独立性； 2、监督、检查整体生产计划的安排、执行与调整情况； 3、保证录入人员的合理配置； 4、特殊情况下以最终用户身份进行录入操作其职责和最终用户相同 四、公司经理班子 1、保证最终用户操作的独立性； 2、保证生产计划的制定与执行、数据录入等各环节人员安排的合理性； 3、对各层级录入数据的性、及时性和完整性负责 五、it管理部 1、系统的技术保障（硬件系统管理、技术培训、技术问题处理、提供技术方案等）； 2、根据相关管理规定执行系统监控提供系统检查报告和考核依据； 3、根据系统正常运行情况制定具体的考核制度并另行公布 六、人力
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