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内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与行政部主管交谈,关于行政部的职责与活动情况.2.查看文件,是否有明确规定4.3.11.是否建立环境因素识别与评价控制程序查看文件,是否有明确规定2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的方法2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素询问部分员工5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.21.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序查看文件,是否有明确规定2. 如何收集法律法规及其它要求与行政部主管交谈询问法律法规及其它要求收集的渠道3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求查看法律法规及其它要求登记表4.行政部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的与行政部主管或部分员工交谈5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是最新的版本与行政部主管交谈询问确认法律法规及其它要求是最新版本的方法6. 是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的查看法律法规及其它要求的发放与回收记录内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.31.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施,效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因素如何管理,怎样来实现环境目标与指标4.4.21.是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.22.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划查看年度培训计划3.各部门是否按年度培训计划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录4. 重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作.1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。5.化学品使用员工是否知道所使用化学品的特性,是否知道紧急情况下的职责和应急措施.2.现场抽查化学品使用的员工6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果3. 现场询问7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益4. 现场询问内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31.是否接到相关方环境信息询问行政部主管2.接受信息后是否发行环境信息接收及处理报告书传递给环境管理委员会查看环境信息接收及处理报告书与环境信息一览表3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书4.4.61.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件查看相关的文件2.对废水噪音废气如何控制询问行政部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行.3.化学品仓库化学品标识是否清楚现场确认内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.64. 废弃物是如何分类的询问行政部主管,查看文件的规定现场查看分类情况5.一般废弃物是如何处理的.询问行政部主管,查看处理记录及处理商的资格证书及与其签定的协议6.危险废弃物是如何处理的.询问行政部主管,查看处理记录及处理商的资格证书及与其签定的协议7.废弃物仓是否有相应的应急设备,设备是否有效现场确认8.废弃物仓废弃物标识是否清楚现场确认9.危险废弃物放置区是否有防渗漏/防挥发的设施.现场确认内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.610.食堂产生的废水是如何处理询问行政部主管11.食堂产生的油烟是如何处理询问行政部主管12.油烟处理装置是否有相应的作业指导书,是否按作业指导书操作询问行政部主管, 查看运行记录13.如何节约资源询问行政部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行14.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.71.是否识别出本部门的紧急情况询问部门主管2.对紧急情况是否制定应急措施查看相关的文件3.应急设备是否齐备与有效现场确认(如灭火器消防栓等)4.员工是否清楚发生紧急(火灾、化学品泄漏)情况后应采取措施询问部分员工5.是否实施应急演习查看演习记录内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.11.是否对法律法规的遵循进行检测与测量查看相关记录2.是否对环境目标指标的达成情况进行检测与测量查看相关记录3.是否对重大环境因素有关的运行活动进行检测与测量查看相关记录4.5.21.对检测与测量出现的不符合制定纠正措施与实施查看纠正措施报告2.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.查看文件修改记录内部环境体系审核检查表 受审核部门行政部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等现场查看环境记录3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录内部环境体系审核检查表 受审核部门物控部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1物控部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与物控部主管交谈,关于物控部的职责与活动情况.2.查看文件,是否有明确规定4.3.11.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表2.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏1.与物控部主管交谈询问环境因素评价的方法2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏3.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素询问部分员工4.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录内部环境体系审核检查表 受审核部门物控部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.2物控部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的与物控部主管或部分员工交谈4.3.31.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施,效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因素如何管理,怎样来实现环境目标与指标内部环境体系审核检查表 受审核部门物控部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31. 采用何种沟通方式,是否接到相关方，好环境信息接受信息后是否发行环境信息接收及处理报告书传递给环境管理委员会询问物控部主管，查看环境信息接收及处理报告书与环境信息一览表2.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书4.4.61.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件查看相关的文件3.对化学品采购如何控制询问物控部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行4.对废弃物如何控制询问物控部主管,现场确认是否按文件执行内部环境体系审核检查表 受审核部门物控部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.65.如何节约资源询问物控部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行6.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录7.对供应商或分承包方是否进行有效控制询问物控部主管,查看相关的记录4.4.71.是否识别出本部门的紧急情况询问部门主管2.对紧急情况是否制定应急措施查看相关的文件3.员工是否清楚发生紧急(火灾、化学品泄漏)情况后应采取措施询问部分员工内部环境体系审核检查表 受审核部门物控部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.21.对检测与测量出现的不符合制定纠正措施与实施查看纠正措施报告2.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.查看文件修改记录4.5.31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等现场查看环境记录3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录内部环境体系审核检查表 受审核部门生产部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1生产部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与生产部主管交谈,关于生产部的职责与活动情况.2.查看文件,是否有明确规定4.3.11.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表2.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏1.与生产部主管交谈询问环境因素评价的方法2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏3.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素询问部分员工4.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录内部环境体系审核检查表 受审核部门生产部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.2生产部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的与生产部主管或部分员工交谈4.3.31.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施,效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因素如何管理,怎样来实现环境目标与指标内部环境体系审核检查表 受审核部门生产部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31.采用何种沟通方式,是否接到相关方环境信息询问生产部主管2.接受信息后是否发行环境信息接收及处理报告书传递给环境管理委员会查看环境信息接收及处理报告书与环境信息一览表3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书4.4.61.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件查看相关的文件2.对废气如何控制询问生产部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行.3.对化学品采购如何控制询问生产部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行内部环境体系审核检查表 受审核部门生产部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.64.对废弃物如何控制询问生产部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行5.如何节约资源询问生产部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行6.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录4.4.71.是否识别出本部门的紧急情况询问部门主管2.对紧急情况是否制定应急措施查看相关的文件3.员工是否清楚发生紧急(火灾、化学品泄漏)情况后应采取措施询问部分员工内部环境体系审核检查表 受审核部门生产部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.21.对检测与测量出现的不符合制定纠正措施与实施查看纠正措施报告2.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.查看文件修改记录4.5.31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等现场查看环境记录3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录内部环境体系审核检查表 受审核部门品管部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1品管部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与品管部主管交谈,关于品管部的职责与活动情况.2.查看文件,是否有明确规定4.3.11.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表2.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏1.与品管部主管交谈询问环境因素评价的方法2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏3.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素询问部分员工4.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录内部环境体系审核检查表 受审核部门品管部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.2品管部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关, 法律法规及其它要求大致要求是怎样的与品管部主管或部分员工交谈4.3.31.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施,效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因素如何管理,怎样来实现环境目标与指标内部环境体系审核检查表 受审核部门品管部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31.采用何种沟通方式,是否接到相关方环境信息询问品管部主管2.接受信息后是否发行环境信息接收及处理报告书传递给环境管理委员会查看环境信息接收及处理报告书与环境信息一览表3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看环境信息接收及处理报告书4.4.61.是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件查看相关的文件3.对化学品如何控制询问品管部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行4.对废弃物如何控制询问品管部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行内部环境体系审核检查表 受审核部门品管部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.65.如何节约资源询问品管部主管,查看相关的记录,现场确认是否按文件执行6.与重大环境因素有关的运行控制程序是否通报承包方等查看文件发放记录4.4.71.是否识别出本部门的紧急情况询问部门主管2.对紧急情况是否制定应急措施查看相关的文件3.员工是否清楚发生紧急(火灾、化学品泄漏)情况后应采取措施询问部分员工内部环境体系审核检查表 受审核部门品管部环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4.1审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.22.如纠正与预防措施引起文件修改是否执行.查看文件修改记录4.5.31.环境记录是否规定保存期查看相关的规定2.环境记录字迹是否清楚,有无签名、日期等现场查看环境记录3.环境记录是否有检索,保存是否适合有无变质与损坏.现场查看环境记录内部环境体系审核检查表 受审核部门总经理/管理者代表环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.2 4.4.1 4.5.4 4.6审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.21.组织是否建立了与之活动、产品或服务相适应的环境方针.查环境方针是否满足1的要求2.环境方针是否由最高管理者参与制定、批准。查环境方针是否满足2的要求3.环境方针是否对组织的目标指标提供了框架.查环境方针是否满足3的要求4.环境方针采取何种方式被公众所获取,采取何种方法使全体员工理解并实施.询问总经理或管理者代表采取何种方法使公众与员工了解环境方针.4.4.11.是否建立环境管理组织及明确规定各部门的职责查看相关文件2.资源配置是否充分询问资源的配置情况内部环境体系审核检查表 受审核部门总经理/管理者代表环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.2 4.4.1 4.5.4 4.6审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.5.41.审核计划是否覆盖标准的全部要素查看审核计划2.内审出现的不符合项是否采取纠正措施查看纠正措施报告3.内审过程的检查方式和检查事项是否合理查看内审检查表4.是否编制内审总结报告查看内审总结报告4.61.是否进行管理评审查看管理评审计划2.管理评审输入是否充分查看输入资料内部环境体系审核检查表 受审核部门总经理/管理者代表环境管理体系标准iso14001：2004编制日期2005-审核要素4.2 4.4.1 4.5.4 4.6审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.63.是否编制管理评审报告查看管理评审报告4.管