免检物料作业规范.doc

操 作 文 件文件编号 WI-FC-06版次1.0机密等级一般页次1/4免检物料作业指导书制定日期2014-11-19实施日期2014-11-19版本修订日期修订页次修订内容修订者1.02014-11-194新版制作Wayne核准/日期审核/日期制定/日期Wayne 2014-11-19操 作 文 件文件编号WI-FC-06 版次1.0机密等级一般页次2/4免检物料作业规范制定日期2014-11-19实施日期2014-11-191.目的:1.1 为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。1.2 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检政策，相对降低公司之品质成本。1.3 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。2.范围:2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料，具体物料见附页清单。2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见附页清单。3. 名词定义:无4. 权责：由品质部和采购部主办、申请增减免检清单物料，管理代表进行审核,副总经理批准。4. 参考文件： ISO9001（2008版）第7.4节。5. 作业内容：5.1物料的免检资格条件( 符合以下任一条件 )：5.1.1 经品质部/采购部讨论，管理代表审核，副总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。5.1.2 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。 5.1.3为化学物料且经生产试用合格者。5.1.4 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国家机构第三方认证者)。 6.免检物料的进料验收： 6.1依正常进料的验收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型 号、数量及目视可见的缺点，核对确认后，可直接入库。操 作 文 件文件编号 WI-FC-06版次1.0机密等级一般页次3/4免检物料作业规范制定日期2014-11-19实施日期2014-11-196.2针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。 6.3免检资格的取消： 6.3.1发生重大品质问题者。 6.3.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。6.3.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交检验部门检验，原检验部门连续三次检验OK后才能重新进行免检，否则取消免检资格。6.4免检的提出与资格取消的审核:由品质部和采购部召集有关人讨论，其执行细则参照不合格品及纠正管理流程。 6.5免检物料清单的建立与更新： 6.5.1 权责单位： 品质部和采购部。 6.5.2 发 行： 文控中心发行。 6.5.3 更新时机： 有变更立即更新。 6.5.4 发行文件： 由品质部和采购部建立/ 维护免检物料清单。 7. 附件：7.1 附件一（见下页）：免检物料清单 8.相关文件 8.1 不合格品及纠正管理流程 9.相关表单 9.1免检物料清单 操 作 文 件文件编号 WI-FC-06版次1.0机密等级一般页次4/4免检物