锅炉制造质量保证手册.doc

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羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅螈芁莇蒅羀肄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿袁羂蒀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂羄肅薃蚁螄袈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁莈袃肇膇蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅螈芁莇蒅羀肄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿袁羂蒀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂羄肅薃蚁螄袈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁莈袃肇膇蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅螈芁莇蒅羀肄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿袁羂蒀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂羄肅薃蚁螄袈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁莈袃肇膇蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅螈芁莇蒅羀肄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿袁羂蒀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂羄肅薃蚁螄袈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁莈袃肇膇蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅螈芁莇蒅羀肄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀薀蚆羃膆蕿螈腿蒄蕿袁羂蒀薈肃膇莆薇螃肀节薆袅芅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃蚃蝿肆艿蚃袂节膅蚂羄肅薃蚁螄袈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆螇袂膀莂螆羅羂芈螅蚄膈膄螄袇羁薃螃罿芆葿螂肁聿莅螂螁芅芁莈袃肇膇蒇羆芃蒅蒆蚅肆莁蒅螈芁莇蒅羀肄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈蒂袄 锅炉制造质量保证手册第 1 页 共71 页 文件更改记录表编号：qx/qj-js-01 ：qa-01第 2 页 共71 页目 录0 文件更改记录表 2 0.0 目录 “ 3 0.1 质量保证手册颁布令 4 0.2 质量保证体系责任人员任命书 5 0.3 质量方针和质量目标批准令 6 0.4 企业概况 7 1.0 适用范围 9 2.0 引用标准 “ 10 3.0 术语和缩写 11 4.0 管理职责 12 5.0 质量保证体系文件 22 6.0 文件和记录控制 25 7.0 合同控制 28 8.0 设计控制 31 9.0 材料、零部件控制 35 10.0 工艺控制 39 11.0 焊接控制 43 12.0 无损检测控制 47 13.0 理化检验控制 “ 51 14.0 检验与试验控制 53 15.0 设备和计量控制 56 16.0 不合格品（项）控制 59 17.0 质量改进与服务 61 17.1 质量信息控制 61 17.2 纠正与预防措施 63 17.3 内部审核 65 17.4 顾客服务控制 67 17.5 统计控制 68 18.0 人员培训、考核及其管理 69 19.0 执行特种设备许可制度 “ 70 20.0 适用法规、安全技术规范及标准目录 72第 3 页 共71 页质量保证手册颁布令 为确保产品的安全性能得到有效控制，不断增强质量保证能力，持续稳定的为顾客提供安全可靠的锅炉产品，实现公司的质量方针和质量目标，公司按tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，组织编制了第5版质量保证手册。经审查符合国家法律、法规、安全技术规范及标准的要求，并符合本公司的实际情况，适用于锅炉产品的设计制造过程中的质量管理，现予颁布，自二八年四月一日起实施。自本手册qx/qa-2007 质量保证手册实施之日起，原第4版qx/qm-2005质量手册作废。质量保证手册是本公司设计、制造锅炉产品过程中一切质量体系活动必须遵循的纲领性文件，公司各部门人员均应认真学习贯彻执行本手册，为确保持续稳定的设计制造出安全可靠、质量合格的锅炉产品而努力。 总经理：批准日期：2008年02月28日 第 4 页 共71 页质量保证体系责任人员任命书 根据我公司的实际情况，为加强质量保证体系管理，认真贯彻质量保证手册，确保质量保证体系有效运行，我是公司安全质量责任的第一责任人；现授权质量保证责任工程师协助我对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，在处理质量问题上有高于其他部门的权力，不受其他因素的影响，并向我报告质量保证体系的运行状况和效力；授权检验责任工程师具有独立行使严格检验、鉴别和报告的权力，当各责任工程师发生分歧时，将由质保工程师予以仲裁。各质量责任工程师对制造过程中相关的质量控制责任。为确保质量保证体系的有效运行，特任命下列人员为质量保证体系责任工程师。质量保证责任工程师：质量管理责任工程师：设计责任工程师：工艺责任工程师：检验责任工程师：材料责任工程师：焊接责任工程师：无损检测责任工程师：理化责任工程师：标准化责任工程师：计量责任工程师：设备责任工程师：生产责任工程师：销售责任工程师： *锅炉制造有限责任公司 总经理：2008年2月28日第 5 页 共71 页质量方针和质量目标批准令 本公司的质量方针是： 公司的质量目标是： 上述质量方针和质量目标自即日起批准发布，2008年4月1日起实施。 总经理： 2008年2月28日 第 6 页 共71 页企 业 概 况 我们*锅炉制造有限责任公司，位于*，厂区地址为*。 公司1979年创建，当时只有89名职工，主要从事采暖安装。我们通过自身积累扩建了生产场所，增加设备投资，改进了生产条件，引进技术人员，使企业得到发展，1986年取得省e级锅炉制造许可证。为了企业的发展壮大，我们自筹资金扩建了1000的主生产厂房，增添新设备，1995年我们取得国家e1级锅炉制造许可证。随着国家新锅炉压力容器制造许可条件的发布，2001年升为c级锅炉制造企业，借助我们*创建国家级卫生文明城市，为了改善市内的人居环境，市政府决定将我公司整体搬迁至市郊的机会，在新建厂区开始我们即按b级生产条件的要求设计施工，并陆续增加新设备，引进技术人才。2007年9月升为国家b级锅炉制造企业。这次我们按 tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求重新制定了质量保证手册。公司目前占地面积11000，建筑面积2600，主生产车间面积1000，曝光室面积45，防雨材料库400。公司现有职工68名，其中工程技术人员9名，其中工程师4名（包括锅炉专业工程师1名和焊接专业工程师1名），助理工程师4名；持证焊工8名（包括2名埋弧自动焊焊工和2名氩弧焊焊工）；持证检验员3名，持证射线探伤员2名，持证级超声探伤员1名。公司生产车间吊车最大起吊能力20t，卷板机可卷30以下的钢板，80钻床1台，自动埋弧焊机1台，弯管放样平台1台，氩弧焊机1台，交流焊机8台，直流焊机1台，射线探伤机2台，周向射线探伤机1台，超声波探伤机1台，万能试验机1台，冲击试验机1台，冲击试样缺口投影仪1台，化学分析试验设备一套。本公司将管板、封头的热压加工外协，将超声波无损检测分包。公司的组织机构设6部1室，即技术部、质检部、生产部、供应部、销售部、财会部、办公室。总经理负责公司的全面工作，总工程师负责公司的技术和质量管理工作，实行责任工程师负责制，各责任工程师由总经理任命。在质量保证工程师的领导下，各责任工程师认真履行职责，确保质量保证体系的正第 7 页 共71 页常运转，生产出安全可靠、顾客满意的产品。本公司现生产6个系列40个品种的蒸汽锅炉、热水锅炉和有机热载体炉，主要有dzw系列往复炉排水火管蒸汽锅炉和热水锅炉、dzg系列固定炉排水火管蒸汽锅炉和热水锅炉、qxw系列强制循环热水锅炉、yll系列链条炉排有机热载体炉、ygl系列其它炉排有机热载体炉、yyl系列油燃烧器有机热载体炉，并且还在继续不断开发设计新产品。我们公司是一个小型企业，虽然人员少，一人身兼多职，但在管理上严格执行质量保证手册，确保质量保证体系的正常运转；但由于我们经验不足，水平有限，在工作中一定存在很多不足之处，但是我们有决心通过不断的持续改进，加强企业管理，完善质量保证体系，确保质量保证体系有效运转，保证产品质量不断提高，增进顾客满意，把安全可靠、节能减排作为我们永恒目标。 *锅炉制造有限责任公司 地 址： 电 话： 传 真： 第 8 页 共71 页本质量保证手册是按tsg z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，参照国质检锅2003194号文锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则及国家有关法律、法规、安全技术规范及标准的要求编制，适用范围是：a.本公司b级锅炉产品的设计、生产、服务的控制过程；b.通过质量保证体系的实施和有效运行，确实保证产品的安全性能得到有效控制，旨在增强顾客满意；c.也适用于本公司内部质量保证体系的审核、第二方审核和第三方认证审核。 第 9 页 共71 页 下列法规、安全技术规范及标准通过本手册的引用成为本手册的依据。其适宜的条款构成本手册的内容。所有文件都会被修订，当其修订时，应探讨使用下列文件最新版本的可能性，并对本手册进行修改。a.特种设备安全监察条例b.蒸汽锅炉安全技术监察规程c.热水锅炉安全技术监察规程d.有机热载体炉安全技术监察规程e.小型和常压锅炉安全技术监察规定f. tsg z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求g. 国质检锅2003194号文件:锅炉压力容器制造许可条件锅炉压力容器制造许可工作程序锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则 第 10 页 共71 页 本质量保证手册采用 agb/t190002000 idt iso9000：2000 质量保证体系 基础和术语 bgb2900.481983 电工名词术语 固定式锅炉c本手册中文件编号所引用的缩写字母符号及其含义表示如下：qx *锅炉制造有限责任公司，简称“”的缩写； qa 质量保证手册qc 程序文件zd 管理制度qp 质量计划qj 质量记录zq 蒸汽锅炉rs 热水锅炉yj 有机热载体炉zy 作业指导书gy 工艺规程cz 操作规程jy 检验规程pqr 焊接工艺评定报告wps 焊接工艺指导书qt 其他 第 11 页 共71 页4.1 目的 通过制定质量方针和质量目标，确定公司行政组织机构和质量组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，落实管理评审，以保证公司质量保证体系有效运行并不断完善，最终得以实现公司的质量方针和质量目标。4.2 范围本章适用于公司产品质量形成全过程相关的组织或责任人员和职责、权限的控制。4.3 质量方针和质量目标4.3.1质量方针4.3.1.1为确保产品安全可靠、节能高效，实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：创新务实 诚信服务安全高效 持续发展4.3.1.2质量方针的含义：根据公司的实际情况，建立具有本公司特色的质量保证体系，并在现有的基础上不断创新，实现产品创新，技术创新、管理创新，从而设计、制造出顾客满意的安全、高效、节能、环保产品；同时结合在应用中出现的问题做到持续改进，以优良的产品质量及服务赢得市场，使企业不断发展壮大。4.3.1.3质量方针是由总经理正式发布的本公司的质量宗旨和方向，为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定部门质量目标。4.3.1.4总经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解。4.3.1.5公司应对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。4.3.1.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。4.3.2质量目标4.3.2.1总经理负责制定质量目标，由质检部、技术部、生产部对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分控制。4.3.2.2质量目标要建立在公司质量方针基础上，在质量方针给定的框架内展开分解后，在作业层次上的目标是定量的。4.3.2.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性，即满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。4.3.2.4 公司的目标为：a. 以环保合格为设计目的，以安全、高效为设计原则，设计文件的说明、计算、审批、设计文件鉴定等在转入产品制造前合格率达到100%；b年新产品开发，研制达到1台/年；第 12 页 共71 页c.产品出厂合格率100%；d.公司产品质量评审合格率大于98%；4.3.2.5各职能部门质量目标a.技术部（1） 设计文件准确率: （2）新产品开发设计文件鉴定合格率: 设计文件总页数-设计文件不合格页数100%=100% 设计文件总页数年设计文件鉴定总数-年设计文件鉴定不合格数100%=100% 年设计文件鉴定总数b.质检部(1)售产品出厂资料完整率： (2)产品制造中检验项目漏检率: (3)产品制造中相关表格文件填写及时率: c. 生产部(1)计量检定率: (2)设备完好率: （3）工艺执行率: （4）探伤一次合格率: 第 13 页 共71 页年产品出厂资料总数-年产品出厂资料不合格数100%=100% 年产品出厂资料总数台产品总检验项目数-实际检验项目数100%=0% 台产品总检验项目数应按时填写的表格总数-没有按时填写的表格数100%=100% 应按时填写的表格总数在用计量器具总数-超期没检定数100%=100% 在用计量器具总数完好设备台数100%97% 全部生产设备台数年工艺纪律执行检查总数-没执行工艺数100%=100% 年工艺执行检查总数台需探伤焊缝总长度-超标缺陷总长度100%98% 台需探伤焊缝总长度4.3.2.6质量目标考核a.公司的质量目标由质保工程师每年12月前考核,并上报总经理审查；b.各职能部门工作质量由质量管理责任工程师12月前至少各考核一次,并提交质保工程 师审查。4.4 质量保证体系组织 4.4.1行政组织机构第 14 页 共71 页 4.4.2质量保证体系责任人 第 15 页 共71 页4.5 职责、权限4.5.1总经理职责与权限a.向公司全体员工传达法律、法规要求的重要性；b.制定并颁布公司的质量方针；c.组织制定和实施公司的质量目标； d.组织质量保证体系策划和改进，批准并发布公司质量保证手册；e.主持管理评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性；f.设置机构、确定职责和权限，并为质量保证体系的建立、运行和保持提供相应的资源； g.对公司产品的安全质量和服务质量负全责；h.负责公司的承揽和订货工作，负责重大合同的审批；i. 领导公司的市场信息收集和分析工作，对信息工作质量负直接领导任；全面了解、识别和确定顾客的要求，对订货产品、顾客要求阐明的完整性、准确性负领导责任。4.5.2 质量保证工程师职责与权限a负责质量保证体系的建立和保持其正常运转，向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，在总经理的授权下负责组织制定、审定和修改质量保证手册；b负责向全体员工贯彻国家有关法律、法规、安全技术规范和相关标准，牢固树立安全质量意识；c负责技术文件及发放范围和程序文件的批准，审批质量计划；d在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；e负责选定内审的审核组长和审核员，并审批内部质量保证体系审核计划； f主管公司的质量和技术工作，对整个设计阶段控制负责；g主持新产品开发、