产品放行控制程序.docx

产品放行控制程序1 目的 使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。2 适用范围包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。3 术语和定义 无4 职责4.1 总经理负责质量授权。4.2 副总经理担任总质量受权人，负责成品出厂放行。4.3 原材料检验员担任原材料质量受权人，负责原材料检验和批准放行。4.4 过程检验员担任生产过程质量受权人，负责生产过程中的半成品检验和批准放行。4.5 质保部负责人担任产品检验质量受权人，负责成品检验批准放行。5 作业程序序号产品放行流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1生产半成品报检原材料放行入库OKNG不合格品控制程序检验审核原材料来料物控部 原料检验员5.1原材料放行5.1.1物控部将采购原材料送质保部检验。原材料检验员按照来料检验作业指导书对原材料进行检验。检验合格的原材料贴绿色“QC PASSED ”标签交仓库入库，不合格物料在其外包装上贴红色“QC NG”标签，执行不合格品控制程序。5.1.2原材料检验员在检验过程中还应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）原材料来料具有报检单；b）原材料的供方在合格供方目录内；c）原材料的材料组成未发生变化；d）原材料具有采购检验单；e）检验设备在检定周期内；来料检验作业指导书、不合格品控制程序5.25.2半成品放行5.2.1各模组在组装完成后，生产员工填写“XX模组监控卡”，过程检验人员在得到半成品报检信息时，前往模组车间进行检验核实，确认可追溯批次零件编号是否正“XX模组监控卡”5.2OKNG不合格品控制程序半成品放行检验审核生产部 质保部确，依据XX模组工艺卡片，按照表格内容逐条检验和确认，合格后在模组监控卡上盖红“QC”章，并在条形码旁边贴绿色“QC PASSED”标签。通知生产进行入库作业，对不合格半成品出具“不合格处置单”并做好不合格品标识，由生产人员返修后，再次进行检验确认。5.2.2整机装配过程中，生产人员通知过程检验人员对装配工序进行确认，结合“设备监控单”确认合格后，方可进行后续工序的安装。整机装配完成后，过程检验人员进行确认，确认无误后，过程检验人员在“设备监控单”相应栏位签字确认，盖红色“QC章”交生产测试人员进行上电测试。“不合格处置单”、“设备监控单”5.3成品检验放行OKNG不合格品控制程序检验审核生产报检生产成品自检生产部 质保部5.3成品检验放行5.3.1生产部依据整机检测项目检测作业指导书进行生产自检，并完整填写“设备监控单”，过程检验人员确认无误后，由测试人员填写 “产品报检单” 提报生产部部长签字确认后，将“产品报检单”转交质保部长签字确认。5.3.2质保部部长安排成品检验员对整机进行检验，按照产品出厂检验作业指导书、整机检测项目检测作业指导书进行检验，填写“整机检测项目表”。5.3.3 收到生产部产品报检信息后，成品检验员对生产资料进行核对，检验项目如下：a）“XXX模组监控卡” 是否齐全并填写完整,制检是否有确认签字；b) “设备监控单”是否填写完整,制检是否有确认签字；c) “整机检测项目表” 是否齐全并填写完整；d）“数据记录单”是否齐全并填写完整；5.3.4 所有项目确认合格后，成品检验员将检验结果记录到“产品检验报告”，并在指定位置签字盖章。交质保部部长进行复核。复核应涵盖“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“整机检测项目表”、“数据记录单”、“产品检验报告”均填写完整合格后，在指定位置签字放行。5.3.5 成品检验员对质保部长签字放行的设备发放“合格证”。通知生产部办理入库。整机检测项目检测作业指导书、产品出厂检验作业指导书、“整机检测项目表”、“产品报检单”、“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“数据记录单”、“产品检验报告”、“合格证”5.4成品出厂放行总质量受权人批准质保审核生产审核成品检验放行生产部 质保部 总质量受权人仓库管理员5.4成品出厂放行5.4.1 所有出厂成品必须是通过质保部成品检验放行的产品。5.4.2 成品出厂放行前由生产部对该产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求。b）成品配置核对无误。c）成品包装方式无误、固定牢固。d）成品外包装标识无误。e）成品包装过程记录完整。5.4.3 生产部审核无误后，在“成品出厂放行单”上签字确认，交质保部；质保部负责审核成品包装过程记录无误，并签字确认。 5.4.4符合标准要求由总质量授权人在“成品出厂放行单”中总质量受权人栏签字放行。5.4.5“成品出厂放行单”一式两联，质保部一联，仓库一联。只有批准出厂放行的产品允许出厂。“成品出厂放行单”6 附加说明6.1副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准。7 支持性文件7.1 来料检验作业指导书7.2 不合格品控制程序7.3 整机检测项目检测作业指导书7.4 产品出厂检验作业指导书8 记录及表格 8.1 “不合格处置单”8.2 “设备监控单”8.3 “整机检测项目表”8.4 “