旅行社创立策划方案.pdf

海之天旅行社创立策划方案 目录 一、?执行摘要 ?万 ? 二、?公司简介 ?万 ? 三、可行性分析 ?万 ? 3、1 市场调查? ?万 ? 3.2、竞争对手分析 ?上 ? 3.3、 swot 分析 ?上 ? 四、产品介绍 ?下 ? 4.1、 “非诚勿扰”真诚交友之旅? ?下 ? 4.2、 “宝贝计划”智趣之旅 ?下 ? 4.3、暑假夏利营? ?不 ? 五、公司组织结构 ?不 ? 六、财务预算 ?且 ? 七、行政部工作计划 ?七 七 ? 7.1 人员队伍的选拔和建设 ?七 万 ? 7.2 员工的奖励制度? ?七 万 ? 7.3 业绩的考评? ?七 三 ? 7.4 公共关系管理? ?七 三 ? 7.5 企业内部活动? ?七 上 ? 7.6 会议? ?七 上 ? 八、4p 策略? ?七 上 ? 8.1 产品 ?七 上 ? 8.2 价格 ?七 下 ? 8.3 渠道 ?七 下 ? 8.4 促销 ?七 下 ? 九、销售目标 ?七 下 ? 十、结束语? ?七 下 ? 一、 执行摘要 1、? 公司简介 2、? 市场分析 3、? 营销计划 4、? 管理体系 5、? 投资与财务分析报告 6、? 二、 公司简介 南昌无意旅游模拟公司成立于 2010 年 7 月 是一家以经营国内旅游 为顾客提供富有 创意的旅游产品为主的国内旅游公司。 公司目前分为六个部门 有市场部、 开发部、 客服部、 财务部、行政部、销售部。 公司拥有一批富于创造性的专业产品开发人员根据不同的细分市场和客户多样性的 需求所提供的产品将有区别于传统的注重景点参观的旅游产品在优质服务的基础上转 而更注重顾客的自身想法与亲身感受 着力为顾客量身打造一次属于他们自己的完美创意之 旅。 公司的发展目标是在两年内立足南昌市场在五年内辐射华中和华东地区到十年 内做成全国大型旅游公司二十年内做成集旅行社、住宿业、交通运输业、教育培训业等为 一体的大型旅游集团。 企业文化是以人为本快乐创意。服务理念是快乐为本创意至上。 企业口号是旅游无处不创意。 企业的核心竞争力是具有无限创意的旅游产品 总经理- 总经理助理- 行政部- 客服部- 开发部- 财务部- 市场部- 销售部- 三、可行性分析 3、1 市场调查 随着人们生活水平的提高对旅游的要求也在一步一步提高可是现在的大部分旅行 社推出的旅游产品依然还是一些以旅游景点为重点 这样的产品明显已经适应不了现代游客 的要求 现代游客要求的越来越追求那些注重自身想法与亲身经历的旅游 只有具有这样的 内容的旅游产品才能更具有吸引力只有这种旅游理念才是旅游业发展的大潮流。 宏观市场分析 全国市场 2011中国旅游市场趋势观察研究预测报告中数据表明2009年中国旅游业总 体保持了平稳较快增长。 全年国内旅游人数达19.02亿人次 增长11.1 国内旅游收入1.02 万亿元增长16.4入境旅游人数1.26亿人次下降2.7入境过夜旅游人数5088万人 次 下降4.1 旅游外汇收入397亿美元 下降2.9 旅游总收入1.29万亿元 增长11.3。 2011中国旅游市场趋势观察研究预测报告 预测 到2020年中国将成为世界最大的旅游目 的地国家这十年也将成为中国旅游业发展的“黄金十年”。其中华中华东等地的发展尤其 迅速并且稳定。 南昌市场南昌市总面积7402平方公里人口497万(2009年)而其中的70%以上具有旅游倾 向而且此数据还在不断的上升当中。白领人数占其中的10%左右每年南昌市的五一黄金 周和十一黄金周大量的白领人员由于日产的工作繁忙 都极具旅游出行缓解压力 白领出游 占出游总人数的6成。 而伴随南昌市社会经济的发展 大量的中青年也喜欢旅游带来的欢乐。 旅游业潜在市场巨大。南昌市各类高等院校很多“90.3的被调查大学生表示喜爱旅游 其中非常喜爱的人占40远远高于其他人群。大学生旅游市场具有极大的开发潜力。” “红色摇篮展风流绿色家园满春色”。五年旅游发展的实践证明把江西建设成为面 向海内外旅游休闲 “后花园” 的战略抉择完全符合江西省情和江西经济社会发展的客观要求。 在省委、省政府的强势推动下全省上下形成了加快发展旅游的大气候、大氛围大旅游、 大产业、大市场已成为社会的共识。南昌上饶、吉安、赣州、景德镇、鹰潭等设区市纷纷将 旅游业定位为支柱产业或先导产宜春、萍乡、新余、抚州等地也蓄积力量强力推进。2006 年5月省委、省政府召开全省旅游发展大会在新的起点上科学规划“十一五”旅游业的 发展使旅游业成为我省拉动消费的新亮点财政收入的新增极百姓就业的新领域富民 兴赣的新助力。由于省委、省政府的高度重视和强势推动全省上下形成了加快发展旅游的 大气候、大氛围大旅游、大产业、大市场已成为社会的共识促成了我省政府推动、市场 运作、社会参与的旅游发展大格局江西旅游业日渐成熟发展步伐明显加快已成功实现 大跨越、大发展形成了财政增收、企业获利、百姓受益的共赢和谐喜人局面。 微观市场分析 南昌市场南昌素有“物华天宝、人杰地灵”之称历史渊源流长自然景观、人文景观众 多旅游资源十分丰富。据不完全统计南昌现有旅游资源单体 538 个可进入景观 104 处其中人文景观 78 处自然景观 26 处已向游客开放的旅游景区点16 个。但目前 旅游资源的开发利用率较低包装炒作的力度不大知名度较高的景点极少。有旅游星级饭 店 33 家其中四星级饭店 3 家待评四星级饭店 2 家三星级饭店 15 家二星级饭店 13 家床位 9719 张社会各类旅社、招待所 667 家床位 42400 张。而在南昌的国内旅行社 有 128 家国际旅行社有 13 家且处于不断上升的趋势 。 2001 年南昌旅游入境人数 41430 人次旅游创汇 2900 万美元国内旅游人数 446.86 万人次 旅游总收入 19.57 亿元人民币 占 gdp 的 6.08。 2002 年南昌旅游入境人数 44840 人次国内旅游人数 507.68 万人次旅游创汇 1642.96 万美元旅游总收入 34.76 亿元人 民币占 gdp 的 6.18。 同时也存在诸多问题旅游大产业观念较为淡薄集散地地位弱化缺乏吸引人气的国 家级、世界级旅游产品旅游基础设施建设滞后旅游企业散弱小缺乏市场竞争能力和抗 风险能力旅游企业体制不顺机制不活等。? ? ? 可见南昌市场的潜力巨大只要我们有足够的吸引力区别与目前的传统旅游相信我 们的创意旅游一定可以立足于南昌市场并最终走向全国。 四、产品介绍 创意产品的设计将根据以下原则极力为各种人群打造全新的旅游体验。? 一、旅游项目创意设计的总体原则? 人无我有? 人有我新? 人新我转? 二、? ? ? ? 旅游项目创意设计的其他原则? 因地制宜的原则? 整体优势的原则? 综合设计的原则? 现实性的原则? 一致性的原则? 三大效益的原则? 三? ? ? ? 旅游项目创意设计的内容与程序? 旅游项目创意设计的内容? 旅游项目的名称? 旅游项目的风格? 旅游项目所占土地面积及其地理位置? 旅游项目的产品体系? 旅游项目创意设计的程序? 旅游开发地的环境分析? 分析开发地的旅游资源特色? 旅游项目的初 对象万 不 岁的小宝贝及他们的父母。? 特点万 。 不 岁是小宝贝大脑的重要发展阶段这段时间的成长将会影响整个人生的发展和成 长而我们的宝贝计划将在父母的陪同下欣赏风景的过程中开发小宝贝的大脑思维的形 成通过一系列的活动在父母的配合下完成对宝贝的启蒙教育。? ? 三爪仑宝贝五日游? 世 七 接团赴三爪仑森林公园体验森林探险、白水洞瀑布宿骆家坪森林度假区。 培 养孩子的探险精神? ? ? ? ? 世 万 观音岩风景区仙女浴瀑布、观音洞、观音岩宿骆家坪森林度假区。 引导孩子 聆听自然的声音? ? ? ? ? 世 三 天涯山风景区观云海日出、迎客松、蟾蜍望月橹崖空中溜索宿山庄。 让孩 子领略大自然的神奇魅力? ? ? ? ? 世 上 ? 清水湾滑水、乘摩托艇、香蕉艇游盘龙湖观光、凤凰坡滑草宿宾馆。 孩子的天 然乐园? ? ? ? ? 世 下 宝峰寺江南千年古刹、禅宗圣地 、太平洲竹林探幽、况钟园林。 体会人文风 采中餐后返回送团结束愉快行程。? ? 4.3、暑假夏利营 对象小学生和初中生 特点夏利营按不同的年龄段分为不同的系列每个系列又针对不同的目的分为多个品种 如智力型、勇气型、综合型等等。 五、公司组织结构 公司将采用“直线职能制”的组织结构公司成立初期员工需要统一的管理同时也 需要相互的合作和沟通 以公司宗旨为核心 在总经理的带领下 一起为公司的发展而努力。 直线职能制结构把直线制结构与职能制结构结合起来以直线为基础在各级行 政负责人之下设置相应的职能部门分别从事专业管理作为该领导的参谋实行主 管统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。对于我们新成立的公司而 言是非常实用的。? 特点以直线为基础在各级行政负责人之下设置相应的职能部门分别从事专 业管理作为该级领导者的参谋实行主管统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的 组织结构形式。 职能参谋部门拟订的计划、 方案以及有关指令 由直线主管批准下达 职能部门参谋只起业务指导作用 无权直接下达命令 各级行政领导人实行逐级负责 实行高度集权。? 优点 “ 把直线制组织结构和职能制组织结构的优点结合起来既能保持统一 指挥又能发挥参谋人员的作用 ” 分工精细责任清楚各部门仅对自己应做的 工作负责效率较高 、 组织稳定性较高在外部环境变化不大的情况下易于发 挥组织的集团效率。? 缺点 “ 部门间缺乏信息交流不利于集思广益地作出决策 ” 直线部门与 职能部门参谋部门之间目标不易统一职能部门之间横向联系较差信息传递路 线较长矛盾较多上层主管的协调工作量大 、 难以从组织内部培养熟悉全面情 况的管理人才 。 系统刚性大适应性差容易因循守旧对新情况不易及时做出 反应。 采用直线职能制更有利于我们公司内部的团结增加内部的凝聚力和自信心。 总经理 总经理 助理 总经理职责 1、?提出业务规划、把握公司发展方向并组织分工实施 2、?全面负责经营管理工作、规范内部工作流程 3、?组建调整公司基本团队确定部门职能 4、?审核签发以公司名义发出的文件报告签署合同协议 5、?处理公司重大事件。 6、?授权总经理助理代行总经理职责 总经理助理职责 1、?协助总经理落实工作任务并检查结果 2、?负责起草对外文件、信函和合同 3、?负责监督会议安排及会议纪要整理工作 4、?负责对外联络及公共关系维护 5、?负责监督经营情况的汇总和分析 6、?在总经理缺席的情况下或其他必要场合依授权代为履行总经理职责 产品开发部职责 1.根据公司总体战略规划及年度经营目标进行目标客户和产品定位 2 制定产品开发计划 3.寻找项目进行产品开发开发出创意性产品 4 根据营销部的产品反馈及时改善产品。 5、对外联系以及外部资源整合。 旅游客服部职责 一、 展示给客户一个完整明确的旅游产品和服务。 二、 为客户提供关于公司的各种相关信息。提供旅游信息、相关线路产品和导游服务 获取体现劳动价值利益的企业。 三、 为客户解决各种疑问是客户放心选择我公司的服务 四、 做好售后服务及时反馈用户信息提交给公司及时走出调整 财务部职能 1、?负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督执行 2、?负责公司的成本管理工作、节约成本、提高资金利用率 3、?负责款项的收入和支付并进行成本和费用的计算 4、?负责公司税务申报和纳税工作 5、?管理员工的各项保险和福利 6、?与其他各部门沟通付款收账等一切财务情况并整理、编制、呈报、保管及归档相 关凭证、报表和文书 市场部职责 1、部门工作内容 1.1 组织市场调查分析撰写市场调查报告提交公司管理层。 1收集、分析政府产业政策、经济环境、行业动态等行业宏观资讯并提出分析报告 2定期进行消费者调研提出调研报告 3定期进行区域市场情况调查并形成分析报告 4定期进行内部销售数据分析形成分析报告 5收集分析竞品资讯 1.2 市场趋势及市场远程目标的研究及规划 1分析研究市场趋势并提出市场趋势报告及建议 2根据公司战略及市场趋势报告研究及提出市场远程目标 3根据市场远程目标编制实施计划 1.3 新闻宣传 1根据营销方案并研究、掌握公司发展形势和市场营销传播的需求在此基础上制定 新闻宣传和软新闻传播计划 2撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件对宣传内容进行审查、把关 3与各新闻媒体保持联系 4组写和发布烟台啤酒报营销专版的稿件 1.4 告方案设计与执行 1设计、执行公司广告方案 2掌握、沟通和选择媒介信息 3办理相关广告发布的工商审查 4购买、发布具体广告段位 5签订和管理广告合同 6跟踪监控广告发布效果 7编制广告投放实况及预算执行情况的月报和年度报告 行政部门职责 一、 制定招聘计划及流程负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作。 二、 制定岗位职责说明书和工作岗位要求。 三、 组织实施员工考核、评估和培训工作。 四、 拟定公司薪酬制度及标准。 五、 处理、协调和维护内部员工和外部客户的关系。 差旅费 2000 1500 3500 通信费 2100 1200 3000 6300 业务招待费 1900 1500 3400 宣传推广费 200000 200000 前期开发费 100000 100000 市内交通费 2000 1200 3200 总计 208000 3900 100000 4500 852400 811100 1979900 说明 行政部具体费用指标租金五万 物业费三万 办公室设备费用十万电子计算机 八部 传真机四部饮水机两台打印机两台空调两个办公桌椅 定量 其他类 三万 培训费 两万 车辆租金 25 万 人员招聘费 1200 元 办 公设施保养及维修 1200 元 固定资产 质量保证金 100000 注册资金 300000 市场部具体用费指标差旅费2000 元通信费2100 业务招待费1900 ;宣传推广 费200000 市内交通费2000 元 销售部具体用费指标差旅费1500 元 通信费1200 元 市内交通费1200 元 开发部具体用费指标前期开发费100000 元 客服部具体用费指标通信费3000 元 业务招待费1500 元 财务部具体用费指标员工工资760000 元 员工保险1100 元 开办费50000 元 前期成本费用是指在我公司开业的第一年所需的成本费用 中期成本费用预算表元 公司名称南昌无意旅游模拟公司 项目 市场部 销售部 开发部 客服部 行政部 财务部 总计 固定成本 房租及物业费 含水电等 80000 80000 员工保险 1100 1100 培训费 20000 20000 可变成本 员工工资 880000 880000 人员招聘费 1200 1200 车辆费租) 200000 200000 办公设施保养及维护 1200 1200 差旅费 2000 1500 3500 通信费 2100 1200 3000 6300 业务招待费 1900 1500 3400 宣传推广费 150000 150000 中期开发费 80000 80000 市内交通费 2000 1200 3200 总计 158000 3900 80000 4500 302400 881100 1429900 说明 行政部具体费用指标租金五万 物业费三万 培训费两万 车辆租金20 万 人 员招聘费1200 元 办公设施保养及维修1200 元 市场部具体用费指标差旅费2000 元通信费2100 业务招待费1900 ;宣传推广 费200000 市内交通费2000 元 销售部具体用费指标差旅费1500 元 通信费1200 元 市内交通费1200 元 开发部具体用费指标前期开发费80000 元 客服部具体用费指标通信费3000 元 业务招待费1500 元 财务部具体用费指标员工工资880000 元 员工保险1100 元 中期成本是指我公司在开业后第二年 对我公司的员工作出相应的调整后 以及可变成本的 一些相应变化而作出的预算 7.员工工资标准表 南昌无意旅游模拟公司员工工资具体细则以上是不同员工的基本年工资市场部、 销售部、开发部、客服部员工根据月度业绩成果进行工资的调整。导游基本月工资为 1000 元导游出团 50 元一天。本公司所有员工在不违反公司基本规定的前提下尽职尽责全 心全意为公司的发展而认真工作均享有年终奖金。 七、行政部工作计划 员工工资标准表元 总经理 1000000 总经理助理 60000 市场部 经理 50000 助理 30000 销售部 经理 50000 助理 30000 开发部 经理 50000 助理 30000 行政部 经理 50000 助理 30000 导游 12000 客服部 经理 50000 助理 30000 财务部 经理 50000 助理 30000 目标为了激发内部员工的工作热情构建和谐团结的公司团队做好内部的服务与管理工 作创造巨大的利润 具体指标一 高质量的导游人员队伍的建设 二 标准的薪酬制度及奖励制度 三 组织实施员工考核评估和培训工作 四 企业的公共关系管理 五 组织协调公司各类活动及会议 具体的实施程序 7.1 人员队伍的选拔和建设 随着无意有限公司的不同的发展阶段我们将采用不同的人才选拔和管理机制 这样有利于发挥人才的优势是整体达到效应最大化。 阶段一南昌无意有限公司初期公司中高层人员由主要的原始股东担当从而 有利于减少开支便于迅速进入工作 阶段二 南昌无意有限公司发展期 对于管理人员 公司主要采取内部提拔制度 从内部选拔管理人员以便提高公司员工的积极性 阶段三南昌无意有限公司业务拓展期公司采用外部招聘制度从外部招聘优 秀的导游和管理人员为企业注入活力为公司选拔精英型人才 2.1 员工的标准工资和奖励制度 员工的工资严按照公司内部的标准发放 立足于社会行情和本公司的发展情况加 以适当的修改原则如下 一公平性 二社会性 三标准性 7.2 员工的奖励制度 奖励原则 为了更好的达到奖励效果遵循的原则如下。 目标结合原则 1、在奖励机制中设置一个既定的目标是关键环节目标设置必须同时体现组织目标和员 工需要的要求 2、物质奖励和精神奖励相结合的原则物质奖励和精神奖励相结合物质奖励是基础精 神奖励是根本公司根据员工的具体表现进行合理的奖励 3、引导性原则外奖励只有转化为被奖励者的自觉愿望才能取得奖励效果它意在奖励 过程的内在要求 4、时效性原则正确把握奖励的时机注重奖励的及时使员工有持续的激情投入到工作 中来 5、正奖励和副奖励相结合的原则正奖励是对符合组织目标的期望进行奖励负奖励既是 对员工违背企业的目标愿望而进行惩罚 6、? 按需奖励原则即是起点是满足员工的需要但员工的需要要因人而异因时而异了 解员工的内在需求层次和需求结构的变化趋势进行奖励 奖励的种类 一 口头表扬 二 奖金奖励 一 客户关系管理 1建立客户的满意和忠诚度建立客户满意度的程度具体的体现在提供满意的导 游服务和售后反馈工作 2建立顾客数据库公司设立顾客数据库储存现有及潜在的顾客的需求即偏好 特征以便为客户提供服务 二 合作管理 开展合作管理建立合作联盟。与其他旅行社进行旅行团合作业务包括拼团组团 等 7.5 企业内部活动 企业内部活动即是通过开展各类活动来加强公司内部工作人员的了解和凝聚力 促进公司团 结奋进努力工作活动类型为 1 才艺比拼大赛 2 靓丽舞会 3演讲大赛 7.6 会议 会议的召开目的是总结某阶段的工作表现和下部计划会议的类型为 1 周会 公司各部门的例会 2 月会 全体公司人员大会 3 年会 全年工作报告和总结 会议由行政部人员进行签到会议内容交与秘书处记载。 八、4p 策略 产品的组合、 ? 主要包括产品的实体、服务、品牌、包装。它是指企业提供给目标市场的 货物、服务的集合、 ? 包括产品的效用、质量、外观、式样、品牌、包装和规格、 ? 还包括服务 和保证等因素。? 定价的组合、 ? 主要包括基本价格、折扣价格、付款时间、借贷条件等。它是指企业出售 产品所追求的经济回报。 地点通常称为分销的组合、 ? 它主要包括分销渠道、 储存设施、 运输设施、 存货控制、 ? 它? 代 表企业为使其产品进入和达到目标市场所组织、 ? 实施的各种活动、 ? 包括途径、环节、场所、 仓储和运输等。? 促销组合是指企业利用各种信息载体与目标市场进行沟通的传播活动、 ? 包括广告、 人员 推销、营业推广与公共关系等等。 以上 上 业 ? ? 产品、价格、地点、促销“ ? 是市场营销过程中可以控制的因素、 ? 也是企业进行 市场营销活动的主要手段、 ? 对它们的具体运用、 ? 形成了企业的市场营销战略。? 无意旅游公司的 上 两 策略? 8.1 产品? 初期目标客户主要是白领阶层 划分依据主要是以年龄和收入为主 比如说我们的非诚 勿扰。 。 。 明月山之旅主要针对的是各企事业