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qp803 不合格品控制程序 年 月 日发布 年 月 日实施 1 目的和范围 通过对不符合要求的产品 服务的标识 记录 评审和处置 确保不合格品不被加工 使用 不提供给客人 不合格的服务得以纠正 增强顾客满意 本程序适用于不合格的采购产品 投入使用的客用品和食品原材料 厨房加工的各类 菜品的控制 2 引用标准和文件 物料产品检验及其状态标识控制程序 纠正和预防措施控制程序 存货报损程序 3 职责 3 1 总经理聘任财务部 工程部 管家部 餐饮部有相关知识和经验的人员作为采购品验 收和审理人员 负责采购品的验收标识 记录 评审和处理 3 2 管家部 餐饮部等使用部门负责投入使用的不合格客用品 食品原材料的识别 标识 记录评审和处置 3 3 工程部负责设施 设备 工程用采购品的验收以及不合格品的标识 记录 评审和处 理 3 4 财务部负责报损物料的验证并提出处置意见 3 5 餐饮部负责出售的不合格菜品的评审和处置 4 工作程序 4 1 不合格采购产品的评审和处置 4 1 1 按策划 或合同 规定 对采购品进行监视和测量 以识别不合格品 4 1 2 经验收人员 或使用部门 确认的不合格采购品 由财务部办理退货手续 若采购 品已给企业造成一定损失 应报告总经理批示 由财务部负责向供方提出索赔 如企业蒙 受较大损失则应取消该供方的供货资格 必要时追究其法律责任 4 1 3 经评审认为可降价使用的 经供方认可后 由使用部门经理及财务部经理在 验收 记录 上签署意见 财务部 或使用部门 对其进行标识 方可收货 入库贮存 4 2 库存不合格品的评审和处置 4 2 1 库存物品 经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因 研 究确定处理方法 a 库存物品 经检查发现不合格品时 如可使用或作其它用途 由审理人员在 出库 单 上注明审理结论 仓库管理员办理出库手续 按结论处置 b 如无法使用 则作报损处理 执行 存货报损程序 4 3 对于 4 1 3 及 4 2 1 a 所涉及的不合格品在使用中如发生问题 则需另行研究其它 的处置方法 并由使用部门填写 不合格处理报告 4 4 已出库的各类客用品 食品原材料 物料等如有不合格 则由使用部门填写 不合格 处理报告 交财务部处理 必要时需报财务部或主管副总经理审批 4 5 厨房烹制的不合格菜品和处置 4 5 1 经厨师长或评审人员鉴定为不合格的菜品 应重新制作 合格后方可出售 4 5 2 客人不满意的菜品的处置 a 经厨师长鉴定不存在色 香 形及卫生问题时 则应向客人解释 如客人执意坚持 己见 则视具体情况 给予适当减免费用或按客人要求重新制作 以达到其满意 b 如系不符合卫生要求或味道不佳等质量问题时 则应重新制做 确保合格 同时视 情况奉送其他菜品或按客人意见处置 4 5 3 对于不合格菜品 厨师长应做相应记录并保存 品种 烹制人 数量 不合格项目 等 还应作统计分析 必要时对
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