-质量体系控制表式.doc

南京天膜科技股份有限公司文件编号QCA/QP表0-0版 次A / 0颁布日期2013118实施日期2013118压力管道安装管 理 表 式 汇 编 （共142种表式） 编制 代建钢 审核 韩登荣 批准 赵新 质量记录清单目录 QCA/QP表4-1序 号编 号记 录 名 称页 数备注1.QCA/QP表1-1质量目标展开（分解）表2.QCA/QP表2-1管理评审通知单3.QCA/QP表2-2管理评审计划4.QCA/QP表2-3管理评审记录5.QCA/QP表2-4管理评审报告6.QCA/QP表2-5管理评审签到表7.QCA/QP表2-6会议签到表8.QCA/QP表2-7会议纪要9.QCA/QP表3-1受控文件清单10.QCA/QP表3-2文件发放/回收记录表11.QCA/QP表3-3电话及传真纪录12.QCA/QP表3-4文件和资料归档记录13.QCA/QP表3-5文件和资料借（查）阅记录14.QCA/QP表3-6文件更改申请单15.QCA/QP表3-7文件销毁申请单16.QCA/QP表4-1质量记录清单17.QCA/QP表5-1合同评审表18.QCA/QP表5-2合同修改申请表19.QCA/QP表5-3压力管道合同台帐20.QCA/QP表5-4压力管道安装通知单21.QCA/QP表6-1图样汇审记录22.QCA/QP表6-2技术交底记录23.QCA/QP表6-3设计变更联络单24.QCA/QP表7-1供方综合能力评价表25.QCA/QP表7-2供应商质量保证能力调查表26.QCA/QP表7-3_年度合格供方名录27.QCA/QP表8-1采 购 计 划28.QCA/QP表9-1原材料验收、入库通知单29.QCA/QP表9-2零部件验收入库通知单30.QCA/QP表9-3焊材验收、入库通知单31.QCA/QP表9-4材料及零部件复检申请单32.QCA/QP表9-5阀门试验记录33.QCA/QP表9-6光谱检验记录34.QCA/QP表9-7安全阀最初调试记录35.QCA/QP表9-8到场材料验收记录36.QCA/QP表9-9法兰验收记录37.QCA/QP表9-10阀门验收记录38.QCA/QP表9-11管件验收记录39.QCA/QP表9-12钢管验收记录40.QCA/QP表11-1原材料台帐41.QCA/QP表11-2零部件台帐42.QCA/QP表11-3领 料 单43.QCA/QP表12-1材料零部件代用申请单44.QCA/QP表13-1工程材料收料单45.QCA/QP表14-1工艺装备设计任务书46.QCA/QP表15-1压力管道材料及零部件表47.QCA/QP表15-2压力管道单线图代焊缝布置及焊工钢印布置图48.QCA/QP表15-3施工交底记录49.QCA/QP表15-4工艺文件更改单50.QCA/QP表15-5压力管道汇总表51.QCA/QP表16-1工艺纪律检查记录52.QCA/QP表16-2工艺纪律检查台帐53.QCA/QP表17-1工 装 台 帐54.QCA/QP表17-2工装设备验证表55.QCA/QP表18-1压力管道持证焊工一览表56.QCA/QP表18-2焊接人员个人情况表57.QCA/QP表18-3焊接人员焊绩记录58.QCA/QP表18-4焊缝外观和无损检测记录表59.QCA/QP表18-5焊接试板交检委托单60.QCA/QP表18-6焊缝返修工艺卡61.QCA/QP表19-1预焊接工艺规程62.QCA/QP表19-2焊接工艺评定报告63.QCA/QP表19-3焊接工艺评定一览表64.QCA/QP表20-1焊 接 记 录 表65.QCA/QP表21-1焊材一级库温湿度记录表66.QCA/QP表21-2焊材领料单67.QCA/QP表21-3焊材使用烘干通知单68.QCA/QP表21-4焊材烘烤记录69.QCA/QP表21-5焊材日发放记录卡70.QCA/QP表22-1焊接作业指导书71.QCA/QP表23-1焊接接头返修、母材缺陷补焊记录72.QCA/QP表23-2母材缺陷补焊通知单73.QCA/QP表24-1分包方评价表74.QCA/QP表24-2热处理委托单75.QCA/QP表24-3热 处 理 工 艺 卡76.QCA/QP表24-4热 处 理 报 告77.QCA/QP表25-1无损检测委托单78.QCA/QP表25-2焊缝返修通知单79.QCA/QP表25-3无损检测合格通知单80.QCA/QP表25-4焊缝射线检测报告81.QCA/QP表25-5焊缝超声检测报告82.QCA/QP表25-6焊缝磁粉检测报告83.QCA/QP表25-7焊缝渗透检测报告84.QCA/QP表26-1理 化 试 验 委 托 单85.QCA/QP表27-1管道坡口制作检查记录86.QCA/QP表27-2管焊口组对检查记录87.QCA/QP表27-3管道管段检查记录88.QCA/QP表27-4管道安装检查记录89.QCA/QP表27-5固定支架安装记录90.QCA/QP表27-6滑动（导向）支架安装记录91.QCA/QP表27-7管道冷紧记录92.QCA/QP表27-8管 道 补 偿 器 安 装 记 录93.QCA/QP表27-9管道静电接地测试记录94.QCA/QP表27-10 隐蔽工程记录95.QCA/QP表27-11工程定位测量记录96.QCA/QP表27-12管道沟槽施工记录97.QCA/QP表27-13防腐工程施工质量检查记录98.QCA/QP表27-14防腐绝缘层电火花检测报告99.QCA/QP表27-15隔热工程施工质量检查记录100.QCA/QP表27-16管道吹扫、清洗（脱脂）记录101.QCA/QP表27-17弯管加工记录102.QCA/QP表28-1管道系统安装检查与压力试验记录103.QCA/QP表28-2管道系统泄漏性/真空试验记录104.QCA/QP表28-3供热管网工程强度、严密性试验报告105.QCA/QP表29-1补偿器伸长记录106.QCA/QP表29-2供热管网工程试运行报告107.QCA/QP表29-3工程交接检验书108.QCA/QP表31-1工程建设交工技术文件109.QCA/QP表31-2特种设备安装改造维修告知单110.QCA/QP表31-3压力管道安装质量证明书111.QCA/QP表31-4压力管道安装汇总表112.QCA/QP表31-5压力管道单线图代焊缝布置及焊工钢印布置图113.QCA/QP表31-5管道工程施工方案114.QCA/QP表31-6工程竣工资料目录115.QCA/QP表32-1设 备 台 帐116.QCA/QP表32-2检验试验装置台帐117.QCA/QP表32-3设备和检验试验装置登记卡118.QCA/QP表32-4设备和检验试验装置验收单119.QCA/QP表32-5设备和检验试验装置检查表120.QCA/QP表32-6设备和检验试验装置检修计划表121.QCA/QP表32-7设备和检验试验装置检修记录表122.QCA/QP表32-8设备和检验试验装置事故报告123.QCA/QP表32-9设备和检验试验装置报废申批表124.QCA/QP表32-10设备和检验试验装置购置申请表125.QCA/QP表32-11检验与试验装置周检计划126.QCA/QP表32-12检验与试验装置检定校准记录127.QCA/QP表33-1不合格品处理联络单128.QCA/QP表34-1质量信息反馈单129.QCA/QP表34-2质量信息反馈管理台帐130.QCA/QP表35-1内部体系年度审核计划131.QCA/QP表35-2内部体系审核实施计划132.QCA/QP表35-3内部体系审核通知单133.QCA/QP表35-4内部体系审核首（末）次会议签到表134.QCA/QP表35-5内部体系审核检查表135.QCA/QP表35-6内部体系审核报告136.QCA/QP表35-7不合格报告137.QCA/QP表36-1纠正和预防措施处理单138.QCA/QP表36-2纠正、预防和改进措施计划表139.QCA/QP表38-1用户服务和回访单140.QCA/QP表39-1员工培训申请表141.QCA/QP表39-2培训记录142.QCA/QP表39-3年度培训计划166 / 166质量目标展开（分解）表QCA/QP表1-1序号公司质量目标目标（展开）措施和方法要求完成时间实施部门检查核定展开项目分解目标值责任部门相关部门管理评审通知单QQCA/QP表2-1评审会议时间：评审会议地点：参加评审人员：评审议程安排：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审计划QCA/QP表2-2评审目的：出席评审部门、人员：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审记录QCA/QP表2-3评审地点评审主持人评审时间参加评审人数评审重点：提供评审的资料：评审结论：评审组成人员姓名职务职称所在部门姓名职务职称所在部门QCA/QP表2-4管理评审报告编制： 审核： 批准： 南京天膜科技股份有限公司年 月 日（续表）QCA/QP表2-4评审地点评审主持人评审时间参加评审人数评审重点：提供评审的资料：评审结论：评审组成人员姓名职务职称所在部门姓名职务职称所在部门管理评审签到表QCA/QP表2-5日期主持人参加会议人员姓名部门职务或职称姓名部门职务或职称受控文件清单QCA/QP表3-1序号受控文件名称受控文件编号版 本备注文件发放/回收记录表 QCA/QP表3-2 序号文件名称文件编号发放记录回收记录备注部门签收日期数量签回日期数量电话及传真纪录 QCA/QP表3-3 来电日期年 月 日来电单位来电联系人来电号码来电内容记录 记录人：部门领导审批意见 签字： 日期 年 月 日接收人单位签收接收人日期 年 月 日备注文件更改申请单QCA/QP表3-6文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请单QCA/QP表3-7序号文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:档案室意见: 签名: 日期:批准:签名: 日期:文件和资料借（查）阅记录QCA/QP表3-5序号文件名称文件编号借阅人借阅日期经办人归还人归还日期文件和资料归档记录QCA/QP表3-4序号编号文件名称归档部门经办人接受人备 注质量记录清单QCA/QP表4-1序 号编 号记 录 名 称备 注合同评审表QCA/QP表5-1合同编号工程名称办公室业务人员意见：与工程有关的要求：签名： 日期：办公室领导审查意见：工程部、质检部、技术部等会签意见（适用时）：签名： 日期：公司领导审查意见：签名： 日期：备注：合同修改申请表QCA/QP表5-2提出单位合同号提出者合同名称订货单位修改原因：修改内容：供需方代表签字：需方： 供方：评审结论（必要时）：批准：签字： 年 月 日分发：备注：压力管道安装合同台帐 QCA/QP表5-3序号用户名称管道类型管道规格管道长度合同签定时间安装实施时间验收时间备注压力管道安装通知单 QCA/QP表5-4 用户名称施工内容用户要求：施工队长： 根据 的要求和相关合同内容，近期你将率队前去施工，请做好准备工作。通知人： 日期：图样汇审记录QCA/QP表6-1工程名称工程编号工程图号建设单位有效性审查设 计 资 格设计批准编号安装检验标准无损检测标准设计变更手续材料，焊接标准是否符合现行标准规范工艺性审图问题与建议：审 图材料焊接 年 月 日检验设计工艺责任工程师年 月 日技术交底记录QCA/QP表6-2工程名称单元名称工程类别图 号交 底 人日 期参加人员交底内容：设计变更联络单编号： QCA/QP表6-3工程名称图 号提出单位送达单位更改原因更改前简图或说明更改后简图或说明设计工艺责任人日期原设计单位意见供方综合能力评价表QCA/QP表7-1供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别评价项目评价结果生产资质及质量认证情况设备能力及技术力量质量管理及质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意作为合格供方参加评价人员编制：年月日 审核：年月日批准：年月日供应商质量保证能力调查表QCA/QP表7-2概 况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经营范围部门机构设计部门 服务部门人员 质量管理部门人员 ,检验部门 ,人员技术人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：检验人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：质量管理人员总数人其中：高级职称 人：中级职称 人：生产人员总数人其中：技师 人：高级工 人：中级工 人：服务人员总数人其中：技术人员 人：生产设备和检测设备生产设备总数台（件），关键设备 台：设备完好率 工装总数台（件）关键工装 台：工装完好率 检验、测试和试验设备台（件）数台（件）：其中：通用量具 件：仪器 台；专用检测设备 台；专用量具 件；检测设备 台；出厂试验设备 台质量认证情况质量体系认证质量保证模式标准号认证机构质量体系认证书（提供复印件）证 书有效期证书覆盖产品产品认证或安全认证认证类别产品认证认证机构证书及有效期认证标志证书覆盖产品生产许可证出口质量许可证证书类别生产许可证出口质量许可证发证部门证书编号获证产品名称、规格证 书有效期_年度合格供方名录QCA/QP表7-3序号供方名称供货名称类别地址邮编电话联系人备注编制人： 审核人： 批准人：日 期： 日 期： 日 期：采 购 计 划工程名称： 图号： 工程编号： QCA/QP表8-1序号名称规格牌号单位数 量用 途标准及附加要求编制日期审核日期原材料验收、入库通知单QCA/QP表9-1材料名称牌号入库编号材料规格数量供货单位生产单位质保书号炉 号批 号供货状态材料标准检查结果质保书审核标记核对外观质量主要几何尺寸存在问题处理意见材料检验员 日期 年 月 日结论经检验该材料符合 标准，验收合格，同意入库。 材料、零部件责任人： 日期 年 月 日备注零部件验收入库通知单QCA/QP表9-2名 称型 号规 格数量生产厂入库编号供货单位出厂日期标 准其它参数质保书号检验项目及结果质保书审查标记复核外观质量主要尺寸、参数其它检验项目存在问题及处理结论经检验该 符合 标准，验收合格，同意入库。材 料 检 验 员： 日期： 年 月 日材料、零部件责任人： 日期： 年 月 日焊材验收、入库通知单QCA/QP表9-3焊材名称牌 号焊材入库编号规 格数 量进 厂 日 期供货单位生产厂家出 厂 日 期质保书号批 号焊 材 标 准检验结果质 证 审 查标 记 复 核焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度焊丝包装检查锈蚀情况直径实测数值(mm)结论经检验该材料符合 标准，验收合格，同意入库。材料检验员： 日期 年 月 日材料、零部件责任人： 日期 年 月 日备注：此表由焊材保管员填写，一式二份，一份交材料检验员，一份焊材保管员存档。材料及零部件复检申请单QCA/QP表9-4材料名称供货单位钢 号供货状态规 格技术条件冶炼炉号（批号）数 量入 库 编 号复验原因复验项目（特殊材料复验项目材料、零部件责任人另行确定）取样日期：时间要求：材料检验员 年 月 日材料、零部件责任人 年 月 日备注：此表由材料检验员填写，一式二份。阀门试验记录 NO： QCA/QP表9-5名 称型号规格入库编号总数/试压数公称压力（MPa）强度试验密封试验试验情况及外观检查备注试验介质压力（MPa）时间（min）试验介质压力（MPa）时间（min）试验员： 检验员：检验、试验责任人： 年 月 日光谱检验记录QCA/QP表9-6单 位报告日期工程编号热处理状态序号名称规格材质原材质证明书编 号光谱分析结果备注：试验员： 日期： 审核： 日期：安全阀最初调试记录QCA/QP表9-7项目装置工号位号规格型号设 计调 试调校人铅封人介 质开启压力(MPa)介 质开启压力(MPa)回座压力(MPa)备注：到 场 材 料 验 收 记 录QCA/QP表9-8工 程 名 称备注序号设 计 要 求验 收 情 况实物与质量证明文件相符性检查实物标识检查外观质量检查材质复验合格数量名称规格型号验收标准材质数量质保书号材质结论备注：1、材料质量证明书（合格证）附后；2、材料实物标识如与质保书内容相符，则在该栏内打“”；如不符，则填“不符”；如无出厂标志，则填 “无”字；如字迹不清，则填“不清”。 建设单位代