品质异常处理流程.doc

文件编号：GY-B-版本：Rev. 昆山华英精密模具工业有限公司 文件编号：GY-E-I-0180 版本：Rev.01品质异常处理流程1 目的：为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求2 范围：制程控制、出货检验3 定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具品质异常联络单，并由QE/IPQC进行特别跟进的质量事件3.1 制程外观不良达10%时开具品质异常联络单3.2 制程性能不良达5%时开具品质异常联络单3.3 制程尺寸不良达3%时开具品质异常联络单3.4 制程无作业指导书、无标准或制程条件不能满足工艺需求而导致停线3.5 制程连续3天重复出现的品质问题开具品质异常联络单4 运作流程：4.1 在生产制程过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知现场IPQC、现场主管予以确认，无误由IPQC开品质异常联络单，若IPQC与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认、属实IPQC继续开品质异常联络单；4.2 现场IPQC初步分析异常原因（必要时协同工艺、技术一起进行异常原因分析）后，填写品质异常联络单4.3 品质异常联络单的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述及异常原因的分析4.4 由IPQC将品质异常联络单送本部门主管审核后，由主管将品质异常联络单统一编号后转送责任部门主管并在品质异常跟进表上签收，相关人员接到联络单后一个工作日之内给与回复4.5 现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制订纠正措施，由责任部门主管将纠正措施规范填入品质异常联络单之纠正措施栏内，现场IPQC进行跟踪验证；4.6 责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在纠正/预防措施报告对应的原因分析栏中4.7 责任部门主管应在48小时内对纠正/预防措施报告的异常原因做出预防措施，4.8 QE依品质异常联络单、纠正、预防措施报告进行跟踪验证、确认效果4.8.1 责任部门是否在规定时限内实施改进措施4.8.2 责任部门是否在规定时限内完成改进措施4.8.3 涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施；5 奖惩制度：5.1 处罚制度：5.1.1 责任人必须在2个工作日内做出改进计划和明确完成时限，否则给以5元/次的处罚；5.1.2 改进措施在限定时限内未能完成给以5元/次的处罚；5.1.3 责任部门未彻底执行改进措施导致改善无效给以责任人10元/次的处罚；5.1.4 同一个异常点在同一部门一个月内重复发生5次或以上给以20元/月的处罚。5.2 奖励制度：5.2.1 异常问题责任人在时限内措施改进有效且同样的品质问题未再次发生；5.2.2 异常责任人及时到达现场且改进措施快速实施见效（不含变更工艺、降级处理等的临时解决方案）。注：异常问题责任人在品质异常问题的分析和改善工作中的表现品保部年底进行汇总上报总经理审核后交到人力资源作为年终绩效考核的考核项6 相关表单：6.1 品质异常跟进表6.2 品质异常联络单6.3 纠正/预防措施报告品质异常联络书 编号：异常发生部门异常发生部门主管异常名称批量数异常数量异常类型材料 工艺 设备 人员 环境 其他紧急程度一般 急 紧急 异常现象描述原因分析QC确认责任部门确认备注纠正与预防措施报告 编号：提出人员：提出部门：提出日期:信息来源:接收人员：接收部