受入检查准备工作管理程序.doc

东莞培训网 受入检查准备工作管理程序1、 IQC椐据客戶要求检查的項目,將轉化为 入电脑“*”号货倉收货后,確认“*”号,開出货单,通知IQC检查;2、IQC各擔当人員及相应科文根据图纸仕样书作出IQC检验指导书作为检查指 导文件（散货部品要有专门的包装仕样）;3、特別情況:当客戶检查部品、仪器一览表迟迟未到時,由IQC根据客戶提供的新規部 品一览表及安全重要部品一览表做出暫定检验材料清单以輸入电脑,追加“*” 号,以防止物料漏检。 三 . 部品受入检查 1、來货检查的实施方案 每次來货以1批为单位实施检查(但有特殊情況另行认定,如IQC免检部品或其它)。 2、部品检查方法:l 參照部品检验指导书；使用证明有效的治具、仪器来进行。3、部品检查及處置4、紧急物料IQC检查过程要求1) 与其它部门之间的联络渠道a. IQC检查外观NG时,即时通知生产担当及仓库发料,由生产完成选别工作,寸法NG时,通知ME、MC、采购确认处理;b. 在分批收货或者在采购预约时间仍未到货时,IQC必须向仓库查询,待货仓回复是否继续等或回去。 2) IQC内部安排加班人员的事项:a. 原则上有特急物料必须有组长以上人员统筹,即联络外部门人员等工作;b. 如果生产临时变更或者因为物料信息不准确,非急料变成特急料,IQC尽可能配合生产部检这些料,如果因特急料(MC将急资料显示)特别多,IQC要求生产部担当或主管提1份停拉时间先后顺序清单;c. 加班时间不可随意走动。部品来货检查合格/不合格标识及处理标识方法1、部品來货检查实施后對合格及不合格批量按如下表示:2、 不合格批量原則上每箱貼付上面的标簽,但對于大件部品可以將附頁的“IQC合格 証明书”貼付在代表箱上,每批量擺放的位置區分開即可。 (1) FROUT PANEL (2) TVP COVER (3) CARTON BOX (4) PACKING (5) BOTTOM COVER (6) CAPSTAN MOTOR (7) CHASSIS FRAME (8) CYL ASSY3、 不合格品处理标识如下表示,原则上要求每箱都贴上贴纸,每对上述大件部品,可将附页“IQC特 采证明书”贴付在代表箱上每批量摆放的位置分开即可。 退货印章 特采印章 选别/返工印章 4、选别及返工的效果要由IQC确认,并在原来的“选别/返工”标签上贴上“合格”标签。 5、原则上对安全重要部品凡关于特性问题,不予特采。部品验证程序/不良品处理1、 前言:IQC免检部品转入部品仓务部验证,在IQC部品分为检查和验证,IQC免检;对部品而言分 为检查和验证2种。 2、验证对象（IQC）根据实际有效品质控制原则,IQC对验证对象如下列举: 1) 新机种中客户指定检查的部品以外的新规部品; 2) 采购部提供的新vendor的资料的部品; 3) 电子料事前特采的部品(检查品除外); 4) IQC根据生产线发生的问题,临时追加的部品; 5) 客供部品（如PUH）。 3、验证执行办法 a. 上述物料例入验证部品表; b. 1),2),4)项IQC验证n=3个批量,且跟进生产线情况,如果无不良发生,则IQC取消验证,转入部品仓务部验证; c. 3),(5)项原则上每批执行。 4、 验证执行及记录 1) 以IQC制定的验证指导书,为指导性文件; 2) 结果记录在验证记录卡中,如果有参数测试,以附页data。 5. 验证完成品处置 1) 验证合格后,贴验证合格纸,特采品先贴特采标签,再贴验证合格标签; 2) 验证不合格,不论为部品仓务部验证,还是IQC验证,部品仓务部验证须先出验货问题通 知书通知IQC确认,但不良品处理都按检查不良品处理形式进行,即出不良品报告. 3) 客供部品必须加盖“客供”章。工程不良跟踪调查工程不良品处理1、 前言:对IQC而言,检查和验证只能是抽查,所以不可避免的会有不良流入制程,而且有些不良IQC无法检出,工程不良的跟踪变得十分重要,另外有些不良看来是来料不良,但通过不良出现的工程及不同工程的不良data,以及供应商的回复结果显示,可以推析应为作业或设计等因素导致不良。2、工程不良跟踪调查的来源:1) 生产部的不良问题反馈联络书及技术部调查报告;2) 工程不良修理data汇集成的New compass data或月报、周报;3) 生产线重要不良品确认表;4) 生产线退料;5) 在库品确认结果。 3、工程不良跟踪调查:1) 工程中集中不良发生且严重影响生产时; 不良发生时要注意严重程度,明确规格要求之外, 以下情况要注意: a. IQC根据生产反馈的联络书及技术部调查报告来确认不良品Lot No是否集中在某几个 批量出现;b. 利用New compass data或月报、周报去了解,另外要确认仕样书是否满足电路,同样不良在各种不良中的比率及变化趋势;c. 确认不良是否集中在某个点而其它点不出现,部品是否共用各机种而共用部品只在某一机种发生（同一时期基本推断使用同一Lot No的部品）,这些data取自New compass data;d. 根据需要,确信Tomei在库,紧急情况按Lot No区分数量来投入,或者要求供应商来返检投入;e. 综合各种调查结果紧急联络供应商这样分析原因,并采取对策;f. 紧密跟踪供应商分析结果及工程不良情况,以作进一步分析。 (2) 工程中一般不良偶而出现几个,可能不引起大家注意,但是有些集中不良就是从几个不良逐步积累并恶化而表现出来,对于工程中的一般不良,IQC进行以下工作:A根据生产线重要不良品确认表及其它资料每月初总结不良data; B. 根据data找出几种影响data的主要问题进行确认,并挑出不良品给供应商分析、改善、 循环 进行,逐步改善; 我们跟踪调查的目的,是为了彻底去探究真因,而不是简单遵从技术部门的报告作一个通知供 应商的应声虫,而是综合分析的基础上去进行品质联络。 4、工程不良品处理执行1) 生产部出物料退换清单,并IQC人员去生产物料区确认区分作业与来料不良,是贵重与 非贵重部品等等; 2) IQC根据生产线退料单及IQC每月的工程不良data总结出标准汇总的不良物料处理清单 （TVPJ与其它供应商分开）,清单中根据公司处理不良品处理办法-（对于IC料）;（详 见附页）3) 物料退换单必须在确认人员及主管鉴定才可退料;4) IQC确认完毕,出不良物料退货通知书,通知各部门退料给供应商;5) 不良物料进货通知书 货库 MC 采购 供应商。5、 特殊情况的不良品处理（不能即时退或生产影响很大时）1) 收集各相关部门（技术、生产、MC、PUR）在一起开会，检讨处理方案；2) 议定各部门的工作进行方向及日程要求；3) 各部门紧急进行相关工作，以保证生产能顺利有序的进行。供应商品质改善及跟进 1、前言:IQC根据检查从工程中出现的问题,发出品质联络给供应商,这只是品质联络改善的第一步,因为供应商品质改善一样是一个循环过程,那么接下来,供应商查找发生原因、流出原因,然后采取相应的措施,再知我们何时实施、何时到货可能,到货由IQC跟进,再发出联络给生产线,进行相应不良的品质跟进,IQC收集不良data,再联络供应商再对策、再跟进,循环往复才可以真正达到改善的目的。 2、供应商品质改善联络的文件1) 不良调查及纠正措施回复书;2) FAX 收/发文;3) 文件形式可以多变,但其根本一点是能把不良内容详细表达出,必要时可建立自己的推导,协助供应商进行分析。 3、对策改善跟进文件1) QC通报;2) 品质联络书（内部使用）;3) 供应商品质改善跟踪确认表（IQC对不良原因、对策、效果的记录）;4) 供应商品质状况（IQC不良分析data）;5) 品质部调查报告;6) 质量改善跟踪联络单。 4、供应商品质联络、改善执行: 1) IQC受入检查,重复不良或不良很严重时,填写不良调查及纠正措施 回复书并注明A类问题点反馈供应商,并填写质量改善跟踪联络单及品质改善效果 一览表; 2) 生产线OQC严重问题点及客户投诉,填写出写一种更合形式的不良调查与纠正措施回复 书,这种回复书只规定几个大的方向:a.主题 b.联络内容 c.不良现象 d.发生状况 e.不良品确认结果 f.不良data比较 g.在库确认 h.样品送付 i.要求事项 3) 一般问题发生时 - a. 不良调查及纠正措施回复书B、C类问题点 b. 登记供应商品质改善跟踪记录表 4) 严重问题,将联络改善情况记录在品质部调查报告中。5) 为了便于追踪供应商问题点改 善情况,要求供应要求调查及处理彻底: a. 分析结果、发生原因、流出原因明确认; b. 暂定对策、恒久对策实施; c. 供应商对策日期、标记及予定出荷日期明确; d. 对策品处理办法及标记明确,如果紧急处理Tomei在库品必须联络生产或,跟从生 产计划、留出余量、保证生产; e.供应商对策实施项目确认：各担当要确认供应商实施项目，有无必要的图片或者必要时对 供应商的实施项目进行实地考察，且要有主管以上的人员确认及审批. f. 对策品效果确认,IQC发出品质改善跟踪联络单,内部联络生产货仓等相关部门 发