奈曼旗东明镇细木工板项目可行性研究报告书.doc

奈曼旗东明镇细木工板项目可行性研究报告书奈曼旗东明镇细木工板项目可行性研究报 告 书通辽市奈曼旗东明镇人民政府二00四年七月目 录第一章 总论第二章 市场分析和建设规模第三章 资源条件评价第四章 厂地选择第五章 工程概况第六章 投资估算及资金来源第七章 效益分析第八章 结论第一章 总 论一、 项目概况1、 项目名称：奈曼旗东明镇细木工板生产厂建设项目2、 项目实施地点：奈曼旗东明镇3、 项目建设单位：奈曼旗东明镇人民政府4、 项目责任：郭勇5、 项目建设时间：2004年7月6、 项目总投资：800万元7、 项目综合效益：（1） 该项目实施投产后，年可实现净利润收入238万元，消化杨木2万立方米，项目区年可增收400万元。（2） 通过该项目的实施，使本地的林业资源得到有效的开发利用，对地区的经济发展以及其他相关产业的带动起到积极的促进作用。二、 项目提出的背景1、 地理位置东明镇位于通辽市奈曼旗中东部，西距奈曼旗政府所在地大沁他拉镇80km，东距通辽市100km，辖区东邻得胜镇西接八仙筒镇，南邻奈林苏木，北部与兴隆沼林场和清河苏木相接壤。东明镇地理位置十分优越，交通条件十分便利，京通铁路、国道111线横贯全境，铁路设有货运站台，东茫线公路由北向南经过库仑旗与辽宁省相连，东清线公路经过清河苏木直通开鲁县，大奈线横贯辖区南部与奈林苏木、固日班花苏木相通，形成“三横一纵”的运输格局，镇内公路总里程为60余公里。使东明镇和外部旗县市区紧密相连。2、 社会经济基础设施东明镇辖区总面积50.2万亩，其中：耕地面积7.93万亩，沼地面积6.8万亩，林地面积16.7万亩，叫来河水自西南向东北与小清河汇流穿境而过，总体地貌特点是南沙北沼中平原。全镇辖19个行政村，共6424户，总人口为3.1万人，其中农业人口为27327人，少数民族占总人口的44%，人口居奈曼旗第三位。东明镇是奈曼旗的玉米生产区，粮食总产量1亿斤，农业总产值为1亿元，全镇现有乡镇企业356家，其中大型木材加工厂6家。全年实现工业产值1.2 亿元以上。牧业大小畜存栏数3.8万头（只）。3、 自然概况东明镇位于东经12105131211722，北纬430553432700之间，属沙沼半沙沼经济类型区，气候属大陆性半干旱季风气候，四季分明，春季干旱多风，夏季温热雨同季，热量充足，秋季少雨凉爽，冬季干冷漫长，年平均降水330.5450.5mm，降水年度变化不大，湿润系数0.350.45。无霜期144天左右，最大降雨量20cm,最大冻土深度1.5m，年平均气温6.16.4，年平均风速3.54.5m/s，光能资源丰富，年辐射量为121.5126.5千卡/平方厘米，辐射变化稳定，全年日照数为29402955小时。三、 项目概述细木工板项目是集木材科学、高分子科学、林业科学等科学为一体的交叉学科。主要以杨原木、小径木为主要原料。经过先进的锯、刨、拼接、砂光、热压胶合而成。本产品生产成本低，科技含量高、工艺讲究、精制优良、实用性强，广泛用于现代建筑、室内装修、汽车、火车、轮船制造、高档家具制作、广告展示、工业模型等各领域。细木板不会出现翘曲、开裂，视觉特性和触觉特性好、尺寸稳定性、力学强度高、音响特性、环保、防腐性、硬度、强度好等优点。投资兴建细木工板企业将推动木材种植加工产业化，形成规模化、系统化，将会给社会产生更高的经济效益和社会效益。四、 项目动作的必要性细木工板项目的动作，可以极大的推动我地区木材产业化建设，推动地方经济发展，充分利用我镇及周边地区大量速生林资源，年可消化杨木2万立方米。解决下岗职工和剩余劳动力70人。年产20万张优质细木工板，可为国家上缴税金109万元。因此，该项目的启动是一件有利国家社会的头等大事。第二章 市场分析和建设规模一、 市场现状分析随着近几年经济建设迅速发展，我国的木材工业也有了长足的发展，无论从生产供应，还是市场需求而言，我国都已经成为名副其实的木材大国，从需求方面看，我国的细木工板消费量呈快速上升趋势，而生产速度相对缓慢，呈现供不应求的态势。奈曼旗近几年新崛起的森曼木业，是细木工板的生产企业，年效益相当可观，我地区有大型木材加工企业6家，主要以生产销售半成品板为主，经济效益不高。二、 产品供需预测1、 我国森林资源匮乏，实施“天宝”工程以来，必须愈来愈多依靠人工林来解决日益增长的工业及生产用材的需求，而细木工板是高效利用人工林木材资源的主要方式，也是木材工业中高增值、高技术含量的主要产业之一。2、 改革开放以来，尤其在进入新世纪以后，我国建筑装修业、家具业、旅游业等消费细木工板的巨大市场迅速发展，推动了我国细木工板产业的快速发展，以适应新的市场要求。3、 从国际方面看，由于全球经济发展，人口增加，对细木工板需求猛长，天然原木已远远不能满足人类需求，世界范围内的由利用自然林资源向利用人工林资源转变，细木工板产业的发展正是顺应了这一国际潮流的发展趋势。4、 生产的细木工板质量达到GB5849-5855-86标准，由于质地好、易加工、价格便宜而深受广大消费者的青昧。据有关人士分析，细木工板产业具有20年以上的兴盛期，板材可远销香港、南韩、日本、美国等发达地区。目前全国的生产量仅为需求量的60%左右，市场前景可观。总之，在我地区投资建设细木工板生产项目，时机已经成熟，机不可失。三、 竞争力和风险分析1、 无论是从全国看，还是从本地区分析，投资兴建该项目，生产的细木工板将会出现供不应求的局面。虽然奈曼有森曼木业占有一部分市场，但不会形成强大的市场竞争力。2、 由于我地区大部分种植的是速生杨木，我旗又是国贫旗，经济欠发达地区，所以有充足的人力资源，该项目运作时，引进一流的生产技术、优质的设备以及全方位的管理经验。有优惠的地方政策和庞大的林木资源作为保障。有一流的销售渠道，没有生产销售上的后顾之忧，短期内即可收回成本，排除不可抗因素影响外，不会出现太大的市场风险。四、 建设规模根据东明镇林木资源和木材加工产业现状，以及今后一个时期国内外市场需求量预测综合分析，需新辟细木工板生产厂一处，建设年产20万张细木工板生产线，项目建设期为1年。第三章 资源条件评价一、 资源贮存可利用量由于我国对原始森林封山育林计划到位，森林区木材资源贫缺，而我镇及周边地区土质肥沃，很适宜速生杨树生长。近几年来，我镇通过人力开展造林绿化、退耕还林，使全镇林地面积迅速增长。目前已达到16.7万亩（包括成片林、村庄林地、道路、沟渠绿化林等），林木覆盖率达到33.27%。基本实现了道路林荫化、河渠林带化、农田林网化、村庄林场化、镇区园林化的绿化新格局。据统计，全镇木材蓄积量已达到50万立方米，另外，兴隆沼林场现有林地面积79万亩，木材蓄积量达到242万立方米，周边地区如得胜镇、奈林苏木、清河苏木等地也有较大的木村蓄积量，完全能够满足生产细木工板的用材需要。二、 资源品质及开发价值随着幼林的生长成材，进一步带动了我地区速生用材林规模的不断扩大，全镇造林面积呈上升趋势，经过改良后的速生杨树品种7年左右即可采伐，且质地优良、价格低廉，是生产细木工板的优质原材料。现在全镇从事木材加工经营的企业有6家，年实际加工板村3万立方米，年产值为1440万元。运作细木工板项目，合理开发利用本地区资源，可以创造出更大的价值。第四章 厂地选择一、 基础设施1、 供电东明地区供电所5000VA变电站2002年建成并投入运营，电力网络建设齐全，供电量大，电压稳定，供电部门有做优惠的服务政策，完全能够满足项目建设的需要。2、 供水全镇地下水资源丰富，水利条件优越，水质优良，具备细木工板项目用水条件。3、 交通镇区内交通便利，京通铁路、国道111线、大奈线、东茫公路、东清公路在境内形成“三横一纵”的格局。近期开工建设的“赤峰通辽”高速公路更为运输提供了便利条件，原材料、产成品可随时调运。4、 通讯中国网通、铁通程控电话已普及全镇，中国移动、联通（包括CDMA）讯号覆盖全境，宽带互联网络已经开通。二、 技术条件全镇现在从事木材加工的企业和个人较多，雇佣工基本都是我镇的劳动力，并且有相当一部分人员已经掌握了木材加工生产技术，加强培训，有参与项目建设和生产的能力，可成为企业的主要技术力量。三、 厂地选择根据东明镇的自然、地理条件，交通、人员、通讯资源等情况，东明镇细木工板建设项目厂址拟定在东明镇工业区内，东茫线公路东侧。四、 环境保护1、 建筑工程按照施工规划图纸进行。2、 消防本项目生产，无易爆物品、木片、木屑属易燃物品应专一管理，防止火源，厂区禁止吸烟，厂区设防火井，各车间、办公室设灭火器，组织厂内义务消防队。3、 环境根据国务院环保委、国家计委“建设项目环境保护管理办法”及“建设项目环境保护设计规定”之精神，本项目建成投产后与项目有关的污染物排放应达到国家及地方规定标准，符合有关法规，引进设备噪音值小于85分贝。第五章 工程概况一、 工程内容新建年产20万张细木工板生产厂一处。二、 目标1、 质量标准严格执行国家GB5849585586标准。2、 原料消耗及来源该项目所需原料2万立方米木材，就地收购解决，所需粘合胶，厂家直接供给。3、 厂房、场地生产车间、仓储间及附属用房1600平方米，场地10000平方米。4、 电力细木工板总装机量为80KVA，需变压器一台，电杆、配电室、配电盘等。5、 设备设备选用进口或国产的优质生产设备。三、 生产组织、劳动定员及劳动安全1、 整条生产线共需各类人员70人，其中管理人员3人，操作人员67人。2、 操作人员必须严格执行岗位责任制及工业设备安全规程、电气、机械、仪表设备，应由专业人员进行维修。第六章 投资估算及资金来源一、 工业流程木材加工木材干燥横截锯断双面刨光多片锯割横截锯断拼板组块预压涂胶剪板成品单板、热热压纵横锯边砂光检验入库。二、 投资估算细木工板项目总投资800万元，其中：固定资金投资500万元，流动资金投资300万元。三、 资金来源该项目资金主要以招商引资方式解决。第七章 效益分析一、 成本分析1、 原材料：杨木小径12cm以上，市场收购价200元/立方米，利用率50%，板条价480元/立方米，可制板22张，每张单价为22元。2、 辅助材料：每张板施胶3.00元，耗煤电3.50元，单板7元/片，表板6元/片，包装物0.50元，合计20.00元/片。3、 其他：员工工资4.50元，短途运输费5.00元，税金3.20元，育林基金0.40元，固定资产折旧费1.00元，管理费1.00元，财务费用4.00元，合计19.10元。三项合计每张板成本61.10元，每张板平均售价73.00元，差价为11.90元，年产20万张，年利润为238万元。二、 经济效益分析项目达产后，年销售收入为1460万元，可实现税金及附加75万元，利润总额238万元，项目投资利润率29.75%，投资利税率39.13%，销售利润率16.3%，所得税后财务内部效益率为27.22%，投资回收期含建设期（1年）为4.36年。三、 社会效益分析该项目达产后，可安排60名农村剩余劳动力，既增加了农民的收入，又对保障社会治安稳定起到了促进作用，也加快了林木更新步伐，维持了良好的生态环境，同时对促进地区