危险源辨识和风险评价程序.doc

危险源辨识和风险评价程序1 目的识别公司鲁源工业园范围内活动、产品、服务或运行过程中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源，并确定、更新重大危险源，以对其进行管理和控制。2 适用范围适用于公司鲁源工业园内与职业健康安全有关的危险源辨识、评价及更新与管理活动。3 职责3.1 综合部负责组织各部门进行危险源的识别工作。会同相关部门进行评价，确定和编制公司重大危险源清单，并负责对公司各部门上报的危险源清单的收集备案，且实施动态控制。3.2 各部门（车间）负责本部门（车间）的危险源的辨识及评价工作。3.3 管理者代表负责组织公司重大危险源的确定与批准。4 工作程序4.1 危险源识别与评价的时机4.1.1 以公司本程序涉及范围内的部门和活动为对象，每年12月份在设定目标、指标前进行；4.1.2 公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；4.1.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时地进行危险源的评价。4.2 危险源的识别4.2.1 综合部将危险源清单发放到各相关部门。4.2.2 各相关部门组织有关人员对本部门所涉及的生产活动、设备、设施及办公室、生活区、车间的危险源进行评价、评审，填制危险源清单并反馈到综合部。综合部对公司相关部门上报的危险源清单分别归口收集备案，并在年末协同进行评价，确定和编制公司危险源清单，报管理者代表审核，总经理批准后实施动态控制。4.2.3 危险源识别顺序为：a 厂址；b 厂区平面布局；c 建筑物；d 生产工艺过程；e 生产设备、装置；f 有害作业部位（尖锐物、粉尘、噪音、振动、高低温等）；g 各项制度（劳动保护、体力劳动强度等）；h 生活设施和应急；i 外出人员和外来工作人员。4.2.4 危险源识别包括：a 所有进入工作场所的人员；b 工作场所的设施；c 常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态：三种状态正常：指正常的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源。异常：指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源。紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下的危险源。三种时态过去：过去发生其伤害遗留至今的危险源。现在：现在正在发生的其伤害的危险源。将来：将来可能发生的其伤害的危险源。4.3 危险源的风险评价4.3.1工作条件危害性评价法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价作业条件的危险性，危险性以下式表示：D=LEC式中： L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的后果D危险性4.3.1.1 发生事故的可能性4.3.1.2 L发生事故的可能性大小的判别标准表1 发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能4.3.1.3 E暴露于危险环境的频繁程度判定表2 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露4.3.1.4 C发生事故产生的后果的判别标准表3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能伤害）4.3.2 D危险性分值的确定根据公式就可以计算作业的危险性程度，根据公司情况，D值等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和极其危险统称为重大危险；D值小于70分值得一般危险和稍有危险统称为一般危险。如表4所示。表4 风险性分值D值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需整改32070一般危险，需注意220稍有危险，可以接受1根据以上标准填写危险源评价表，并统计各危险源分值，危险源分值将作为确定重大危险源的重要依据之一。4.4 重大危险源的评价、确定和管理4.4.1 重大危险源评价依据;a 对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。b 危险性分值大于或等于70分的危险源判断确定为重大危险源。4.4.2 综合部将确定的重大危险源，登录于重大危险源清单中并报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。4.4.3 对登录在重大危险源清单中的重大危险源的管理，通过制定运行控制程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。对于潜在的紧急情况(如火灾等)，应制定应急准备与响应控制程序，按程序进行管理。4.5 危险源识别评估专家4.5.1 负责对危险源的评价工作进行指导。4.5.3 评估专家的资格要求1）现任公司安全员。2）任中层以上职务。3）在公司工作10年以上（其中在车间工作5年以上）。4.5 危险源的更新和持续改进4.5.1 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价危险源。4.5.2 每年对评价危险因素的标准进行修订。确定重大的危险因素的划分标准以逐步消除或减少公司的危险源，不断提高职业健康安全绩效。4.6 记录的保管与危险因素评估过程中的相关记录，由综合部保管，有效期三年。5 相关文件或引用文件5.1应急准备与响应控制程序。6 记录6.1危险源清单6.2重大危险源清单6.3危险源评价表危险源清单 编号： 第 页/共 页序号危险源区域/活动危害后果状态时态专家评估控制措施正常异常紧急过去现在将来 部 门： 评估人： 年 月 日保管部门： 保管人： 保存期：3年重大危险源清单 编号： 第 页/共 页序号危险源区域/活动危 害后 果状 态时 态专家评