特种设备(锅炉安装)质量手册.doc

特 种 设 备（ 锅 炉 安 装 ）质 量 手 册呼和浩特铁路康达建筑工程有限责任公司2012年5月目 录修订表一、质量手册颁发令-3二、各责任人员命令-4三、公司简介-5四、术语与缩写-6五、质量体系适用范围-8六、质量方针、质量目标-9七、质量体系，组织机构-10八、各责任人员职责-12九、文件和记录控制-20十、合同控制-22十一、材料、零部件控制-23十二、作业（工艺）控制-25十三、焊接控制-27十四、无损检测控制-29十五、理化检验控制-31十六、热处理控制-32十七、检验与试验控制-33十八、设备和检验、试验装置控制-35十九、不合格品（项）控制-36二十、质量改进与服务控制-37二十一、培训控制-39二十二、其他控制-41二十三、执行特种设备管理制度-42二十四、控制程序图-43二十五、控制一览表-45质量手册修订表日期修订章节及其内容生效文号生效日期备注一、质量手册颁发令公司各责任人员并全体员工：为了保证锅炉安装、改造、维修的质量，严格执行国家的有关规程和标准，根据特种设备安全监察条例、蒸汽锅炉安全监察规程、热水锅炉安全监察规程和TSGZO0042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及国家有关规定、规范的要求，我公司已建立了质量管理体系，并编写了质量手册。本质量手册是我企业锅炉安装、改造、维修等工作的纲领性文件，望公司各责任人员和从事涉及锅炉安装、改造、维修的所有工作人员，必须认真执行质量体系的文件。本质量手册从颁发之日生效并执行。总经理 于凤龙二一二年五月十五二、任命质量管理体系中各责任人员公司各部门及全体员工：为了保证质量管理体系有效、良好的运转，特任命如下人员为公司质量体系责任人员。任命：为质保工程师 为技术工艺责任工程师 为材料供应责任人白文杰 为焊接责任工程师杨振锋 为无损检测责任人陈佩芳 为质量检验责任工程师为理化责任人李 静 为设备与仪器责任人为热处理责任人任 军 为筑炉责任人为起重责任人呼 勇 为服务责任人李鸿基 为施工项目责任人总经理 于凤龙二一二年五月十五三、公 司 简 介呼铁康达建筑工程有限责任公司是根据市政府及有关国企改制精神于一九九七年正式改制成章的。下属分支机构有：项目经理部、大修队、锅炉水电安装队、塑钢门窗厂、汽修厂、预制构件厂、装修装潢公司机构。在局内所有叁级企业中，是一家集建筑、生产、大维修与一体的施工企业，生产经营机构最全、施工能力较强的建筑公司。近年来公司逐渐学习并采用了现代化企业管理模式，公司没有完整的质量管理体系，具备现代化的管理手段及现代化的办公条件。公司现有固定资产1926万元。员工156名，各类技术人员26名，其中高级工程师2名，工程师6名，助理工程师7名，经济师1名，会计师1名，公司分批进行岗位培训达150人次以上。现有管理人员全部能运用电脑进行公司业务管理应用。对于工程设计、工程概预算的编制等，都实现了电脑作业。员工们业务水平的提高，对加快公司的发展，有关极强的推进作用。我公司近三年来完成综合办公楼、住宅楼施工11栋46800平方米，安装维修220T锅炉19台。年产值达1 500万元。公司为了扩大再生产，固定资产逐年增加，现有机械设备30余台，总功率200多千瓦，公司员工综合素质的提高和设备生产能力的增加，为公司的进一步发展奠定了基础。公司以可靠的质量承诺，满意的回访服务，严格的施工管理，良好的社会信誉，赢得了铁路局建设单位和广大用户的认可，并受到质监主管部门的好评。四、术语与缩写l、术语质量：固定特性满中要求的程度管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系：在质量方面指挥和控制的管理体系。质量方针：由组织的最高领导者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：质量方面所追求的目的。质量控制：致力于提供质量要求，得到满足的信任。质量管理：致力于增强满足质量要求的能力。持续改进：增强满足要求的能力和循环活动。有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员、设施。供方：提供产品的组织或个人。过程：将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动。程序：为进行某一项活动或过程所规定的途径。质量计划：对特定项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。2、缩写质量管理体系：可缩写为：质管体系质量保证工程师：缩写为：质保师责任工程师(人)：缩写为：责任师(人)质量手册：可缩写为：手册质量方针：缩写为：方针质量目标：可缩写为：目标质量体系内审：缩写为：内审质量体系管理评审：可缩写为：管理评审蒸气锅炉安全监察规程可缩写为：蒸规热水锅炉安全监察规程)可缩写为：水规特种设备安全监察条例可缩写为：条例各种合同在本文中均称作“合同”。质量体系的文件所涉及的文件均称“文件”。五、质量体系适用范围1、质量体系编写的依据本质量体系手册编写依据是：a、特种设备安全监察条例；b、特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则；c、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；d、蒸汽锅炉安全监察规程：e、国家有关的规程、标准、规范；2、本质量手册适用范围a、本质量手册适用于锅炉安装、改造、维修等单位的质量体系的手册；b、本质量手册亦适用一、二级别的锅炉安装、改造、维修；c、本质量手册适用于本公司锅炉安装、改造、维修的工作；d、本质量手册不得外借，不与协作单位共享；六、质量方针、质量目标1、质量方针是质量体系建立的根本，一切质量活动均要围绕着质量方针活动。根据国家的要求，结全本公司的实际情况，公司的质量方针为：安全为主，质量第一，用户致上，持续改进。2、质量目标是本公司为实现质量方针制定的具体工作目标。a、交工合格率必须1OO；b、焊接一次合格率要高于95；c、组装符合标准率98；d、水压一次合格率98；e、无损探伤一次合格率98；f、检验漏检率小于2；卧交工档案资料1 O O合格；h、施工过程记录完整、齐全，符合国家要求七、质量体系、组织机构1、质量体系本公司的质量体系是根据国家有关要求，结合公司的具体情况建立起来。主要是突出了产品和工作的安全质量、用户的服务、及体系产品，诸方工作质量的持续改进。2、质量体系文件公司的质量体系文件共分四个层次第一层次的文件是“质量手册”第二层次的文件是程序文件和管理制度。第三层次的文件为作业指导书和岗位责任制。第四层次的文件为记录。第一层次的文件是公司质量体系和质量活动中纲领性的文件。是质量活动中的总要求、总目标，也是质量活动的宗旨。第二层次的文件是支持第一层次的文件，也是第一层次文件具体化和程序化，并提出了具体的要求和控制方法。第三层次文件则根据第一、二层次文件的要求，作出结合本单位实际的作业程序，作业要求人、机、环、料的配合。同时第三层次文件也规定各种操作岗位和人员的职责权限。第四层次文件则是通过质量体系的运转和生产实际活动过程或最终方法、结果、结论的记载。通过记录、报告、单据、表、卡，证实质量体系运转和产品质量的好坏。3、组织机构质量体系的建立除了有四个层次的文件要求外，还要有符合公司实际的组织机构。通过组织机构中的人员来控制质量体系的有效运转和产品质量。本单位的组织机构图如下：八、各责任人员职责为了保证质量体系的有效运转，产品质量得以控制，实现质量方针，并达到质量目标，制定各责任人员职、责、权限。1、 总经理11总经理是企业的质量体系的第一责任人，负责质量手册的颁乏和质量手册修订颁发。12、任命质保工程师和各责任工程师。13、组织内审工作，任命内审人员。14、研究制定本单位的质量方针和质量目标。15、规定各部门、各责任人员职责，并互相沟通。16、决策公司的资源。17、贯彻国家和上级的有关方针、政策、法律、标准及本公司的有关文件和规章制度。2、质量保证工程师21、负责质量体系具体运转、监督工作。22、负责处理质量体系运转中发生的各种问题，协助总经理依好内审工作。23、对第二层次文件批准。24、贯彻国家和上级有关技术质量法规和标准。25、对产品质量负技术责任。26、具体负责协调各部门、各环节的工作；做好各环节接口工作，解决产品质量问题。27、具体组织编写质量手册。28、完成好总经量交给的各项工作，完成质量运转体系日常工作。3、材料责任人31、负责材料方面文件的编、批、审、发。32、对材料供方质量控制、问题处理。33、对原材料、原件、部件进行验收、确认，并作出待验或入库通知。34、对材料部件、保管存放、标记移植、发放负责。3。5、对焊材及一、二级库，保管、存放、烘干、领用、回收控制。36、对材料的代用确认。37、对分包的材料试验报告、零部件质量证明书负责。4、技术工艺责任工程师41、负责工艺技术方面的文件、资料控制。42、根据图样和生产实际情况，编制工艺技术文件(作业文件)、组织编、审和批准后方可执行。43、对执行国家标准规范和本公司工艺文件监督并控制。44、组织工艺汇审和工艺修订。45、对工装、台模具负责设计、验证。46、负责施工组织设计的编写。47、完成经理，质量保证工程师交给的其他工作，协调各责任工程师工作，做好工艺间的接口工作。5、焊接责任工程师51、对焊接方面的文件和资料控制。52、编制焊接工艺文件。53、组织焊接工艺评定，出具工艺评定报告和焊接作业指书。54、对焊工培训，焊工资格、焊工档案、焊接记录负责。55、对焊接质量、执行焊接工艺监督。56、对焊接返修、质量问题处理负责。57、对部件的焊接质量和焊接证明书确认。58、对焊接标记、焊工钢印确认。59、完成总经理、质保师交给的其他工作；协调各责任工程师的工作，做好焊接工艺、焊接质量全部工作及各工序间的接口工作。6、检验责任工程师61、对检验方面的文件、资料控制。62、熟悉国家现行标准和本公司各种文件，能在工作中认真执行。63、组织编制检验工艺，对检验工艺审核负责。64、对检验仪器熟悉并能正确使用，对检验质量负责。65、对检验人员培训，检验员资格，检验记录、检验档案、检验结论审检负责。66、对检验仪器定期养护、定检，对自制模、样、板应能按期检定。67、对产品最终出厂资料负责，对产品档案统一整理、归档。68、对产品和材料标识、焊工钢印、检验标记、试验状态监督。69、参加工艺设计汇审，对理化、计量、无损检测监督，对质量问题有一票否决权。61 O、对各责任工程师工作协调、接口工作监督、对检验报告负责并签字。611、完成总经理、质保师交给其他工作，做好检验方面的所有工作。7、理化责任工程师7. 1、对理化方面的文件、资料控制。72、组织编制理化试验工艺，并监督执行。73、对理化试验结果负责，并在报告上签字。74、负责宣传、贯彻、执行国家现行理化标准和本公司的有关文件规定。75、对理化试验的资质和培训管理。76、对理化试验、复验结果负责；对外分包理化试验结果确认负责。77、对理化试验资料归档管理负责。78、完成总经理和质保师交给的其它任务，做好各责任师及有关方面的接口工作。8、无损检测责任工程师81、对无损检测方面文件、资料管理和控制。82、组织编制无损检测工艺、报告及其它文件，并在无损检测报告上签字。对无损检测结果负责。83、对无损检测仪器养护、使用、保管负责。84、负责宣贯、执行国家无损检测方面的最新标准和本公司的规章、制度。85、对无损探伤的档案管理。86、对外分包无损检测单位的资格、报告、评价并负责。87、全面管理无损检测工作，对无损检测人员的资格培训、审核、管理。88、完成总经理、质保师交给的其它工作。做好各责任人员的协调和各方面的接口工作。9、热处理责任工程师91、对热处理方面的文件、资料管理和控制。92、编制热处理工艺、报告及其它文件，在热处理报告上最终签字，对热处理结论负责。93、对热处理设备、仪器、器具、场地、保养、维护、管理、使用负责。94、执行热处理标准和要求，贯彻执行本公司的规章制度。95、对热处理档案、资料管理。96、对热处理外分包时，对分包方的资质、报告等确认并负责。97、全面做好热处理方面的工作。l O、计量、设备责任工程师1 01、对计量、设备、仪器方面的文件、资料管理控制。1 O2、设备、仪器做好定检和建档工作，并做好管理、保养、报废等方面工作。1 O3、对设备、仪器性能状态定时检定。l O4、熟悉设备性能、监督使用者正确操作。105、编制设备、仪器操作规程，并监督执行。1 O6、做好设备、仪器、计量等方面工作。11、生产责任人111、管理好生产全过程，严格执行图样、工艺和国家规范。112、做好各部门协调工作，有计划，保质保量完成生产任务。113、全面贯彻、执行国家标准和本公司的规章制度，科学、安全指挥生产。114、对生产过程中的质量事故和安全事故负责。115、督促车间、班组做好操作记录和工序间的交接签字。116、安排好人员培训计划，做好人、物、设备、机具的统一调配。117、对生产全过程负责，做好与各责任人员的接口工作。12、合同责任人121、负责合同文本的编写与签字。122、负责对合同方的资质、资源、资金等方面的调研、评价，提供合格供方。123、组织对合同的评审，对合同的有效性和法律性负责。124、对合同等方面的文件资料进行管理控制。125、合同中发生问题应及时向总经理报告，发生的技术问题及时向各责任人员勾通。12。6、合同及有关资料要及时存档。13、筑炉责任人1 31、对产品所采用的筑炉方法、工艺、操作程序熟悉，对筑炉质量负责。1 3。2能认真贯彻、执行国家有关标准、规范。1 33有特殊要求的产品，要及时编制工艺，并对筑炉工艺监督。l 34、定期向质保师汇报工作。积极采用新技术、新材料。1 35、对筑炉操作人员培训、资质，操作作风管理和控制。1 36、对筑炉或隐蔽工程的质量全面负责。1 4、起重责任人141、对起重所采用方法、工艺、操作程序，执行标准等质量、安全责任。142、对起重设备负责保养、维护。143、负责起重人员学习，并贯彻执行有关法规、标准、质量控制程序和有关的制度。144、对起重的安全工作负责。145、及时编制新工艺、制定方案。146、负责编制设备更新计划，对新设备调试负责。147、定期向质管(质保)工程师汇报2T_作。148、对作业人员培训，取得资格工作负责。15、服务责任人151、及时处理用户意见和要求，保证用户满意。152、按时走访用户，积极征询意见及时向有关部门反馈用户服务信息。153、做好来访，来函的处理登记归档。154对质量体系中存在的问题及时向质保师反映。积极参加质量体系的内审和管理评审工作。155、对用户的意见、建议或投诉要实事求是的反映，认真负责的处理和答复。1 6、质量体系各环节、工序的接口在质量体系中各环节、工序之间的交接必须有签字和认可，否则不得转入下一环节或工序。各系统责任人员之间必须密切配合，任务交接应有记录或见证，否则不得接受。环节、工序的转交必须有检验人员确认，系统之间交接必须双方责任人员签字。九、文件和记录控制本质量体系中的文件是指质量手册、程序文件、管理制度、作业文件(工艺文件)、操作规程、记录、档案和外来文件。外来文件是指国家法律、法规、规程、标准等，和一些技术工作往来的文件资料。1、授控文件和管理为了保证质量体系的有效运转，对质量体系文件和资料进行控制。本体系中的文件和资料分为三类，技术性文件、管理性文件、规范性文件。在体系中技术性文件和管理性文件均应有编制、审核、批准。凡是授控文件均应有发放、回收记录，文件的修订要有手续，并要有专人保管。文件和记录的字迹、数据清楚工整，改动时只能杠改加章，不得涂改或刮改。质量手册由质保工程师组织编写(修订)并审核，总经理(法人代表)批准颁发。各程序文件和管理制度由各责任工程师组织编写并审核，由质保工程师批准。作业指导、记录由各系统或各环节组织编写，由质保师或责任工程师批准。各层次的文件编制必须按质量手册的要求和需要，并报质保工程师核定后，方可分层次组织编写。各种记录必须统一格式化。2、外来文件、标准、图样管理质量体系中涉及的外来文件、国家标准、规范均要有来文登记、发放程序，并要控制。凡是外来图样均要组织汇审，并编制工艺和作业指导书等，并履行收、收发程序。3、授控文件凡是控制文件要加盖“授控”章，加盖授控”章的文件，不得外借或赠送。授控文件发放、收回均要登记。4、文件保管本公司的质量体系文件的保存期最少五年，国家法律、法规、规程、标准等在有效期内必须严格保存，过期后登记存档、备查。生产过程中的存档资料，保存期最少五年，需延长保存期的可根据国家要求和本单位的实际情况，延长保存期。5、文件借用生产中所用文件必须履行借用手续，使用完毕必须及时归还。上报、外赠文件必须是非授控文件，不得将授控文件外借、外赠。存档文件借出时必须经质保师批准后，方可借用并不得带出公司。6、文件的编、审、批文件的编写、审核、批准，必须按要求程序编制。签字要齐全，该签未签字的文件和资料视为无效文件。十、合同控制1、采购11、对采购应有严格的控制程序，对供方进行有效的质量控制。建立供方信息，对供方实行评价，通过评价选出合格供方。12、对供方的质量问题有具体的处理方式，对供方与本公司有同一要求和标准。13、零部件的分包单位，应取得国家许可资质，并有相应的控制体系。合格证摩齐全。2、合同21、凡出进公司的材料和业务均要签字合同。合同编制由合同(供销)责任人组织编制。22、合同编制前要对合同的对方有所了解和调研，调查其资质、资源和信誉。通过调研对其评价并作出是否是合格的合同方。23、合同编制后要对合同进行评审和汇签，汇签后的合同文本方能与对方签订。24、合同双方签字后进行公正，公正后的合同方能生效。3、合同存档31、合同一经公正，就将合同正本存档待用。32、合同存档期一般不少于合同的有效期，一些合同需并存在产品档案中时，其存档期与产品档案相同。33、确认该合同再无保存价值时，可造册经质保师批准后销毁。34、合同的签订、修订、会签应建立工作程序。十一、材料、零部件1、材料、零部件11、材料主要是指板材、管材、型材、焊材等。1-2、零部件是指零配件、封头、法兰、螺拴、安全配件和所有其它配套设备和机械。2、材料、零部件的购置必须按生产计划或指令择优购置。3、材料、零部件存放31、材料、零部件必须按规格、牌号、分类放置，仓库必须防风、庶雨防日晒。32、焊材库必须分一、二级库存放。一级库应有防潮、干湿测试装置。二级库必须有烘干设施。33、管材应上架分类保管。34、不锈钢及有色合金材料应设特别仓库，按其特殊要求保管存放。35、各种配件按其种类、型号分别管理存放。易燃、易腐蚀、易污染物不得与零部件存放在同一仓库。4、检验和验收4. 1、材料和零部件入厂后将先放置在待验区，由采购人员制报验单并同质量证明书、合格证，一并上报责任工程师，材料责任工程师根据国家有关规定，会同检验人员对材料和零部件时验收。验收合格的作出标记后入库。42、一些材料按规定需要复检的，则要制检验试样进行理化复验，经复验合格后，检验单位发生合格通知单。方可入库。43、经检复验或验收不合格的，不得进入合格区或正式入库。44、进入合格区或入库的材料和零部件要作出标记，挂牌。45、材料和零部件入库后要建立台帐，并将原始质量证书和合格证并同验收或复验单一并入档。5、领用51、材料和零部件的领必须凭领用，料单方能领取。保管人员按规格、数量发放。52、焊材先由一级库领到二级库，使用者由二级库领料，焊材必须按要求烘干后发放。53、领出的材料余料必须退库，退库材料按规格作标记存放。54、二级库的存放量不得超过当天的用料量。焊接重要部件的焊条头必须如数退库。十二、作业(工艺)控制由图纸转换成产品的过程，主要靠作业(工艺)控制各环节质量，最终实现产品。1、 作业(工艺)文件、编制11、作业(工艺)文件的编制、审核、批准、发放、更改等均应有明确的规定。12、作业(工艺)文件和资料的管理由技术工艺责任工程师负责。13、作业(工艺)文件的编制由技术工艺责任工程师组织并校对。由质保师批准，并组织有关责任师汇审。14、作业(工艺)文件的修订和更改由技术工艺责任工程师组织有关责任工程师汇审，质保师批准执行。15、工艺过程卡、工艺卡、工艺记录和作业指导书由技术工艺责任工程师组织编写，并批准执行。16、典型产品工艺流程图，由技术工艺责任师组织编写并校对，由质保师批准。17、主要受压部件的工艺由技术工艺责任师组织编制并校对，质保师批准。18、台、模、卡具的设计由技术工艺责任师负责。经验证后方能使用。2、工艺纪律21、严格执行作业(工艺)纪律，技术工艺责任师应认真监督。22、工艺卡、工艺过程卡，应认真填写，签字齐全。23、生产过程的记录应填写完整，签字齐全。24、操作人员应严格执行工艺，特别情况应经技术工艺责任师同意后，方能变更工艺路线，但事后必须有记录和签字。3、作业(工艺)文件的存档由技术工艺部门，统一整理、保管，技术工艺责任工程师负责。十三、焊接控制1、焊接方面的文件必须有编、审、批。2、焊接人员管理21、焊工必须经过培训，资格考核，并取得资格证。22、焊工不得超项施焊。23、焊工必须有固定的钢印号。3、焊接材料31、焊材必须分一级和二级库存放、发放。32、焊材应从二级领取发放，并要经过洪烘干、烘干按有关要求加温、保温。33、焊材领取必须凭领料单领取，焊条头要退库。4、焊接工艺评定41、施焊前必须有焊接工艺评定报告(PQR)和焊接作业指导书(WPS)。42、焊接工艺评定工作由焊接责任工程师负责，质保师批准后指导生产实际。43、焊接评定报告和焊接评定试件应永久保存。44、焊接工艺评定项目必须覆盖本单位施焊项目。5、焊接设备51、焊接设备必须保持完好，由专人专管。52、焊接设备应建立设备台帐。6、焊接返修61、焊接返修应包括焊缝返修和母材补焊。62、焊缝返修应有返修方案和工艺，第一次返修工艺应经焊接责任工程师批准，第二次以上返修应经质保师批准。63、焊接返修后和母材补焊后，必须经检验或无损探伤合格后方可。7、焊接工艺71、焊接工艺文件应由焊接责任工程师组织编制并核对，质保师批准执行。72、焊接工艺文件应由技术部统一存档。73、焊工档案和施焊记录由焊接责任工程师负责，并管理。74、焊工要严格执行焊接工艺，焊接责任工程师应认真监督。75、严格执行国家规范、标准。施焊后必须将焊工钢印号打在规定的位置上。十四、无损检测控制制定无损检测质量控制规定，根据生产实际正确地选择无损检测方法和现行无损检测规范标准。编制符合标准规范的探伤工艺和工艺卡、探伤报告、记录。建立健全技术档案和管理办法。1、文件资料11、无损检测各种文件均要履行编制、审核、批准程序；报告、记录和档案资料均要有签字并正确可信。12、无损检测文件由无损检测责任人员组织并审核，质保师批准执行。13、无损检测底片、报告、记录及其有关资料由无损检测部门统一整理、存档、保管。保存期不得少于五年。2、无损检测人员21、无损检测人员必须经过培训，考核合格人员，并持有特种设备监察部门颁发的资质证。22、级以上的人员才具有独立操作的资格，并具有出报告权，I级人员只有操作权。出具合格的无损检测报告必须是应有两名以上的II级人员方可。23、无损检测持证人员必须按期复试，持证人员只许在一个单位注册工作。3设备31、无损检测设备、仪器必须由专业人员管理，并建立台帐和档案。32、经常要保持设备和仪器在良好状态下运行，不得带病使用。33、无损检测设备必须专机专管。4、无损检测工艺41、无损检测必须编制探伤工艺，并严格执行。42、无损检测人员必须按操作规则操作，正确使用仪器，认真辨读参数和信号。43、无损检测工艺必须符合现行标准规范。5、返修、补焊探伤51、焊缝返修，母材补焊后，均要进行无损探伤的复探，并要正确地选择探伤方法，探伤比例；做好记录和标记。根据标准和规定要求，需扩探得必须按规定的比例进行扩探。6、无损检测分包时，应对分包方作出评价，选择出合格的分包方无损检测责任工程师对分包方的报告进行确认、签字后生效。十五、理化检验控制按照国家有关规定，结合本公司的实际制定理化管理规定。1、理化检验文件需有编制、审核、批准。2、理化检验人员，必须经过培训方能上岗。3、理化检验报告要规范，填写正确，数据可靠，经理化责任人审核签字后生效。理化检验记录要随同检验报告一并归档。4、理化检验设备和仪器，由理化检验人员专门管理，并建立台帐、档案。理化检验责任人亦是理化设备、仪器的责任人。5、理化检验设备要定期检定。6、理化检验试样的制作必须符合国家有关规定要求，力学试样的制作要经过检验合格后。方可试验。7、理化检验分包时，要对分包方进行资质、管理等方面的评价，并选择合格分包方进行试验。8、理化责任人员应对分包方的报告进行审核确认、签字后生效。十六、热处理控制结合本公司实际生产情况，依据安全技术规范、标准的要求，制定热处理控制规定。1、热处理责任人员要组织编制热处理有关的文件并对其审核，质保师批准后执行。热处理工艺文件要经过汇审、验证方能执行。2、根据热处理工件正确选择热处理方式和参数，并准确地操作，严格监视。3、热处理后严格检验验收，实事求是地填写报告，热处理责任人员对热处理质量负责。热处理操作人员应认真记录，填写工艺卡，并签字。4、热处理设备、仪器，必须有专管理，定期检定，热处理责任人是设备使用，管理责任人。5、热处理设备、仪器，仪表要建立台帐和档案，并标识状态。6、热处理分包时，应对分包方进行评价，并选择合格方。热处理责任人对分包方的热处理报告进行审核，确认签字后生效。十七、检验与试验根据国家安全技术规范、标准，结合本公司生产实际制定检验、试验管理规定。1、检验人员11、检验人员应有明确的职责。12、检验人员经过专业的培训，并取得资格。13、检验人员必须熟悉国家有关的规程、技术规范和标准。14、检验人员应具有良好职业道德，并有一票否决权。2、检验文件21、检验工艺、检验规则、检验报告、检验记录等资料和文件，均应由检验责任师组织编制、并审核，保质师批准执行。22、检验文件均应履行编制、审核、批准。2。3、检验工艺、检验报告，检验记录签字要齐全，检验工艺，检验报告填写清楚，字迹工整。数据可靠，内容真实。24、检验工艺、检验报告、检验记录要存档备查。并由检验部门统一管理。25、材料、零部件进厂检验、中间检验，最终检验均要按检验工艺程序要求检验。检验后在产品上作出检验标记。3、根据产品特点，对产品的检验要到检验计划，检验计划：人、机、物、法均要考虑，同时亦要作出进度和目标。4、检验仪器、设备41、检验仪器和设备应有专人管理，定期检定。自制计量检具、样本、台模具也要定期自检、校对，并标识其状态。42、仪器、设备要建立台帐、档案，检定维护修理后应有记录，并将记录存入仪器、设备档案。43、不能保证精度的仪器、设备及时更新。5、经检验合格的完工产品，应出具合格证书和质量证明书。质量证明书要符合国家规定。6、压力试验，气密性试验或其他试验，必须要有实验工艺，操作方法，试验参数；场地要有安全措施。试验过程要按其工艺要求作详细的记录，最后出具报告。试验工艺由试验人员编制，检验责任工程师审核，质保师批准执行。试验报告和记录经相关人员签字后一并存入检验档案。7、检验员对材料、零部件、试样、产品、台模具等检验后要出具报告或者见证资料。十八、设备、试验仪器l、仪器、设备管理部门要制定仪器设备管理规定。设备、仪器管理责任人对该工作负责。11、设备、仪器责任人组织编制设备、仪器管理制度，报废、更新、使用、维护等规定。12、设备、仪器要建立台帐和档案。13、标识设备、仪器的状态和使用人、专管人。14、设备、仪器责任人，每年均要做出设备大、中修和仪器定期检定的计划。对一些报废的设备和仪器及时上报更新。15、公司要积极增置一些新设备新仪器，提高设备仪器的能力。2、管理使用21、设备和仪器采用谁使用谁管理。大中修和定检由设备管理部门统一安排。22、停用、带病、精度达不到要求的设备和仪器不得使用。23、公用的设备和仪器采用领用制度，使用后交回要经验收方能接收。使用中发生的问题要如实申报。24、操作者要严格按操作规程进行操作，对环境温度、操作程序有明确要求的设备和仪器必须测计环境温度，注意操作程顺序。25、理化、检验、无损检测、计量等专业部门所用的设备和仪器实行双重管理。3、新工艺、新设备的引进，设备部门要及时编制操作规则，组织操作人员实习培训操作方法，确保设备安全和产品质量。十九、不合格品(项)控制l、公司对不合格品要有明确的规定，凡不符合质量要求的产品或零部件，均属不合格品。对不合格品要作出标识并隔离。经返修、检验能达到质量标准的可回用，达不到质量标准的要报废。报废的产品或零部件要作报废标记，并放入废料堆及时处理。2、对不合格品处理要作出评价，并找出不合格的原因，作出有效的对策，对不合格品的处理要有记录，参加评价的责任工程师要签字，并将记录存档。3、不合格品的返修、回用、报废应出具报告，并上报质保师作出处理意见，可以返修的要由有关责任工程师作出返修方案，经返修、检验合格的，可将回用报告报质保师批准后回用。经返修、检验仍不合格，确认无返修价值应作报废处理。4、报废产品或零部件不得回用。5、不合格项亦会引起产品或零部件的不合格，其处理方法同上。6、不合格项不引起产品和零部件不合格，但必须对不合格项进行返修为合格项。二十、质量改进与服务控制1、信息11、公司要积极搜集内、外部质量信息，积极听取监督、检验部门的意见。建立信息和意见登记簿、1. 2、按规定要求走访用户和协作单位，征求用户和协作单位对公司产品，服务和质量控制的意见。13、内外部的来函、来信。意见书均要认真登记输理。一些该答复的必须答复，该记载的必须记载归纳，以便改进。2、内审和管理评审21、质量体系内部审核每年至少要进行一次。内审由法人主持，非质量体系责任人为内审人员。内审要有计划、内容提前通知有关人员，程序详见内审程序。22、内审提出的不合格项，必须做出整改，整改后要由内审人确认，然后作出整改报告。内审结束后由评审人员作出评审报告，整改后要作出内审总结报告。23、管理评审每年至少进行一次。主持是总经理亦可是总经理委托的质保工程师。管理评审的形式主要是采用了会议的形式，评审人员亦可以是体系中责任人员。其程序和要求同内审。24、管理评审主要评审质量体系的运转情况，评审其适宜性和有效性。3、根据本单位质量体系要求，定期对产品质量和质量体系运行状态调查、统计和分析，作出切实的预防措施，提高产品质量和工作质量。提高一次合格率。4、用户服务41、特种设备安装、维修单位，要建立用户服务组织机构。42、用户服务机构应经常走访用户，征求意见，同时作好来函来信的登记处理工作。“用户致上”是公司的服务宗旨。43、及时处理用户提出的意见和问题。44、用户服务机构要定时向总经理、质保师汇报内外部的信息和