四建公司季度专项安全检查表.doc

公司季度、专项、重点部位检查表编制_审核_批准_第四建设公司二七年五月三十日编制说明一、编制依据1、公司HSE手册、程序文件和作业文件；2、集团公司安全检查内容；3、国家有关安全生产法律、法规；二、使用说明1、本检查标准可用于公司组织的季度安全检查、专项安全检查；2、各二级单位、项目部安全检查可参照使用；2、每次检查前可根据工程特点、检查重点选择检查表中的检查项。三、使用要求1、检查人员在使用本检查表前，应了解公司HSE手册、程序文件、作业文件和国家、地方有关安全生产的法律法规。2、本检查表自下发之日起实施；公司季度、专项检查程序一、检查准备1、根据公司安排成立检查组；2、由检查组长组织编制检查计划，由公司安全处批准；检查计划内容：检查目的、检查组成员、受检查单位、检查内容及日程安排等。3、下发检查通知；4、由检查组长向检查组成员交底。二、实施检查1、召开检查准备会议；会议参加人员：检查组成员，受检单位领导、部门负责人、作业单位负责人等。会议由检查组组长主持，会议程序：检查组长介绍检查组成员，通报检查的目的、范围、内容和时间安排、陪检要求等。受检单位主管经理就受检项目做简要介绍。2、检查实施：检查人员按检查计划和安全检查表要求实施检查，并负责做好记录；3、检查情况汇总：由检查组长汇总并与受检单位主管经理通报检查结果；5、召开检查总结会议：向员工通报检查情况，就存在问题提出整改要求；三、检查后要求1、检查组组长负责编写检查报告，由安全处长审查后报公司HSE管理者代表；2、检查组负责督促受检单位实施整改，受检单位应在规定时间（一周）内将整改报安全处；3、安全处负责检查资料整理存档；4、安全处就检查的共性问题研究对策，制定措施、落实持续改进工作。安全内业资料检查表受检单位： 工程名称： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述1风险及环境影响识别、评价、控制计划及隐患治理风险管理组和管理委员会设立查相关文件环境影响及风险评价查危险源及环境因素清单，环境影响及风险评价报告查环境影响及风险评价报告或施工方案安全隐患报告三级及以上风险需编制隐患整改查隐患通知单和隐患整改台帐2法律、法规及其他要求适用法律、法规及标准的辩识适用条款辨识，查有效版本清单法律、法规及标准的发放查法律、法规及标准收发台帐和处理记录合规性评价重大危险和重要环境因素合规性评价记录3目标与指标目标和指标分解查目标和指标分解表HSE责任状签订查HSE责任状4HSE策划及管理方案HSE策划专业公司上年末或本年初组织策划；工程项目在开工前组织HSE管理方案。5机构和职责HSE组织结构和管理流程查HSE组织结构图和管理流程图HSE职责及履行查资料，座谈问询。6培训、意识和能力年度培训计划查年度培训计划培训实施记录查培训签到表、培训记录和考试试卷三级安全教育查三级安全教育卡和考试试卷新入场人员的HSE教育查教育台帐和考试试卷复工和变岗HSE教育查教育台帐和考试试卷特殊工种档案及持证情况查档案和特殊工种证件备案资料检查人签名： 受检单位人员签字：安全内业资料检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述7协商与交流接收公司HSE文件记录查记录本单位HSE文件记录查记录办公和生产会议纪要会议纪要内包含HSE方面内容HSE合理化建议及处理查工会合理化建议记录8文件及资控制文件有效版本清单查资料文件收发台帐查台帐文件处理记录查记录9运行控制（设备管理）设备检查整改记录查资料设备合格证、检定证等资料查资料设备检修、报废记录查资料设备操作规程查资料10运行控制（职业健康管理）职业健康检查表查资料有毒有害作业人员统计表查统计表职业病季报表和毒害体检记录查资料文明施工检查记录查记录检查人签名： 受检单位人员签字：安全内业资料检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述11运行控制（施工作业管理）施工组织设计查资料施工方案和交底记录查施工方案和交底记录作业票、许可证管理查用或作业、高空作业、无损检测、密闭空间、网格板作业等的作业票或许可证，架设委托和验收单。施工用电组织设计或技术方案工程临时施工用电量50KW或5台设备以上需编制。12运行控制（消防安全管理）消防器材记录查记录消防器材检查记录查记录，每月检查一次建立和培训义务消防队查资料和培训记录运行控制（道路交通和车辆管理）长途车司机教育记录查教育记录车辆检查记录查记录，半月检查一次机动车辆档案查档案13应急响应与变更管理应急救援体系查体系的建立情况应急预案项目施工阶段应急预案和保运阶段应急预案，办公区应急预案、防灾应急预案等。应急预案的演练查演练记录检查人签名： 受检单位人员签字：安全内业资料检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述14监督检查、绩效检测与测量目标指标完成情况评审查资料开展第二、三层次考核情况查资料HSE检查台帐日常、定期和不定期、专项检查HSE奖惩台帐查资料作业场所检测结果汇总表查资料厂界噪声检测结果记录表查资料车间空气尘毒浓度检测记录查资料含油废水和高浓度废水排放查废水处理排放记录15事故、事件、不符合及预防措施本单位事故处理查事故材料、会议纪要等公司下发事故通报的传达查会议纪要或文件，班组学习记录不符合、纠正及预防措施查报告记录资料16记录与记录管理HSE和技术档案的移交查档案移交清单档案销毁记录查档案销毁鉴定清单17管理评审管理评审纪要查记录18承包商和供应商选用入网承包商、供应商所选承包商和供应商在公司入网。人员及资质要求分包工程负责人和安全员的安全资格证，特种作业人员的特种作业证。分包工程HSE协议和抵押金开工前签订HSE协议和交抵押金分承包商HSE评价查分承包商HSE评价表器材验证管理查合格证、使用说明等资料检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述1脚手架FCC/QG08.71脚手架管理规定脚手架施工方案和交底FCC/QG08.712004（4.2.5）规定的架设应进行负荷计算、有书面施工方案和交底。脚手架材料目测检查钢管、扣件等是否有缺陷。架设委托申请单和验收单申请单、验收单和现场合格架设标识能对应架子工持证和登高体检架子工持证上岗，新入项目（同一项目连续工作一年以上）应进行登高体检架设作业时的安全警戒设置隔离措施和挂“上面有人作业”标识；未完挂“未完架设，请勿使用”红色标识。架设作业时的个人防护按劳动保护规定着装，正确系挂安全带。架设作业时的安全要求工具材料应上下传递，应严禁上下抛掷。脚手架基础架子基础必须夯实平整，立杆基础表面应设垫板，不得进行影响脚手架稳定的开挖作业。脚手架结构满足FCC/QG08.712004（4.3.4）规定要求脚手架作业平台作业面应满铺脚手扳，最小宽度为2块脚手板，所有单块脚手板要绑牢固定。脚手架劳动保护与通道作业层、水平通道或马道外侧应设防护栏，脚手架应有通道，超过3米的垂直通道应设防护围笼，垂直通道宽度、步长符合要求。脚手架检查验收合格挂“合格架设”后使用，不得擅自拆改脚手架的使用安监站定期检查，使用方日常检查，大风暴后联合检查，发现问题挂“危险，请勿使用”，吊架吊架应符合FCC/QG08.712004（4.5.3）规定，软索挂设的吊架不得使用。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述2高处作业FCC/QG08.72高空作业管理规定高空作业劳动防护品按规定配备和使用，严禁穿硬底等易滑鞋。高空作业的安全带使用使用前检查，高挂低用，没有挂点时应敷设生命绳，禁用安全带作传递绳。高空作业许可证15米以上高空作业应办理作业许可证垂直交叉作业交叉作业中间按规定坠落半径设隔离设施，具体根据作业高度确定。高空作业条件应符合FCC/QG08.72（4.3）条规定安全网应符合FCC/QG08.72（4.5）条规定使用。特殊高处作业应制定作业方案，经项目总工程师批准。3密闭空间作业FCC/QG08.74密闭空间作业管理规定密闭空间作业许可证进入密闭空间作业必须办理密闭空间作业许可证，动火等作业需同时开相应作业票。密闭空间作业检查安全措施的落实，作业前的安全教育，出入口是否畅通，监护人职责的履行，具体应符合FCC/QG08.74（4.5）条的规定。4临时用电FCC/QG0870临时用电HSE管理规定供电方式三相五线制，三级控制两级保护电线与电缆的架设按临时用电方案敷设，电源线绝缘符合规定，电源线严禁与电焊把线、氧气乙炔带缠绕。开关箱开关箱配置符合设计要求，专人管理。漏电保护器实行“一机、一闸、一保”，漏电保护器额定动作电流和动作时间符合规定，灵敏可靠。保护接零用电设备金属外壳做接零保护，禁止部分设备接零和部分接地保护。保护接地和防雷接地用电铁棚、钢平台和有雷电危险的脚手架等应接地，开关箱和线路末端应做重复接地。临时照明设置照明设置符合要求，照明电压等级符合规定检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述5钢格板作业FCC/QG08.81钢格板安装HSE管理规定技术安全交底作业前由技术、安全进行交底，查交底记录。作业前的安全条件确认安监站组织施工单位检查确认合格后施工。钢格板安装（铺设）按技术安全交底要求施工，挂安全网或生命绳，做好临边防护，作业下方设警示标志，钢格板平台未验收前应设置警戒标志。预留孔、洞、口的防护进行临时（永久）封闭，通道应采用盖板固定封闭（不影响通行），经验收后交付使用。变更修改作业交付使用的平台钢格板变更修改作业，应办理“在用平台钢格板、护栏变更修改作业票”，施工完后工程部组织验收结票。平台劳动保护平台护栏杆执行钢格板的安装、防护、变更作业程序，与平台网格板同时验收后交付使用。6临边防护及警戒FCC/QG08.80临边防护及警戒管理规定临边防护与警戒设施资源施工前落实能满足防护和警戒需要的设施。2米以上临边和所有孔洞2米以上临边采用护栏杆防护，施工现场孔洞采用盖板固定防护，并设明显标志。临时性危险作业大型吊装、尘毒、射线等作业应设警戒区域和警戒标志，并设专人看护。通道口、机械作业点等有坠落物打击可能的防护设置防护棚，结构合理，足够抗冲击强度，机械作业点的防护棚不影响工作视线。7用火作业FCC/QG08.93用火作业管理规定按要求办理用火作业许可场所的用火作业管理执行“三不动火”原则，检查用火作业许可证、监火人、防火措施等的落实。交叉作业的用火管理网格板平台、管廊等场所的电气焊作业，作下方不得油漆作业，易燃品应防护或清理。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述8起重作业FCC/QG06.11起重作业HSE管理规定吊装方案大中型设备、构件或特殊条件小型设备吊装，方案批准后实施，吊装前进行技术交底。吊装前的交底查交底记录起重机械安全、防护装置完备，有合格证和使用说明书及操作规程。查检查记录（按规定进行日检、月检，大型吊装前、设备事故后、年检等对起重机械进行全面检查）。起重机具必须具有合格证和使用说明书，机具使用符合说明书要求，使用前应检查确认完好无损。吊装作业吊装作业应符合FCC/QG06.11（4.34.5）条规定，严格执行吊装方案，落实吊装区域的警戒和警示等安全防护措施。9吊篮作业FCC/QG06.12吊篮管理规定吊篮制作吊篮应进行设计，绘制详图和编制施工方案并一起报批，严格按图制作吊栏。吊栏使用前检查使用前交底，并检查起重机械、卷扬机等的制动、限位、钢丝绳等，作业下方区域的警戒和专人监护措施。吊栏使用吊栏高处作业体检合格，安全带系挂正确，升降专人指挥，15米以上有通讯器，作业时吊栏应固定，焊割作业应做防火和绝缘保护。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述10钢质气瓶FCC/QG10.11钢质气瓶管理规定气瓶检验查气瓶的标识、瓶体颜色、安全附件等是否符合规定，瓶体表面无损伤、撞痕。气瓶运输符合FCC/QG10.11（4.4）条规定要求，严禁氧气和可燃气体瓶混装、暴晒、抛滚滑等。气瓶储存按FCC/QG10.11（4.5）规定储存，安全设施完备，库房符合安全要求，实瓶和空瓶分放。气瓶使用按FCC/QG10.11（4.6）条规定使用，严禁火烤气瓶，安全距离符合要求，安全装置完善。11射线作业FCC/QG08.62射线作业管理规定作业前通知作业前办理探伤作业通知单，通知防护区域内作业人员提前撤离，作业前确认现场无人。作业区防护用红黄小旗组成的警绳、警灯设置防护区域，专人监护。作业人员防护按劳动保护规定着装，配带相应的检测仪器。12改扩建与检修工程FCC/QG08.75改扩建与检修工程HSE管理规定六有六查改扩建和检修工程应落实六有六查安全防护未停产状态下的改扩建和检修施工区域与生产区域设置安全防护设施。动火作业按业主要求办理动火证,落实防护安全措施，严格执行“三不动火”原则。破土作业按业主要求办理破土证,动土前了解地下设施，落实警戒和临边防护措施。拆除作业拆除有毒、可燃、腐蚀性介质的设备、管道，应进行吹扫置换和分析情况确认，办理拆除作业证，作业人员按规定防护，设专人监护。进入密闭容器作业作业前进行气体分析，办理作业许可证，专人监护，落实防护措施，每隔4小时（中间停工休息复工）应分析一次。机动车辆按业主规定线路行驶、停靠，落实防火措施。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据检查评价符合不符合及问题描述13土方工程土方工程施工方案方案内容包括施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护、危险源辨识和安全措施等，及边坡支护的设计计算书。土方开挖的安全要求作业人员之间保持安全距离，挖土机到边坡距离符合安全要求。挖土要自上而下逐层进行，严禁先挖坡脚。作业单位应安排技术或安全等管理人员进行现场监督。土方开挖的安全防护深基坑四周设防护栏杆，并有明显警示标识，人员上下设专用爬梯。边坡支护按边坡设计要求进行支护。排水作业排水泵安全防护装置齐全，施工用电按规定要求配置，出水口应接入排水管网。14模板工程模板工程施工方案方案内容否包括施工准备、施工工序和方法、危险源辨识和安全防护措施等。模板安装作业施工队应具有资质，作业前进行全面的安全技术交底，严格按方案施工。已承受载荷的支架和附件，不得随意拆除或移动。作业区设置警戒线，作业单位安排技术或安全等管理进行现场监督。模板拆除作业作业区设置警戒线，专人负责，按方案要求的拆除顺序进行拆除作业。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述15绑筋作业施工方案或交底措施查施工方案或交底措施工序、安全措施等。钢筋调直作业设备的操作规程，作业区的警戒警示等措施。绑筋作业按方案施工。有倒塌危险的绑筋作业，作业单位应安排技术或安全等管理人员现场监督。16个人防护FCC/QG08.37个人防护用品管理规定劳动防护用品配备进入现场的所有人员，均应配戴符合规定、经验收合格的个人劳动防护用品。劳动防护用品的使用进入现场的所有人员，均应正确配戴劳动防护用品，使用过程中应自检。17现场文明施工FCC/QG07.03现场文明施工管理规定施工总平面布置按规划图布置，摆放规范，落实现场“四通一平”，文明施工分区管理，专人负责。施工现场器材管理现场材料摆放整齐，防护到位，分类摆放，标签齐全，易丢失物品进库保管。专区管理变电所、中控室、压缩机房等进行专区管理凭专区证出入；露天重要设备应专区围护。施工现场清理作业面工完料尽场地清，废料及时清理，保持现场清洁。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述18暂设区设置FCC/QG06.13暂设区设置HSE管理规定生活暂设的设置统一规划，合理布局，食堂、厕所等设置符合规定要求，满足消防需要和职工生活需要。施工现场暂设的设置按施工平面图的要求设置和管理，符合安全使用条件。暂设区的安全满足放火防爆、安全用电和卫生等需要，符合FCC/QG06.13（4.4）规定要求。19固体废物处理FCC/QG13.01固体废物收集按可回收、无害垃圾、危险废物分类收集。固体废物处置符合FCC/QG13.01固体废物管理规定和FCC/QG14.01危险物品管理规定规定的处理要求。20废水管理FCC/QG07.12施工现场产生的废水处置按业主和当地环保部门的要求进行处置排放。生活废水处置并入业主和当地污水处理管网。危险废水处置按FCC/QG14.01危险物品管理规定处置。21扬尘噪声控制FCC/QG07.13扬尘噪声控制管理规定燃烧废气的控制废气排放达到锅炉大气污染物排放标准，禁止燃烧废料垃圾。扬尘的控制扬尘作业采用湿式、围挡、封闭等措施，4级风以上禁止露天喷沙等较大扬尘的作业。噪声的控制按当地政府或业主规定控制噪声，实测超过规定应采取隔离噪声措施。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述22危险物品管理FCC/QG14.01危险物品管理规定危险物品的购买查批准手续（许可证）运输和装卸按照国家危险货物运输规定运输，装卸时轻拿轻放。危险品储存符合FCC/QG14.01（4.4）要求，分类存放，明显标识，专人管理，出入库登记。危险品使用符合FCC/QG14.01（4.6）要求，专项专用。23库房安全消防制度职责防火制度健全，责任落实，标志醒目。消防设施消防设施齐全有效，落实定期检查和责任人，保管员会用灭火器，懂消防知识。重点库房的安全要求库房负责人对易燃易爆、有毒和腐蚀性等重点库房进行巡检，有应急措施24生活燃气管理燃气热水器洗浴燃气和热水器应安装在浴室外，燃气室内加装燃气报警器。燃气瓶管理按钢质气瓶的管理规定执行。检查人签名： 受检单位人员签字：作业单位安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据检查评价符合不符合及问题描述1专业项目经理机构、职责和指标分解检查资料或询问相关人员检查和隐患整改按规定开展每周的安全检查并整改。组织本专业HSE因素的识别评价查危险源和环境因素清单，预防措施对第三层次的考核组织本专业项目的第三层次考核参加班组周一学习每周组织并参加班组周一安全活动组织培训每月至少组织一次本专业项目的HSE教育培训开展“五分钟观察法”指导、监督本专业项目各班组岗点“五分钟观察法”的具体实施。作业班组周一安全学习记录按规定要求组织学习并记录，作业单位领导参加班组学习，安监站每月考核签字。班前讲话记录完整及时，开展危险分析，出工前检查劳动保护。“五分钟观察法”的执行情况查班组内页是否有要求，询问作业人员是否知道并开展情况。检查人签名： 受检单位人员签字：现场安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述2分承包商安全员配备必须配备1名专职安全员，100人以上2名。安全资格证负责人和安全管理人员必须有安全资格证。安全抵押金按合同价1的数额交安全抵押金。检查和隐患整改按规定组织开展每周的安全检查并整改。安全教育分承包商应对新入场人员进行安全教育。周一安全学习记录查记录，负责人参加，安监站每月检查签字。班前讲话记录开展危险分析，出工前检查劳动保护。“五分钟观察法”的执行情况查班组内页是否有要求，询问作业人员是否知道并开展情况。检查人签名： 受检单位人员签字：季节性安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据检查评价符合不符合及问题描述1春季检查防雷检查检查有雷电危险的暂设、架设、供电系统、结构等设施的防雷接地线及接地电阻。防解冻、防倒塌检查解冻引起倒塌的设施，如土质基础上的架设、临时围墙和暂设、现场临时道路等。2夏季检查雨季施工方案查方案的制定和交底，措施的落实。防雷检查检查有雷电危险的暂设、架设、供电系统、结构等设施的防雷接地线及接地电阻。防暑降温检查检查防暑降温措施的落实，高温作业场所安全防护措施的落实，是否有中暑现象发生。防汛检查检查防汛值班、物资、车辆、人力等资源的准备情况，应急措施和排水设施等。防台风检查沿海地区项目防台风应急措施的制定及演练，应急物资的准备等，台风后作业条件的确认。3秋季检查防火防爆查易燃品的保管，防火措施的落实，动火作业中“三不动火”制度的落实。4冬季检查冬季施工方案查方案制定和交底，措施的落实。防火防爆查易燃品的保管，防火措施的落实，动火作业中“三不动火”制度的落实。防中毒窒息查取暖炉火使用证，防中毒窒息措施的落实。防冻措施设备防冻措施的落实，水管线的保温，管线、设备水试压等作业防冻措施的落实。防滑措施现场积水及时清理，雪天禁止高空作业，雪后现场积雪清理和高空作业条件的确认等。检查人签名： 受检单位人员签字：说明：使用本表时，应根据检查时的季节选择本表中的检查项。重点部位液化气站安全检查表受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法或依据（要求）检查评价符合不符合及问题描述1机构、职责安全消防组织机构与职责查资料，询问相关人员职责。2制度、规定各项管理制度、规定的建立、执行情况应建立完善安全消防、值班、出入管理等制度，相关人员必须熟悉各项制度并严格执行。3消防培训消防培训及取证工作人员上岗前应通过公安消防系统的培训并取得消防证，4警