采购程序流程图.doc

程序流程图担当部门/人员运 作 流 程质量记录采购部采购部质量部采购部、质量部质量部技术中心采购部采购部供方调查评定表供货协议合格供方一览表供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019011企业/公司名称：2企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3企业法人： 总经理：4市场部负责人： 品质部负责人：技术部负责人： 检验部负责人：5地址： 邮编：6电话：传真： 网址：7员工总人数：生产工人： 检验员：技术人员（大专以上）：品管人员（大专以上）：8年销售额：今年销售额（年初至目前）：去年销售额：前年销售额：9目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11样品货期：批量货期：12正常运输交货方式：紧急运输交货方式：13质量保证体系：已通过 ISO9001认证 AQS9000认证 TS16949认证； 准备在 月内认证； 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15职工培训情况：是否经常、正规的进行16供应商类型： 分销商 代理商 制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18发票信息发票类型： 17%增值税发票 普通发票 其他公司开户行及帐号：税号：19业务联系人：性别：电话：电子邮件：20财务联系人：性别：电话：电子邮件：附件1企业/产品介绍 2公司营业执照副本复印件3公司税务登记证（国税）复印件4公司税务登记证（地税）复印件5用于生产的主要设备清单6用于检验、测试的设备仪器7质量认证证件8质量管理手册9其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期：备注：上述内容签字、盖章后方才有效。供 应 商 现 场 评 审 表编号： 评审日期： AF-QP01902供应商基本情况名称计划承接公司产品厂址联系人职务涉及加工工艺过程电话传真主要生产设备主要检测工具评 审 内 容优良中差劣得分54310综合项质量政策是否明确？目标是否量化？特殊岗位操作人员是否得到适当培训？工作场地是否清洁、整齐、定置摆放？检验与试验进料检验是否有检验规范、检验记录？过程检验是否有检验规范、检验记录？最终检验是否有检验规范、检验记录？是否有标识来标明检验与试验状态？不合格品是否有处理程序并按程序处理？质量出现异常时有信息反馈？有纠正措施？计量器具是否有检定管理制度？使用状况是否良好？过程控制是否对承制的产品具备足够的工序能力？是否制定制造流程图和作业指导书、产品是否有适当的标识？机械设备是否定期保养、润滑、清洁？工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？搬运工具是否能避免产品损坏、出货安排仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求标识？生产计划是否依交付期排定，以确保按期交货？有无适当的紧急订单的处理方式与能力？ 现场评分达到70分以上为合格得分合计评审结论 评 审 合 格 评 审 不 合 格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单 采购部： 技术中心： 质量部：合 格 供 应 商 名 单共 页第 页 AF-QP01903序号供应商代号供应商名称 地址联系电话联系人提供的物备注制表 日期： 审核 日期： 批准 日期：注：外包方参照此表进行登记，并在备注栏内注明“外包”供 应 商 考 核 表考核时间从 年 月 日 年 月 日 AF-QP01904供应商代号联系人供应材料零件供货质量 得分60分（1不合格批数送货总批数） 送检批数 不合格批数 得分交付记录 得分20分（1延迟交付批数送货总批数） 交货批数 延迟交付批数 得分纠正措施回复 得分4分（1未回复次数发出总数） 纠正措施发出总数 纠正措施回复数 得分纠正措施有效 得分4分（1重复发生次数发出总数） 纠正措施发出总数 重复发生次数 得分其他 样件送交及时性： 2分得分： 价格水平：偏高13分；居中46分；居下710分得分： 得 分 总 计供应商需要： 继续保持 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通知我公司。制表日期： 批准日期：样 件 确 认 表提供样件公司： 代码： AF-QP01905样件名称： 样件号：提供样件公司信息：公司全称：公司详细地址：电话： 传真： 邮政编码：联系人：采购合同号码：样件送达时间：是否标注有安全和或政府法规： 是 否图样更改等级： 日期： 该样件是否含有任何限制或需要报告的物质：是 否提交原因： 首次提交改进后提交其他（注明原因）提交结果： 尺寸测量 材料和性能试验 外观评价 统计过程数据提交的结果是否满足所有图样和规范要求： 是 否 （如果选否应解释）解释：样件生产流程描述：声明：我在此声明，本样件是我们的代表性产品，已符合批量供应的标准（1h8h内连续生产300件以上），是在稳定的生产节拍下制造出来的，与本声明有差异的地方我已在下面做了说明。说明：姓名： 职务： 电话号码： 传真号码：提供样件的公司全权代表签字： 日期：顾客填写（本公司）：样件确认表处理意见： 批准 拒收 其他样件功能确认： 批准 放弃顾客名称（本公司）：技术中心签字： 日期： 质量部签字： 日期：注：样件确认表的原件保存在本公司，保存期为该样件停产后再加一个日历年。外 包 方 审 核 评 定 表AF-QP01906外包方名称： 审核日期：审核说明：对外包方的审核每年进行一次，由质量部组织，有关人员参加。审核主要针对外包方的制造过程，按5M1E进行审核评定，审核采取打分制（每项2分），75分以上为合格，6074分应进行整改，59分以下应结合供货质量综合考虑是否取消其外包方资格。序号审核内容审核结果得分1是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什麽？输出了哪些文件？2有否特殊过程？是否对特殊过程实施了控制？是如何控制的？特殊过程控制时的纪录是否被维持？3是否在产品实现的全过程（可行时）用适宜的方法进行标识？有哪些标识方法？4监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的标识出来？5在生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？6是否识别了产品和过程的特殊特性的控制要求？是否执行？7过程操作人员是否掌握了该过程的质量要求？8过程操作的员工是否有书面的作业指导书？这些指导书是否在工作场所？是否容易取得？9作业指导书能指导作业吗？效果如何？员工是否按作业指导书进行操作？10当作业开始，材料变更、作业变更时，是否有进行作业准备验证、采用了那种验证方式？11过程所用设备的选择、使用是否恰当？12现场检查设备、工装的精度，是否满足要求？13操作者是否进行设备点检？点检是否充分？14有无设备易损件、备件的准备计划和必要库存？15工装设计是否适宜？16是否对制造过程中的机器设备进行预见性、预防性保养？17能否正确使用与工作有关的设备和计量器具？18计量器具是否按规定的周期进行检定？有否检定记录？19生产现场所有检测设备、计量器具是否都经过校准和检定？20是否对设备、工装进行状态标识？（如完好、待修、报废、封存等）21是否排定了每天的生产计划？是根据什么安排生产计划的？如何监控生产计划的完成？22生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？23能否保证对顾客的外协件供应？24组织是否执行了顾客生产批准程序所批准的过程能力？25当过程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反应计划？当顾客要求时，该计划是否提交顾客批准？26是否有控制计划？控制计划和过程流程图是否被执行？27控制计划对该过程质量控制活动是否存在漏洞或不当之处？28工具变换、机器维修等重要过程是否记载在控制图上？29当有外观项目时，是否在外观检查时有充足的照明？标准的样件？是否对从事外观判定的人员进行了资格鉴定？30生产现场的整齐与清洁是否被维持？产品所需求的工作环境（入湿度、温度等物理环境）是否满足？31在生产过程中发生了重大质量事故或频繁地发生一般质量问题时，生产部是如何处理的？32如果有返工作业，是否有返工作业指导书来指导返工作业？返工后的产品是否重新验证其符合性？33生产过程中产生的不合格品是如何处理的？34生产主管是否明确本部门的工作职责？与其他部门的组织接口是否明确？35生产操作人员是否经考核上岗？36有哪些特殊岗位？特殊岗位人员是否有相应资格证书？37针对存在的问题是否采取过纠正预防措施？有什么效果？38有否岗位培训？培训了哪些岗位？有培训记载吗？39质检员或负有质量职责的人员是否有停止不合格生产的权利？40是否有进货检验？有否进货检验记载？41是否对高风险工序进行过程FMEA分析？有否分析记载？42物料的流动是否畅通？43检验手段的配置是否符合过程质量的要求？44是否按检验文件的规定进行检验工作？45是否对生产过程中的质量问题