订单评审控制程序.doc

深 圳 沐 昌 光 电 有 限 公 司程 序文 件订单评审控制程序文件编号：MC-COP-006制定日期：2009-12-20版本：A0页号：4/41.0 目的与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。2.0范围 适用于本公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。3.0定义 常规订单 翻单、订单产品与现行工艺基本相同特殊订单 采用新技术、新工艺的产品、上次生产未达到客户要求或出现重大品质异常的订单4.0职责业务部与客户沟通，充分识别客户要求，并填写订单评审表中客户信息，负责主持，负责召集工程部、PMC部等负责人参加订单评审会议。并保持记录。PMC部生产进度跟进会议，召集生产部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。注：以上未尽之处详见5.0。5.0内容5.1评审分类订单类别行动负责部门常规订单由业务部发放每周订单给PMC部，PMC邮件复确认相关信息，不召开订单评审会议，必要时才召集其它相关部门参与订单评审会议。PMC部特殊订单由业务部召集工程部、PMC部、品质部，必要时可邀请总经理参加评审会议。业务部 5.2评审步骤行动负责部门评审时机评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行。业务部 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。工程部 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。PMC部 过程质量控制流程是否满足产品的要求。品质部 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。PMC部 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。业务部 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。相关部门5.3 订单评审的结果：订单评审OK，接5.4程序。订单评审NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入5.4程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。5.4 订单下达与实施步骤行动负责部门订单数据输入及确认订单评审OK后，业务人员输入到订单汇总表且审核 业务部订单分发/订单相关资料分发业务部每周二整理订单到共享盘，并用邮件方式通知相关部门或人员，有特殊订单时即召开评审会议，工程部在订单评审会议后三个工作日内（新产品的工程技朮资料在订单评审会议后五个工作日内）发放工程技朮资料到品质部体控组，品质部体控组在接到工艺科技朮资料后一个工作日内，按文件分发记录表分发资料到相关部门。以上作业，如遇特殊情况顺延一天。业务部/工程部/品质部生产计划排程PMC部依据客户订单进行生产计划排程，下发生产日计划表至生产部门执行生产。具体参照生产计划管制程序。PMC部订单实施生产部门依据生产日计划表执行生产，确保交期。生产部5.5订单变更控制步骤行动负责部门订单变更当客户提出订单变更要求时，由业务代表填写客户订单变更单，并记录于订单取消/变更结案追踪汇总表，以便于查阅。所有订单变更信息须传达给工程部、PMC部且需得到客户的确认。工程部当新产品在量产过程中出现的异常不易得到解决时，或生产部按照工程部的规划进行生产认为不是很合理，生产部或工程部负责人提出，具体参照工程变更作业指引生产部/工程部变更实施相关部门接收到业务部发出的客户订单变改单或工程部发出的工程变更联络单后，必须及时正确地按照更改要求实施，并对更改前已履行部分作出妥善处理。责任部门6.0相关文件6.1纠正和预防措施管制程序6.2工程变更作业指引7.0 记录和表格 7.1订单评审表 7.2客户订单更改单 7.3订单、取消变更结案追踪汇总表8.0 流程图流 程 图责任部门/人相关记录批准： 审核： 制定：NGOK订单录入订单实施订单下达特殊订单评审接收订单/订单分类订单生产跟踪OK不接受总经理决定与客户沟通协调订单变更相关部门准备订单资料常规订单评审业务部总经理业务部、PMC业务部、PMC、工