GW-C0101断点供货管理规定.doc

.1.目的对顾客要求断点供货进行有效管理，满足顾客更改需求；对在库物料、产品合理规划，减少成本浪费；防止断点前物料、产品的混用。2 范围 本规定适用于顾客提出的断点供货，产品市场淘汰、产品状态切换以及工程变更和质量整改。3 参考文件文件编号文件名称CGD/QP-C0101订单和生产计划程序CGD/QP-C0203更改控制程序CGD/QP-M0601持续改进程序4 术语定义断点供货是指顾客要求在某个时刻停止供方的某个型号产品的供货，包括产品设计更改，车型停止生产，零件淘汰等。5 职责拥有人：销售部销售部：负责接收顾客断点信息，及跟踪组织断点供货的实施；PMC：PMC仓库负责对生产计划的调整，对涉及的材料、半成品、成品进行统计汇总；及各相关车间生产计划的调整；技术研发中心：负责变更及更改或淘汰产品的状态确认；相关部门：负责实施相关的确认或监督。6 流程图负责人/部门工作参考文件销售部/客户技术研发中心质管部销售部质管部04断点供货执行销售部/相关部门05断点出货销售部03断点供货试生产及验证02断点供货评审01.3质量整改对策表或8D报告01.2设计或工程更改01.1断点信息CGD/QP-C0101CGD/QP-C0203CGD/QP-M0601过程描述序号工作名称工 作 描 述输入输出责任部门01断点信息收集01.1销售部收集顾客的口头或书面的断点信息并汇总，传达给相关部门进行准备工作和做好评审准备01.2 技术研发中心根据客户及项目要求，按规定下发设计/工程变更通知单，必须下发销售部01.3质管部根据客户及产品要求编制整改对策表或8D报告下发各相关部门，必须下发销售部断点评审表设计更改通知单/工程更改通知单整改对策表/8D报告销售部技术研发中心质管部02断点供货评审无论是顾客断点信息还是技术研发中心下发的更改或质管部下发的整改报告，销售部均需填写断点评审表并组织评审，评审内容包括：a. 产品状态与包装b. 成品、半成品及原料库存c. 断点时间d. 处理措施e. 记录、标识及发货客户信息/更改/质量报告断点评审表销售部03断点供货试生产及验证03.1PMC或相关车间根据断点评审表及断点时间安排试生产并在生产记录中记录断点试生产数量和状态03.2质管部根据断点评审表以及设计更改通知单/工程更改通知单/整改对策表/8D进行检验和验证，填写断点验证表设计更改通知单/工程更改通知单/整改对策表/8D报告/断点评审表生产计划生产记录断点验证表检验记录断点标识生产部质管部03断点供货试生产及验证03.3仓库根据断点验证表接收原料、半成品、成品入库，并隔离（不得与断点前物料、产品放置一个库位）及做好记录（先进先出卡片注明“断点”，台账注明断点及断点日期），直至已制品处理和断点措施实施完毕03.4销售部根据断点验证表在断点评审表上填写验证结论设计更改通知单/工程更改通知单/整改对策表/8D报告/断点评审表先进先出看板台账断点评审表PMC仓库销售部04断点供货执行各部门根据断点评审表和验证表的规定措施实施断点供货计划04.1 销售部下发需求计划或追加计划04.2 生管部或相关工厂下发生产计划或补充生产计划、采购计划及实施采购、生产及记录04.3技术研发中心、生管部、质管部下发或更改相关文件04.4.质管部按更新文件进行检验和实施质量控制，并在原料、半成品、过程、成品、出货检验记录中注明断点或变更实施情况，并做好断点标识（产品根据需要贴10mm绿色标签，外包装箱必须贴断点标识，如客户有要求按客户标识）04.5 按评审和验证结论处理原料、半成品及成品库存04.6 仓库保存断点新状态成品和处理有关原料和半成品、成品，并做好标识和记录断点评审表断点验证表需求计划/追加计划生产计划/补充生产计划采购计划生产记录PFMEA/CP/DCN/ECN/检验基准书/作业指导书/包装工艺卡等检验记录断点标识记录销售部生产部各部门质管部各部门仓库05断点出货05.1销售部按断点时间发出发货通知单05.2 仓库按发货通知单准备成品05.3 质管部按更新文件进行出货检验并记录断点评审单和设计/工程更改单编号/整改对策表或8D报告编号05.4销售部按断点时间联系物流车辆和准时发货，并在发货单上记录断点新状态的断点时间、数量以及断点评审单编号05.5 销售部通知客户并跟踪到货发货通知单发货通知单发货通知单发货通知单发货单发货通知单发货单出货检验报告断点记录发货单电话/邮件/传真等销售部仓库质管部销售部销售部7记录编 号记录名称保存地点保存方式保存期CGD/GW-C0101-01断点评审表销售部书面5年CGD/GW-C0101-02断点验证表质管部书面5年CGD/GW-C0