质量记录清单GL-AD–01-2.doc

质量记录清单 GL- AD 01序号记录编号名 称批准日期保存期汇总： 批准： 年 月 日 文件归档记录 GL- AD 02序号文件（记录）名称文件（记录）编号归档部门/送档人日期收档人保存期备注 受控文件清单 GL- AD 03序号文件编号文件名称批准人实施日期性质备注 文件收发记录 GL- AD 04文件名称文件编号发放记录回收记录备注部门签收日期数量批准签回日期数量 技术文件清单 GL- AD 05序号资料名称文件编号版本实施日期备注汇总： 校对： 批准: 年 月 日 管理文件清单 GL- AD 06序号文件名称文件编号使用部门备注编制： 审核： 批准： 年 月 日外来文件清单 GL- AD 07序号文件名称文件编号原编号文件来源确认人日期文件状态备注 全厂职工档案 GL- AD 08序号姓名性别出生日期岗位学历职称聘期备注培训审批表 GL- AD 09申请部门培训对象培训地点培训部门起止时间培训人数培训教材培训师资培训方式考核方式培训内容：审批意见：批准：备注：培训计划 GL- AD 10序号培训内容培训对象培训日期负责人考核要求备注编制： 批准： 年 月 日 培训记录 GL- AD 11培训题目培训时间培训地点记录人培训教室培训方式参加人员名单 培训内容摘要考核方式：培训效果评价备注 员工培训档案 GL- AD 12 姓 名性 别出生日期学 历专 业岗 位是否党员身体状况学习及工作经历时 间学习及工作经历证明人培训经历培训时间培训内容培训结果备注备 注 任职资格确认表 GL- AD 13姓名 性别男出生年月政治面貌健康情况婚姻学历毕业院校专业语言工龄职称入厂时间现任岗位聘任期限工作经历综合能力评价： 评价负责人：任职建议： 评价负责人：审批意见：批准人：备注：附公司任命文件，毕业证书、职称证书、工资表、聘用合同（社保凭证，聘期为8年以上） 企业基础设施一览表 GL- AD 14 序号基础设施名称类别规格数量设施负责人备注记录人： 年 月 日 生产设备台帐 GL- AD 15序号设备编号名称规格型号数量制造厂购买日期使用场所完好状态维修记录备注1171-001液压板材折弯机WC67Y-125/400012171-002液压板料折弯机WC67Y-30T/160013162-001剪板机QC16Y-16*300014162-002液压摆式剪板机QC12Y-6*400015162-003液压摆式剪板机QC12Y-4*250016YWJ-001/002压瓦机1200-5500/1200-80017SJT-001SJY液压升降平台G2008-01-503718263-001/002/003/004汽车举升机GL-3.2-2EA19263-005双柱汽车举升机TLT235SC/C110641-001双螺杆空压机SA-340A111641-002螺杆式空气压缩机JG30HA112641-003空气压缩机W-1.6/8113641-004空气压缩机CW-160L114641-005储气罐5/1.1115129-001开式双柱可倾压力机C44-1116129-002开式可倾压力机J23-40A117YYJ-001/002单柱校正压装液压机Y41-40B2118XC-001卧式升降台铣床3739119XC-002摇臂万能铣床X6325120XC-003万能回转头铣床XQ6226B121XC-004双面铣床JHT160122XC-005/006立式升降台铣床B-400K/XA5032123XC-007卧式升降台铣床XQ6036A124XC-008卧式升降台铣床X6036125C-001数控车床CKD6150A26C-002数控车床CA6140A127C-003/004/005卧式车床CA6140A128C-006普通车床CW6136C129C-007车床CW6280C130BC-001牛头刨床B690131BC-002龙门刨床10006000132025-001/002摇臂钻床Z305016/1133025-003齿轮式钻床ZS-40A134025-004台式钻床Z4132A135025-005立式钻床机Z5032136025-006钻攻两用机ZS-40137MC-001万能工具磨床M6025K138MC-002曲轴磨床M8230139MC-003万能外圆磨床M1432140JC-001/002/003卧式带锯床G402540B141JC-004/005金属圆锯机AMC-315B142WGJ-001多功能滚动式弯管机DWQJ-76143WGJ-002单头液压弯管机ADW75NC144WGJ-003单头液压弯管机ADW89NC145WGJ-004单头液压弯管机ADW50NC146758-001数控/直线气割机GS/Z-4000147758-002型材切割机J3GE-400148758-003电火花数控切割机床DK7763149750-001整流弧焊机ZX5-630150750-002/003MZT型直流埋焊机MZG-630Y151750-004/005唐王焊机TKm-500152750-007/008/009/010唐王焊机ZX5-630153750-011自动埋焊机ZX5-630154750-012交流电弧焊机BX1-500155750-013交流电弧焊机LGK-63156750-014逆变式直流氩弧焊机WS-400157750-015交流点焊机/凸焊机DN-150/TN-150158750-016/017/018/019/020/021/022/023/024C02保护焊机NBC-250159750-025C02保护焊机NBC-250A160750-026C02保护焊接机NBC-270161750-027自动焊接机MH-4000162ZL-001/002多特性弧焊整流机ZX5-1000163SLJ-001落地砂轮机M3025164BL-001/002观光车装配线5m*50m165DYX-001电动轿车（三轮车厢）电泳生产线自制166KQS-001烤漆房自制167PQS-001/002/003喷漆房 自制168HGS-001烘干室自制169620-001气动标牌机QD-BD1508170585-001轮胎拆装机DL-620R171GZX-001电热恒温干燥箱78-1172PTJ-001无气喷涂机GPQ12CB173BG-001监检标罐A01384174FDJ-001交流同步发电机JZXV-250175KBQ-001封闭式开闭器GFK-10176KGJ-001高压开关机Ingenious-W-K/12177KGG-002高压开关柜CCCC*60000889178DPAC-001交流低压配电设备F2556021F9110011179BYQ-001整流变压器ZPS-2000/10180PSJ-001高效开放式喷砂机JZK-1000S181ZL-001ZL-15000H钢组立机ZL-1500H182CC-001叉车CPCD 70183ZZJ-001装载机（铲车）CLG855184211-001/002/003行车10t*22.7185211-004/005行车5t*22.7186JZJ-001H型钢翼缘矫正机HYJ-401编制： 审核： 年 月 日检测设备台帐 GL- AD 16 序号设备编号器具名称规格型号测量范围检定日期/证书号生产厂家/购买日期完好率存放地点备注1591-001总装电动汽车检测线GFZ-10型/HLC-10型2TZY-001涂装测厚仪TT2203DWY-001四轮定位举升机GL-3.5-4C1编制： 审核： 年 月 日工艺装备明细 GL- AD 17 序号工装名称工装编号负责人工装状态维修情况备注1前地板总成焊接夹具BDAD-GZ-0012后地板总成焊接夹具BDAD-GZ-0023驾驶室门骨架焊接工装BDAD-GZ-0034电池框焊接工装BDAD-GZ-0045电机梁焊接工装BDAD-GZ-005编制： 审核： 年 月 日 模具明细 GL- AD 18序号模具名称模具编号负责人模具状态维修情况备注编制： 审核： 年 月 日 设备检修保养计划 GL- AD 19序号项目名称维修内容数量预计金额负责部门完成时间1234567891011121314151617181920编制： 批准： 年 月 日设备维修保养记录 GL- AD 20申报人日期设备名称设备故障现象、保养内容维修人维修、保养概况 签字： 年 月 日验收情况概述 签字： 年 月 日在用量检具明细及检定周期表 GL- AD 21 序号编号名 称规格型号检定日期下次检定日期备注制表： 日期:设备管理卡 GL- AD 22 设备名称设备编号规格型号使用部门制造厂家出厂日期设备状态责任人设备管理卡 GL- AD 22 设备名称设备编号规格型号使用部门制造厂家出厂日期设备状态责任人监视测量设备检定标签 GL- AD 23 设备编号检具名称规格型号检定日期下次检定日期监视测量设备检定标签 GL- AD 23 设备编号检具名称规格型号检定日期下次检定日期监视测量设备检定标签 GL- AD 23 设备编号检具名称规格型号检定日期下次检定日期设备精度检查记录 GL- AD 24 序号设备名称型号编号工艺要求精度检查结果精度记录人完成时间管理评审计划 GL- AD 25评审时间评审地点 参加人员评审目的: 评审依据： 评审内容： 各部门评审准备工作要求：管理评审报告发放范围:备注：编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审通知 GL- AD 26 评审时间 评审地点 评审内容 评审资料准备 参加人员 传阅者签名/时间编制/日期 说明 管理评审会议签到表 GL- AD 27 序号姓名职务部门序号姓名职务部门备注 管理评审报告 GL- AD 28 评 审 时 间评审地点 参加评审人员评审目的：评审内容摘要： 评审依据： 评审综述：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：评审结论：纠正措施的验证：编制： 审核： 批准： 日期：内审计划 GL- AD 29 审核目的审核依据审核范围审核组成员：组长 审核员 审核日期日期时间部门审核涉及的标准要求编制人： 审批人： 年 月 日首次会议签到表 GL- AD 30序号姓名职务部门序号姓名职务部门备注末次会议签到表 GL- AD 31 序号姓名职务部门序号姓名职务部门备注内部审核报告 GL- AD 32 审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长：组员：审核综述质量体系运行评价和存在的问题 问题整改情况发放范围编制/日期审批/日期备注 不合格项报告 GL- AD 33受审部门审核日期不合格事实描述：不符合标准：不合格程度： 严重 一般审核员： 部门负责人：不合格处置及原因分析： 责任部门负责人： 日期： 纠正措施：责任部门负责人： 管理者代表： 日期：纠正措施验证： 审核员： 日期：备注：内部审核检查表 GL- AD 34 审核部门被审核人审核日期主要要素审核员标准条款审核内容审核结果 质量目标控制计划 GL- AD 35部 门目标内容统计周期统计方法备 注制表： 审核： 批准： 日期： 年 月 日 顾客满意度调查表 GL- AD 36 客户名称联系方式客户地址调查项调查结果（分值）完全不满意比较不满意基本满意比较满意完全满意02930596079808990100产品质量状况0.30价格合理性0.10交货及时率0.20服务态度0.20反馈信息及时处理及有效情况0.20客户评语及建议：签字： 日期：综合评定（客户无需填写）统计总分：签字： 日期：备 注售后服务信息统计表 G L- AD 37 序号日 期客户名称售后内容服务效果评价备注满意基本满意不满意汇总： 校对： 审核： 质量方针目标考核记录 GL- AD 38方针目标内容：序号目标值考核内容考核记录评价结果跟踪措施 质量例会记要 GL- AD 39会议主题开会时间开会地点会议主持记录整理参加人员名单 （共 人）会议内容：形成决议：呈报：抄报：审核：批准： 返工、返修单 GL- AD 40不合格品名称数量不合格品标识不合格现象描述：检验员：返工返修描述： 签名： 月 日再检验结论描述： 签名： 月 日质检主管意见： 签名： 月 日 让步、报废申请单 GL- AD 41 型号规格