蛋糕店卡券办理程序制度以及账目管理 门店卡券饮料售卖程序及账目规范.doc

门店卡券、饮料售卖程序及账目规范为规范卡券、饮料等销售程序，更好激发员工工作热情，坚决杜绝套现等违规现象的发生，真正将优惠落实到顾客手中，特制订下列相关条例。1、vip卡保管、销售及使用（1）vip卡的领用和保管程序：a、vip卡的充值：vip卡直接由财务充值好（暂只设110元面值一种），每张卡另配5元饮品劵2张（1卡2劵入礼品信封袋包装）。各店面直接从财务领取，（店面取消充值功能，仅保留查询功能）统一交店长（或第一负责人）保管。b、营业员领用：营业员按上、下午班分开登记、领取（依据相关卡号）售卖（丢失者按价赔偿）。（2）vip卡销售程序：依据谁售卡、谁开单、谁签名、登记消号的原则，月底按销售实绩核算提成；收银员凭单打印小票、收款，每日销售小票和售卡单合订，一起上交财务。（3）vip卡使用程序：顾客持卡在收银处刷卡消费，任何人员不得代为顾客刷卡。（4）vip卡回收程序：为倡导节约，顾客使用完的vip空卡一律统一回收并留存在营业间，第三日随交账票据等一起上交财务。（5）vip卡规范操作执行要点：针对很多客户购卡的目的就是为了订生日蛋糕，也是公司对于vip卡是否真正为顾客所用需要重点监控的领域。故做下列规范要求：a.蛋糕订购本上订购信息必须书写工整，详尽。（顾客称谓，联系方式，付款方式-即“预付 元”一栏务必书写详尽，严禁涂改，“预付 元”栏需注明支付方式和预付金额。-例：“预付 卡付，付80 元”且每联的正反面都须有复写的效果）以便公司对客户建档，回访。b.第四联“财务联”装订销售小票随第三日账目上交财务，在顾客订蛋糕时即请顾客在“财务联”上签名（因为部分蛋糕由公司配送，配送时顾客接触不到“财务联”）。“财务联”上如没有顾客称谓，联系方式，支付方式和预付金额。以及客户签名等完整信息的。按20元/次对蛋糕订购员和当班负责人分别进行处罚。c.公司对所有蛋糕订购客户建档并随机回访，回访内容重要一条即验证付款方式和蛋糕订购单上信息是否一致？如不符，公司会进一步核实真实情况。一旦有确凿证据证明有店员弄虚作假，利用vip卡套现。（客户订购时付的现金，店员截留现金。用事先自己购买的vip卡刷卡抵账，从而套取卡内让利的）对相关责任人处以500元的罚款并直接作辞退处理，当班负责人也因监管不力将被处以200元/次的罚款。2、有价票劵使用规范公司所颁布的各类有价票劵及赠劵都视同现金抵用劵。各门店在收到上述票劵时按票面金额做相应抵用处置，但所有使用回收的票券务必剪去右上角，并附对应销售小票上交财务。财务核对已使用的票劵，如发现没有附销售小票的票劵一律视作废劵，相关门店须补上相应营业款。3、冰粥和饮料售卖规范（1）冰粥售卖规范程序：a、基本要求：冰粥打发标准请严格参照生产部4月15日所颁布的“冰粥标准配方及操作方法”执行，财务核算业绩时采用各门店实际领取冰粥酱/豆料数量（允许有正负3%的差异值）和冰粥碗两套数据进行核算。b、违规处罚：a.对于客观上打发标准不规范的店员（分量过多过少）给予5元/次的处罚，同时加强对该店员打发标准的培训。b.对于主观上弄虚作假的店员（例如：1.用自带盛器，随意打发冰粥供自己或亲朋好友食用的店员。2.将顾客食用完的冰粥碗洗刷干净，重复利用以赚取不义之财的店员。上述行为一律视为盗窃和贪污行为，一经发现立即对责任人作辞退处理并处以500元的罚款，当班负责人也因监管不力将被处以200元/次的罚款。（2）饮品售卖规范程序：a、基本要求：饮品配方和冲泡标准请严格参照公司现有的标准，财务核算业绩时采用各门店实际领取各种饮品制作原料和饮料杯两套数据进行核算。b、违规处罚：a.对于客观上打发标准不规范的店员（分量过多过少）给予5元/次的处罚，同时加强对该店员冲泡标准的培训。b.对于主观上弄虚作假的店员（例如：1.用自带盛器，随意冲泡供自己或亲朋好友饮用的店员。2.将顾客饮用完的饮料杯洗刷干净，重复利用以赚取不义之财的店员。3.高价位售卖，低价位入库的店员。上述行为一律视为盗窃和贪污行为，一经发现立即对责任人处以500元的罚款并作辞退处理，当班负责人也因监管不力将被处以200元/次的罚款。良好的经营氛围和高尚的职业素养需要我们每名店员和管理者去共同营造/提升。为此每名店员在提升自身职业素养和职业操守的同时，有权力监督别的同事。管理人员更要严于律己并加强管理和引导工作。对于各种中饱私囊，弄虚作假，损公肥私的行为。每名店员/管理者都有权制止和上报（上报给店面负责人或直接上报营运中心负责人）。营运中心本着保护的原则坚决维护举报人的权益和隐私，同时会认真调查违规行为，在核实情