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文档简介

.平顶山嘉成包装有限公司 嘉 成 包 装 JIACHENG PACKING 文件名称评审委员会制度文件编号JC-PS-03制订部门财务实施日期2015/01/1版 本A 版次1.0制 订审 核批 准1、目的为了规范本公司对新客户业务的操作流程，加强风险控制，建立科学的合作评审制度，现特制定评审委员会工作制度。 2、工作原则评审委员会（以下简称评审会）负责对新进客户严格评审，评审会表决通过，并经总经理审批通过后方可正式对客户提供合作。3、成员组成 评审会委员由公司中高层管理人员组成，委员共5名，其中设主任委员一名，负责评审会的日常工作及会议主持。另设置一名评审委员会秘书。 主任：何志超 秘书：陈巧锋 成员：丁才兵、何翔、唐际科、曾广珏、王小亮三、评审会工作流程1、营销部开发新的客户后，组织尽职调查，同时全程参与风险控制与项目评审，从开展尽职调查之日起5天之内准备好各项材料，报主任进行初审；初审通过后由评审主任组织评审委员会进行评审；2、对于评审过程中发现的材料中存在的各项问题，由主任负责指导并督促修改。由评审会主任确定是否召开评审会会议进行审议并组织成员对客户进行评估；3、评审会秘书根据评审会主任意见，组织会议；4、营销员向会议介绍提交审议项目的情况及风险评估意见，并对调查报告和风险评估报告的真实性负责；5、参加会议的委员发表意见，就审议事项提出质询，并进行讨论。销售员回答委员提出的有关咨询和问题；6、评审委员会主任综合审议情况，确定是否进行表决；7、参加会议的委员书面进行投票表决。表决分为“同意”、“不同意”和“再议”三种。由评审会秘书统计投票并当场宣布表决结果。8、当半数以上委员表决“同意”时，存在两种情况：一是若表决“同意”的委员均是无条件同意的，即可以按既定程序办理后续业务；二是若表决“同意”的委员是附有条件的同意，评审会秘书应记录和整理所附条件交给主任委员，销售员应负责落实评审委员提出的所附条件，委员负责监督落实。主任委员有权认可评审委员所提条件最终是否得到最终落实，并签字确认。主任委员签字后，即可将有关资料提交总经理审批；9、当半数以上评审委员表决“不同意”的，作为否决审批不通过；10、当半数以上评审委员表决“再议”项目，评审会主任应提出需补充和进一步落实的资料及其要求，由销售员按要求加以落实，下次开会时再议。11、经评审会审议通过的客户，总经理有权否决；但经评审会否决的客户，总经理有权决定进行复议，而无权决定通过。四、评审会会议的其它规定 1、会议召开前一天，由评审会秘书通知销售员向各委员提供有关资料。 2、与会人员必须按时参加会议，不得无故缺席，如有特殊情况必须请假，但会后应提出书面意见。 3、 会议由评审会秘书确定专人记录，会议记录的内容主要包括会议主题、出席人员、每位与会委员对项目所持的意见以及会议最后综合的意见。会后一天内整理出会议
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