公司全面质量标准化管理实施办法.doc

黑岱沟（哈尔乌素）实业公司全面质量标准化管理实施办法第一章 总 则第1条 为了扎实推进“五型企业”建设，全面促进现场管理和基础管理，进一步提高黑岱沟（哈尔乌素）实业公司（以下简称“公司”)生产经营管理水平，在全公司范围内推行全面质量标准化管理，体现全员参与、全过程、全方位管理的精神，结合公司实际情况，特制定本办法。第2条 本办法主要规范了全面质量标准化管理的体系与标准、考核评比、奖罚等内容。第3条 本办法所称“全面质量标准化管理”是指以基础管理、现场管理为基础，以工作标准和工作质量为中心，以过程控制为手段，通过各系统的规范化、标准化运行，实现管理的全员参与、全程控制，与年度经营业绩责任书为载体的经营责任目标化管理，共同组成公司“软”指标评价和“硬”指标考核相结合的绩效考核评价体系。第4条 全面质量标准化管理坚持简洁实用、便于操作、易于考核的原则，全面实施、逐步完善。第5条 本办法适用于黑岱沟实业（哈尔乌素）公司及所属各单位。第二章 组织与职责第6条 公司成立全面质量标准化管理领导小组。组 长：公司经理副组长：公司书记 公司副经理 工会主席兼纪检委书记成 员：办公室、财务部、经营管理部、生产技术部、安监站、党委工作部、工会、各单位行政一把手公司全面质量标准化管理领导小组负责对全面质量标准化管理工作进行指导、督促、检查、考核、评价、奖罚。公司全面质量标准化管理领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，经营管理部经理兼任办公室主任，负责全面质量标准化的日常管理工作。第7条 公司职能部门及各单位的行政正职是全面质量标准化管理工作的第一责任人。各单位要结合实际情况，参照本办法制定车间（部、队）、班组全面质量标准化标准，重点对车间（部、队）和班组实行全面质量标准化管理。第三章 体系与标准第8条 全面质量标准化管理体系包括安全管理系统、生产技术管理系统、环保信息化管理系统、物资机电管理系统、财务资产管理系统、基础经营管理系统、人力资源管理系统、办公服务管理系统、计划工程管理系统、班组建设管理系统，共十个子系统。第9条 全面质量标准化考核要注重对现场管理质量标准化和基础管理质量标准化的考核，各单位要针对本单位的实际情况制定具体的考核实施细则。安全管理系统、生产技术管理系统、环保信息化管理系统、工程管理系统和物资机电管理系统中机电管理部分的考核以现场管理为主，其他管理系统的考核以基础管理为主。第10条 安全管理系统考核执行黑岱沟实业公司安全风险预控管理体系考核奖罚办法。第11条 生产技术管理系统考核执行黑岱沟实业公司生产系统考评细则。第12条 环保信息化管理系统考核标准 （详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)。第13条 物资机电管理系统中机电设备部分考评标准执行黑岱沟实业公司机电设备管理标准和考评细则；物资供应部分考评标准（详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准)。第14条 公司后勤管理工作纳入全面质量标准化管理办公服务管理系统，经营管理部为责任部门，考评标准依据神华准能集团公司后勤服务管理考核办法。第15条 公司班组建设管理纳入全面质量标准化管理工作中，责任部门为党委工作部、经营管理部、生产技术部、安监局、工会，考评标准依据黑岱沟实业公司班组建设管理办法。第16条 其他管理系统质量标准化考核评分标准（详见附件1：其他管理系统质量标准化考核评分标准) ，公司机关质量标准化考核评分标准（详见附件2:公司机关全面质量标准化考核评分标准)。第四章 考核评比第17条 公司对各单位的全面质量标准化管理工作实行动态抽查、半年检查、全年考评验收制度。第18条 各组织机构考核职责：（一)全面质量标准化管理领导小组每季对各单位全面质量标准化工作进行抽查，半年组织检查，年底进行总结、评比，制定和完善新一年的考核标准。（二)全面质量标准化管理办公室负责对公司全面质量标准化检查考核的组织和汇总工作，同时按照公司全面质量标准化管理领导小组的要求，做好全面质量标准化管理的日常工作。（三)公司各管理考核责任部门按照全面质量标准化考核标准，负责对相应的管理系统进行日常检查与考核。（四)各单位每季度对本单位全面质量标准化管理工作进行一次自检。第19条 考核责任部门（详见附件3：全面质量标准化管理考核责任部门)。第20条 全面质量标准化考评范围、依据、内容及评分方式、计分原则具体如下。（一)考评依据：对公司各单位的考核依据各系统考核标准，对公司机关的考核依据黑岱沟实业公司机关全面质量标准化管理考核标准。（二）考核评分：考核评分实行互动式打分，即各系统责任部门为各单位考评打分，各单位为公司机关各部门考评打分。（三）考评计分：个别单位考核不涉及的项目，最终采用其他单位得分平均分，作为本单位此项得分。第21条 每个系统满分为100分，各系统得分相加总和为考核总分，考核分数低于总分85%（包括85%）的，为不达标单位、部门。第22条 基层单位全面质量标准化考核结果分为三个等级：一级：年度考核得分在930分以上；二级：年度考核得分在900-930（含）分；三级：年度考核得分在850-900（含）分；考核分数在850分及以下的为不达标单位。公司机关：一级93分以上；二级90-93（含）分；三级85-90（含）分，考核分数在85分及以下的为不达标部门。第五章 奖 罚第23条 根据准能集团公司全面质量标准化管理奖励基金额度，对我公司年度考核达标单位进行奖励，奖励标准依据考核结果分为三个档次，每个档次级差根据集团公司奖励总额确定。第24条 考核责任部门对负责的管理系统独立检查、考核，由全面质量标准化办公室统一汇总评比、奖罚。各单位、各部门根据生产经营实际情况，依据各类人员的参与程度、工作量大小，按重点生产岗位、现场管理岗位和基础管理岗位等进行二次分配，不搞平均主义。第25条 对年度考核验收全面质量标准化没有达标的单位，不进行奖励第26条 科级管理人员、专业技术职务人员、普通管理人员年终绩效奖金与本单位、部门全面质量标准化的考核挂钩，考核结果不达标的单位、部门，扣罚科级管理人员、专业技术职务人员年终绩效奖金3-5%，普通管理人员年终绩效奖金的1-3%。同比奖励考核优秀单位。第六章 附则第27条 本办法由黑岱沟实业公司负责解释。第28条 本办法自发布之日起施行，原神华准能黑岱沟实业公司全面质量标准化管理实施办法（准能黑实字201522号）同时废止。附件:1.其他管理系统质量标准化考核评分标准2.公司机关全面质量标准化考核评分标准 3.全面质量标准化管理考核责任部门附件1其他管理系统质量标准化考核评分标准全面质量标准化管理体系分为十个子系统,其中安全管理系统、生产技术管理系统、物资机电管理系统中机电管理部分和办公服务管理系统中后勤服务管理部分的考核以现场管理为主,并相应制定了具体的实施考核细则。其他管理系统的考核以基础管理为主, 详细的考核评分标准如下: 表一 环保信息化管理系统考核评分标准序号考核内容考核标准分值评分标准一环保管理701组织保障31.1组织机构建立健全本单位节能环保领导小组，小组组长由科、队长担任，明确领导小组职责分工，小组人员发生变化应及时更新。2组织机构不健全、领导小组职责分工不明确或人员变更调整不及时，扣1分； 节能环保重点单位（包括：供热车间，黑岱沟水暖综合服务队、哈尔乌素水暖综合服务队）要将节能环保工作纳入月度生产经营，其他单位纳入季度例会议程。未将节能环保工作纳入月/季度生产经营例会议程，扣1分。1.2人员配置配置节能环保兼职管理人员。1未设节能兼职管理人员，扣1分。2目标管理102.1目标设立根据公司年度节能环保目标任务，结合本单位实际情况制定年度节能环保工作计划。5未制定年度节能环保计划，扣2分，计划不详细、不全面扣1分；2.2目标执行逐级签订目标责任状（书），与职工签订安全环保承诺书5未逐级签订责任状（书），扣0.5分。公司下达的节能减排考核指标完成情况。未完成公司下达的节能减排考核指标，扣5分。（没有排放指标的单位最终考核得分=（实际得分/考核满分）100）。3风险预控63.1一般要求开展全员环境风险预控管理培训，并有培训记录。1未开展风险预控管理培训，扣0.3分未建立培训记录，扣0.2分3.2风险隐患辨识应持续开展环保风险隐患辨识。2未开展环保风险隐患辨识，扣1分3.3风险隐患评估对风险隐患按照确定的分级方法进行科学评估。1未对风险隐患进行分级评估，扣0.5分/项评估方法不正确，扣0.5分/项3.4风险隐患控制按照“五定”原则制定可行的风险隐患整改方案。2未制定风险隐患整改方案，扣0.5分整改方案不符合“五定”原则，扣0.5分不能按期完成整改的，提出调整建议，必要时制定临时措施。未提出调整建议且未制定临时措施，扣0.5分/项4环保管理274.1环保设施使用管理环保设施明细、运行记录、维护记录、污染源监测记录齐全。3台帐不完善，每缺一项，扣0.5分。不得使用国家淘汰类、限制类设备、工艺及产品。2环保设施治理违规选用国家淘汰类、限制类的设备、工艺及产品，扣1分。4.2大气污染防治烟气处理环保设施要与锅炉运行同步进行，不得擅自拆除、闲置或关闭。5擅自拆除、闲置和关闭环保设施的每发生一次，扣0.5分。燃煤锅炉数量、大小、安装位置应与排污申报登记和环评批复文件保持一致，并按环保要求配置相应的处理设施。燃煤锅炉数量、大小、安装位置与排污申报登记或环评批复不相符，扣0.2分/项；未按要求配置处理设施，扣0.2分/项。烟气处理设施的处理能力及工艺应满足废气处理要求，大气污染物达标排放。超标排放率5%后，有在线监测系统的每升高一个百分点，扣0.2分，无在线监测系统的每升高一个百分点，扣0.5分。主要污染物排放总量满足公司核定的排放量指标要求。超出总量核定指标，扣0.5分/项。堆煤场地有规范场所并按照环保要求建设防治煤尘扬散设施，按要求规范运行，无组织颗粒排排放浓度应1未按要求设煤尘防治设施，扣0.5分；4.3水污染防治各类废水处理设施应与生产生活过程同步运行，不得擅自拆除、停运、关闭；按环保要求进行废水处理。4擅自拆除、闲置和关闭环保设施或未按环保要求进行处理的，每发生一次扣0.2分 。废水达标排放，无各类废水达标外排，无直排、偷排、漏排等违法现象。发现废水未经环保设施处理直排、漏排废水有偷排现象，扣0.5分/处；各类废水排放口位置、数量、排放方式和排放去向，应与环评批复文件、排污申报登记保持一致。1废水排放口位置、数量、排放方式和排放去向，应与环评批复文件、排污申报登记不相符，扣0.5分/项。4.4固体废物污染防治办公作业区生活垃圾、应集中堆放，不得随意倾倒、堆放或抛洒。炉灰渣等固体废物应按照当地环保部门要求进行处置或利用。3乱排乱弃生活垃圾、炉渣灰等固体废弃物，扣0.2分/次。灰渣应拌湿拉运，并有苫布封闭，运灰道路定期洒水。1灰渣未拌湿扣0.1分/次，运灰道路未洒水，扣0.1分/次。4.5危险性废物处置危废处置应符合环评批复，按危险废物贮存污染控制标准要求规范管理危险性废物；3管理不规范扣0.5分/项；4.6噪声污染防治生产过程中使用的机械设备应配置消音器、隔声室、降噪绿化带等有效的噪声控制措施。2未采取噪声控制措施，扣0.2分/处。按中华人民共和国环境噪声污染防治法及相关细则规范控制各类噪声管理不规范扣0.5分/项；。4.7生态保护绿化复垦执行神华准能集团公司绿化复垦管理办法，工程过程神华准能集团公司绿化工程现场管理考核办法，养护执行神华准能集团公司绿化养护规范。2结合日常管理及检查情况，管理不规范扣0.5分/项；5应急管理45.1应急预案制定本单位的环境应急预案。2未制定环境应急预案，扣1分。应急预案至少每3年进行审核和修订。未按规定对应急预案进行修订，扣0.5分。5.2应急培训对应急队伍进行应急预案知识的培训，保存应急培训记录。2未组织应急培训或培训无记录，扣0.5分。6专项管理46.1计划管理根据国家和集团对节能环保的要求，结合本单位实际，编制节能环保专项计划，并按公司要求报送。2未编报节能环保专项计划，扣2分。6.2过程管理制定完备的节能环保专项实施方案。1未制定实施方案或方案不完备，扣0.5分/项。6.3竣工管理专项竣工后，对实施效果进行验收评估。1未开展验收评估工作，扣0.5分/项。专项实施效果应达到设计要求。实施效果未达到设计要求，扣0.5分/项。7能源管理107.1重点耗能设备管理建立完整的重点耗能设备台账。4未建立重点耗能设备台账扣1分；重点耗能设备台帐（包括设备主要设计能效参数、规格型号、使用地点、投运年限、实际运行能效参数、能耗统计等参数）不完整扣0.5分/项。未定期更新重点耗能设备台帐扣1分。禁止使用国家规定淘汰的耗能设备使用国家规定淘汰的耗能设备扣1分。主要耗能设备的效率指标达标及设计规范要求。未按规定对主要耗能设备进行效率检测扣0.5分/项目；能效指标未达标，扣0.5分/项。7.2能源计量管理配备足够的计量器具，绘制计量器具网络图2计量器具配备率不达标，扣0.5分；未绘制计量器具配备网络图，扣0.5分定期进行计量器具检定、校验未定期对计量器具进行检定、校验，扣0.5分7.3能源使用管理定期分析能源购入储存、加工转换、能源使用状况，各个环节效率达标4环节效率不达标、未制定能效提升整改扣1分。绘制能流图和能量平衡表绘制能流图及能量平衡表不全、不完善扣0.5。8统计48.1统计报告应设置明确的节能环保统计负责人。4未设置节能环保统计负责人或负责人不明确，扣1分。每月5日前向生产技术部报送上月节能环保统计报表。报送不及时，扣0.5分/次。报送节能环保数据准确；在统计口径、统计方法及其他统计要求一致。报送数据不准确，扣0.5分/次。节能数据及污染物排放报表在报送前经本单位队领导确认签字（或加盖单位公章）并留存。报表未经队领导确认签字（或加盖单位公章）并留存，扣0.5分/次。9宣传29.1宣传定期宣传有关节能环保的方针政策、节能环保理念和知识。2未定期开展有关宣传活动，扣1分。二信息化管理301信息化项目管理81.1项目立项信息化项目按照神华准能集团公司信息化项目立项管理办法进行立项，信息化项目所在单位负责项目的需求计划申报工作。2未按信息化立项管理办法进行立项，扣1分；未按时进行信息化项目需求计划申报，扣1分。信息化项目方案通过信息处审核后上报。1未经信息处审核信息化项目，扣1分。1.2项目计划信息化项目所在单位负责信息化项目计划的全过程管理，及时根据信息化项目进展情况调整计划。1未调整信息化项目计划，扣1分。1.3项目实施信息化项目所在单位积极配合信息化项目实施。4根据实际酌情扣分。2日常工作管理152.1软件管理按照神华准能集团公司计算机软件管理办法执行。5未按照神华准能集团公司计算机软件管理办法执行，扣2分。2.2设备管理各单位通讯系统、计算机系统、视频监控系统、有线电视等设备设施出现故障时，及时进行故障申报，保证设备设施正常运行。5未及时申报故障，扣1分。2.3项目基础设施管理各单位新建办公楼宇须报信息处参与方案设计和工程验收；综合布线和机房建设必须符合国家建设标准；已有机房和综合布线不合标准的需申请改造。机房管理要符合相关规定和标准。3新建办公楼宇等需规划通讯、网络的工程未报信息处参与扣1分；布线、建设不合标准，扣1分，机房管理不符合规定的，扣1分。2.4培训积极参加参加信息化项目培训。2未参加信息化项目培训，扣1分。3信息安全管理73.1数据安全（按照公司神华准能集团公司信息化运维管理办法规定定期对数据进行备份；（对应用软件系统账户进行审批，对权限的开通、变更必须进行申请、审批并保留文档记录；（涉密数据、图像管理人员不能泄密。3对关键数据未采取加密措施传输的扣1分；远程访问未按规定执行，扣1分，3.2网络安全（个人、单位接入公司网络需填报网络接入申请表进行相关审批，不得擅自移设、更改网络设施；（所有入网终端都必须安装集团360杀毒软件，及时进行升级、更新等管理；（用于经营、生产、控制等专用系统的计算机不允许接入互联网。4未填报申请表入网的，扣1分；不按规定布线、安装无线路由器和计算机入网，扣1分；入网的计算机未安装集团360的，扣1分。合计100分备注：环保考核适用于公司产排污单位，其它单位不参与考核；本单位不涉及的考核内容，不扣分，依据实际得分与考核内容满分比例折算为100分制。表二 物资机电管理系统中物资供应部分考核评分标准序号考核内容考核标准分值评分标准（分项分值扣完为止）1急需物资计划各队、部、车间的紧急采购计划可以随时提报，但原则上每月不得超过一次。5各队、部、车间的紧急采购计划可以随时提报，但原则上每月不得超过一次,每超过一次扣0.2分。2需求计划提报按规定流程审批10提报计划时，必须有各单位领导签字，有公司领导签字，填报计划时未按流程审批扣2分，未按统一的表格填写扣1分。3需求计划的及时性、完整性、准确性每月在15号以前报下月的计划101.需求计划提报日期与要求提报日期每滞后3天扣0.2分。2.提报计划时，名称、规格型号、执行标准各项参数每发现一项不符合要求扣0.5分。3.提报计划数据的单位必须与ERP物料的单位相符，不符扣0.5分。4.申报配件必须把名称和主机型号填完整，不填写扣1分。4物资领用情况各单位凭工单领料，特殊情况白条领料后，要在一周之内补办工单。急需物资到货入库后必须在10个工作日内全部领用。15各队、部、车间凭工单领料，特殊情况白条领料后，要在一周之内补办工单，每推迟1次扣1分。急需物资到货入库后必须在10个工作日内全部领用，每推迟1个工作日扣0.5分。对于寄售材料等当月内办理完出库手续,物资领用后，5个工作日内出工单，每月20号之前的发料，当月办理入库手续，未办理的每批扣0.5分。寄售材料在三天内全部领用，每推迟一个工作日扣0.5分。按计划采购回来的物资不得拒收，每拒收一次扣1分。合计40分 表三 财务资产管理考核评分标准序号项目考核内容考核标准分值评分标准（分项分值扣完为止）一财务管理（70分）会计基础工作18财务基本制度建设建立健全易耗品管理办法，班组核算办法物资出入库管理办法等相关管理制度。3没有制度扣3分，一项执行不力扣1分审核监督机制制订基层核算员岗位责任制，健全审核、移交、监督机制，严禁私设小金库。5没有岗位责任制扣1分，监督审核不严扣1分，私设小金库扣5分会计基础建设加强基础业务单据管理、易耗品管理、物资出入库台账登记完全、账目准确清楚。3原始凭证填制不规范、手续不齐全，发现一项扣1分基层核算管理设有专兼职核算员，熟悉业务核算，能有效指导基层报销人员报销凭证填制准确无误。3无专人负责扣3分，核算员不熟悉业务扣1分费用报销管理核算档案管理严格执行公司规定的费用开支范围和报销标准。完善日常业务单据、分析汇报材料等财务核算材料的整理，分类归档保存。22超出费用开支范围扣2分，超出报销标准扣1分无档案扣1分，档案不完整扣1分财务基本制度建设建立健全易耗品管理办法，班组核算办法物资出入库管理办法等相关管理制度。3没有制度扣3分，一项执行不力扣1分创收和成本、费用核算管理制度20增收节支管理执行开源创收和“双增双节”修旧利废奖励政策。2无制度扣1分，无执行扣1分基层核算制度健全成本、费用核算管理，建立基层责任成本分解、核算、考核制度，加强班组核算工作。2无制度扣2分，指标分解不到位扣1分，未分解扣2分成本费用管理优化成本、费用核算管理，加强成本、费用研究，及时发现成本管理中存在的问题并提出管理意见。2根据实际酌情扣分基础材料报送管理报送材料及时，符合要求，数字准确，内容完整、填列齐全，分析说明清晰。2每一项执行不力扣1分采购结算及物资出入库管理严格执行公司规定的采购结算流程，及时办理物资出入库相关手续，正确分清生产经营性及资本性支出。4未执行公司采购流程扣2分，未及时出入库扣1分，核算不准确扣1分已领未用物资管理严格控制已领未用材料金额，避免造成二次积压，建立已领未用材料台账，登记准确。6每一项执行不力扣1分资本性支出审批管理资本性支出是否符合股份公司和准能公司的审批规定，有无扩大规模和范围超计划的情况。2无审批扣1分，扩大规模、超范围扣1分流动资金管理14票据管理票据填写清楚、完整，印鉴加盖规范，不得改变资金用途，不得将一笔业务化整为零。2每一项不规范扣0.2分内部往来管理内部债权债务应及时清理（每月2日前），不得推诿扯皮，除特殊因素外，年末必须清理完毕，各单位收付款结算凭证及时传递，避免未达账项。2债务清理不及时扣1分，凭证传递不及时扣1分外部债权管理外部债权应建立财务及经办人员责任制，及时清理，杜绝呆坏账。1无责任制扣0.5分，未及时清理扣0.5分资金集中管理严格执行收支两条线，杜绝坐支现金。内部结算中心帐户存款余额不得出现赤字。1坐支现金扣0.4分，账户出现赤字一次扣0.2分资金预算管理各单位于每年末根据下年生产经营计划编报全年现金流量计划，每月25日报下月现金流量计划，次月2日上报上月执行情况，同时上报纸质材料（主管领导签字）。5每超过一天扣0.2分，无纸质材料一次扣0.2分月度现金收支计划要准确（准确率控制在10%以内）。3每超降2%扣0.2分全面预算管理14预算控制管理提高预算准确性和上报的及时性，日常控制制度健全，预算指标分解下达到位。3每超降5%扣2分，分解不到位扣2分，未分解扣2分预算、考核材料质量要求考核材料分析认真、详细，深入剖析差异产生的原因，分项进行说明。3预算、考核材料不准确扣2分，材料应付扣2分月度经济活动分析会材料准确、详实，深刻阐述差异原因，并提出合理解决建议，同时报送经营部和财务部。3材料不准确扣2分，材料应付扣2分，未及时报送相关部门扣1分预算外支出审批管理年内新增预算外各种支出应及时报公司相关部门履行报批手续，纳入总体预算内。3未按规定履行报批手续扣3分其他不能出现考核时指标不对或计算依据差错较大的情况。2考核指标不对扣2分，计算依据差错较大扣2分财务管理固定资产核算4新增资产入账、明细账核算情况。新增固定资产建账、建卡及时，并且帐、卡、物信息完整、完善、一致、准确；遗留账、卡信息不全及时完善。2新增资产未入账扣1分，建卡不及时扣1分，信息不全扣1分。账物核对情况定期核对账、卡、物，保证账、卡、物一致；存在不一致的提出分析意见，及时整改。 2核对明细账和实物台帐不一致扣1分，未及时提出整改扣1分。二资产管理（30分）资产基础管理工作（现场查看)6各单位制度及执行情况（现场考核)建立健全固定资产管理制度并严格执行集团固定资产价值与实物协同管理办法、房屋、建构筑物管理办法、闲置、废旧物资管理办法、神华准能公司低值易耗品管理办法等相关制度。21.固定资产管理无制度或制度不全扣2分。2.制度未执行扣2分。3.制度执行不严扣1分。固定资产管理人员以及管理责任的落实情况（现场考核)各单位要建立健全固定资产管理组织机构，固定资产、闲置及废旧物资，低值易耗品有专门部门、专人进行管理，落实管理责任。21.无组织机构扣1分。2.固定资产无管理部门、专人管理扣1分。3.闲置、废旧物资无管理部门、无专人管理扣1分。4.低值易耗品无无管理部门、无专人管理扣1分。资产管理岗位及责任制（现场考核)制定全资产及低值易耗品管理人员岗位责任制。21.无资产管理人员岗位责任制扣2分，岗位责任制内容不全扣1分。资产实物管理24固定资产实物台账建立及EAM、ERP资产信息完整、准确。（现场考核和日常结合)各单位必须建立固定资产台账，实物台账信息与EAM、ERP资产管理系统资产卡片信息一致，信息完整准确，实物信息发生变动，应及时更新系统信息。41.固定资产实物台账主要信息不完整、不准确扣5分。设备类资产实物信息必须有：资产编号、资产名称、规格型号、车辆牌号、资产原值、生产厂家、开始使用日期、已使用时间、存放地点等主要信息。房屋建（构)筑物实物信息必须有：资产编号、资产名称、建筑结构、建筑面积（管线设施为起终、点及长度)、证照编号、资产原值、生产厂家、开始使用日期、已使用时间、存放地点等主要信息。2.固定资产实物发生变动时，没有及时更新台账及资产管理系统卡片信息扣5分，信息不准确扣4分。新增固定资产的验收及确认（日常工作考核)新增固定资产使用单位必须经过确认，资产确认单信息完整、准确。41.新增资产未进行现场确认扣4分。2.新增资产确认后资产确认单信息不完整、不准确扣4分。固定资产的内部转移（日常工作考核)固定资产内部转移时应办理资产转移手续，并及时做好转移资产的账务处理工作。21.资产转移时没有及时办理资产转移手续的扣1分。2.没有对转移资产及时做账务处理工作的扣1分。固定资产盘点（日常工作考核)固定资产盘点时必须根据公司盘点要求制定本单位资产盘点方案、落实盘点人和监盘人，完成盘点报告，盘点报告必须经本单位主要领导进行背书签字后加盖单位公章，并将盘点发现的问题及时提出整改意见。31.资产盘点无盘点方案、盘点报告的扣3分。2.没有落实盘点人和监盘人扣2分。3.盘点报告上报时没有领导背书签字及加盖公章的扣2分。4.盘点结束后没有将盘发现的问题及时提出整改意见的扣3分。5.各单位提出的问题经公司批复后，没有按批复意见及时整改的扣3分。资产报废及已报废资产的管理（现场考核和日常结合)各单位对已达报废条件的资产及时提报报废申请，对同意报废的资产及时办理鉴定审批手续，并及时进行账务处理；对已报废资产在批复后三个月内必须提报处置申请。21.对已达报废条件资产没有及时提报报废申请的扣3分。2.同意报废资产没有及时办理鉴定审批手续的扣2分。3.同意报废资产没有及时进行账务处理的扣3分。4.已报废资产没有及时提报处置申请的扣3分。闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产的管理（现场考核和日常结合)各单位必须按废旧物资回收标准及时对闲置、废旧物资进行回收（包括残骸资产），建立闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产台账，及时提报闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产的处置申请21.没有对闲置、废旧物资及残骸资产进行回收的扣3分。2.闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产没有实物台账的扣2分。3.没有对闲置资产，闲置、废旧物资及残骸资产及时提报处置申请的扣2分。各单位自行处置闲置、废旧物资情况（现场考核和日常结合)闲置、废旧物资处置必须经公司批复后才能处置；同意自行处置的闲置、废旧物资处置程序必须按公司要求严格执行，处置结果合法、合规，手续齐全、完整；闲置、废旧物资处置后，及时做好账务处理工作，将处置结果上报公司资产管理中心备案。 2 1.各单位自行处置的闲置、废旧物资没有经公司批复的扣2分。2.自行处置的闲置、废旧物资处置结果不合规，手续不齐全的扣2分。3.自行处置闲置、废旧物资没有及时进行账务处理工作的扣2分。4.自行处置闲置、废旧物资没有报公司资产管理中心备案的扣1分。低值易耗品管理（现场考核和日常结合)各单位必须建立低值易耗品台账；低值易耗品报废、更新按规定进行审批。51.无低值易耗品台账的扣3分。2.低值易耗品报废、更新没有进行审批的扣2分。合计100表四 基础经营管理考核评分标准序号项目考核内容考核标准分值评分标准（分项分值扣完为止）一定额管理（20分）定额管理设立固定的专(兼)职定额管理人员，定额统计、分析台帐齐全，每季要按时报送定额消耗统计表及分析情况说明（对重点消耗项目进行详细分析）10无固定专(兼)职定额管理人员扣2分，台帐有缺失不齐全扣0.5分，季度报表每缺一次扣0.5分。定额执行率执行定额总项数/实有定额总项数100%4定额执行率90%得1分；90%不得分定额执行平均准确率定额执行平均准确率：各项定额准确率/定额总数6上下浮动超过5%扣0.5分； 浮动5%10%扣1分 ；超过上限10%扣6分； 二基础经营管理（60分）经营考核严格执行公司年度“五型企业”建设绩效考评办法10经营绩效指标未分解落实，一项扣0.5分，直至0分经营总结分析经营工作必须做到月月有分析、季度做总结并召开经营分析会、生产经营总结分析必须全面、准确和及时。15内容不全，每缺少一项扣0.5分；数据（尤其是考核指标）不准确，每发现一处扣1分；不能按规定时间给财务部、经营部上报月度、季度、年度经营分析及总结的，每次扣0.5分日常生产经营管理做好仓库管理和内部监督管理工作17物料领用手续是否齐全，每发现一次不齐全扣0.5分；账目记录是否清楚，每有一处不清楚扣0.5分；保管员账实不符的扣1分；保管员与核算员账目不一致的扣1分；物料摆放混乱、有安全隐患和脏乱差情况，每发现一次扣0.5分；有白条抵库现象一次扣0.5分油料管理3每月15-17日按计划单一次性领取下月所需油票，出现一次不按时领取扣0.5分；计划单无领导签字扣0.5分；每月不得多次领取，每多领一次扣0.5分。核算员做好核算工作，必须保证车辆正常供油及费用的结算，否则扣0.5分-1分。直至0分。物料消耗等统计资料，如煤、水、电、主要材料及其他需要统计的材料等5没有统计扣5分；统计不全，每缺一项扣1分，直至0分考核日常公司交办的各项生产经营管理工作10办理不及时的，每次扣1分；完成质量差，不符合公司要求的，每次扣1分；不执行公司下发的制度、办法、规定的，每发现一次扣1分。三制度管理及风险评估(20分制度流程建设（10分）严格执行公司各项管理办法，并且制定本单位内部管理实施细则，使管理细则覆盖本单位主要业务。51.没有本单位内部实施细则扣0.2分；2.内部管理细则业务覆盖不全面的，每缺一项扣0.2分风险评估和内控评估情况（5分）每半年要对本单位内部的经营管理风险进行有效评估，并且制定有效的管控措施51.没有进行评估的，扣2分；2.风险分析准确，管控措施合理，每发现1项不符合的扣0.5分。制度执行情况（10分）积极开展制度培训工作，加强制度管理培训、检查工作。10对公司级新增、修订的管理制度，是否及时传达，传达是否有记录，没有学习记录、检查或资料不全的，每发现1项，扣0.5分。合计100分注：考核项目中有不涉及的单位，按涉及单位的得分平均分值得分表五 人力资源管理考核评分标准序号考核内容考核标准分值评分标准（分项分值扣完为止）一员工管理（含劳务派遣制人员）341员工变动管理及其台帐各单位按照下发的质量标准化台账按月进行填报，要求台帐齐全、规范，记录完整、清晰。8每缺一项扣2.0分，建立不规范扣2.0分，记录不完整扣2.0分，记录不清晰扣2.0分。2员工调配管理（各种往来调配函件）各类表册按月整理按年度装订整齐，数据准确，签章齐全，归档及时，岗位变动及时准确。8没有按规定装订或统一保存扣2.0分，装订或保存不及时扣2.0分，装订不规范、不齐全扣2.0分，岗位变动审批不及时每人次扣2.0分3劳动合同管理及其台账合同签续订及时、准确、无遗漏，劳动合同文本保管整洁、安全，及时转递，签续订台账登记及时准确。8合同签订不及时，扣2.0分；有遗漏，扣2.0分；转递不及时扣2.0分；合同台账不准确扣2.0分。4员工奖惩管理及其台账神华准能公司员工奖惩管理办法及公司的有关规定。4不按规定奖惩，每一人次扣2.0分；奖惩台账不完整扣2.0分。 5绩效考核管理各单位按照要求成立考核小组，制定考核方案，建立健全相关考核指标及评价标准，定期开展考核工作，及时反馈考核结果，及时上报。6考核工作未公开扣2.0分；未及时反馈扣2.0分；未及时上报扣2.0分。二考勤管理（含劳务派遣制人员）291考勤表册及各种请销假证明考勤表册按月装订整齐，考勤记录使用统一规定的代码，数据准确，无涂改，签章；各种请假证明及手续齐全，且与考勤记录相符。20考勤表没有装订扣2分，没有按月装订扣2分，装订不整齐扣2分；考勤记录不使用统一的代码扣2分；考勤数据不准确扣2分，有涂改扣2分；不按规定签章扣2分；请假证明有缺项扣2 分；考勤记录与请假证明不符扣4分。2考勤与工资发放的对应情况执行公司的有关规定。4每有一人次对应不合理扣1分，直到扣完4分为止。3请销假、员工带薪休假管理及其台帐台帐齐全、规范，记录完整、清晰。5无台账扣2分，建立不规范扣1分，记录不完整扣1分，记录不清晰扣1分。三薪酬福利管理（含劳务派遣制人员）121工资发放管理工资按规定申报、审批、发放；发放及时、准确符合公司的要求。4每有一次一项不按规定申报、审批扣1分；工资发放比规定延时一次扣1分（非客观原因），不准确、不合理一次扣1分；如出现计划外发放工资、劳务费或不经公司审批私自发放工资、劳务费的现象，每有一次则该单项不得分。2工资发放表、考勤表管理按时装订整齐，数据准确，签章齐全，归档完整及时。4没有装订扣1分，没有按月装订扣1分；没有按时归档扣1分；记录或签章不全扣1分。3工资及各项奖金管理台帐台帐齐全、规范，记录完整、清晰。4台账每缺一项扣1分，建立不规范扣1分，记录不完整扣1分，记录不清晰扣1分。四员工培训41合理上报年度计划，认真组织员工培训工作（含劳务派遣制人员）按照培训计划实施培训工作4培训计划上报不及时扣1分；管理措施不具体扣1分；培训台帐不规范扣1分，记录不完整扣1分。 五职业技能鉴定（含劳务派遣制人员）71鉴定计划、人员工种申报、工作配合。所鉴定的工种必须严格按规定的的条件及时申报，应积极配合完成所应承担的鉴定任务和信息维护。3鉴定计划申报不及时扣1分；资格审查把关不严，不按规定申报扣1分；工作配合不到位，日常管理办法不健全，考核工作不严不到位扣1分；2职业技能鉴定管理台帐台帐齐全、规范，完整、清晰，更新及时。4台账不规范扣1分，记录不完整扣0.5分，记录信息不准确0.2分/人次，技能等级信息更新不及时或混乱扣1分。六劳动防护用品管理91着装监督检查、特种防护用品管理（含劳务派遣制人员）对员工劳动着装、配戴劳动防护用品定期、不定期检查，试验和失效报废制度健全。3员工劳动不按规定着装或配戴劳动防护用品，每人次扣1分，特种防护用品试验和失效报废制度不健全扣1分，未按规定执行扣1分。2各类表册、发放卡片（含劳务派遣制人员）装订、填写整齐，数据准确，签章齐全。4没有建立台账扣1分，台账不齐全扣1分；记录或签章不全扣1分；填写不准确每一人次扣1分。3采购计划、资格审查、质量验收采购计划及时规范，资格审查严格，质量进行监督检查，特种护品要验收。2无计划、计划申报不及时、不符合规定扣1分；未审查资格，每有一次则该单项不得分；合同签订、审批等手续不规范、不合理每有一次扣0.5分；不按规定进行质量监督、产品验收扣0.5分。七职业卫生管理（含劳务派遣制人员）41管理制度和管理职责，职业健康培训教育，职业危害告知，职业防护用品发放与使用， 职业健康体检及监护台帐。执行国家有关职业卫生管理规定，整改及时到位，有效防治。3管理制度不健全职责不明确扣1分；职业健康培训、教育、宣传不到位扣0.2分；未明确告知职业危害和保护事项扣0.2分；职业防护用品发放不及时、使用不规范扣0.2分/人次；员工上岗前、岗中和离岗前未进行职业健康检查扣1分；全员健康体检的体检率未达到95%扣0.5分；职业健康检查的体检率未达到100%扣1分；健康监护档案不完整扣0.2分/人次；对查出职业病防治存在问题整改不及时、不彻底扣0.5分；职业健康监护未实现信息化管理、信息维护不及时扣0.2分。2工伤及职业病统计、待遇落实，禁忌症妥善安排齐全、规范，记录完整、清晰，落实到位。1工伤及职业病职工登记不及时、不完整扣0.2分/人次；发生工伤或职业病报告不及时扣0.5分/次；待遇未落实扣0.5分，对有职业禁忌职工的工作安排不妥善扣0.5分。八社会保险档案管理11社会保险对账各年度社会保险对账单是否及时核对，并在按规定时间完成。1是否按规定执行（1分）合计100分表六 办公服务管理考核评分标准序号考核内容考核标准分值评分标准（分项分值扣完为止）一公文、印章、保密管理20 1发文管理文件内容合法合规，文种使用正确，文字表述精准，结构严谨、层次清晰、格式规范，发文流程和行文规则符合规定。发文登记齐全规范，文件定期整理存档。8文件质量分值按公司公文质量评价结果折分。发文登记不规范扣2分,文件未定期整理存档扣2分。2收文管理收文办理流程符合规定，催办、督办及时，来文涉及事项能够及时处理。收文登记齐全规范，文件定期整理存档。8抽查收文办理记录，流程不规范，每次扣1分,来文涉及事项未在规定时间内办理完毕,每次扣1分。收文登记不规范扣1分,文件未定期整理存档扣2分。3印章管理各类印章和用印登记簿由专人妥善保管，用印审批手续完备，记录完整。不开具空白介绍信或空白纸上盖印。2一般性的使用不规范，每次扣0.5分。出现事故酌情处理。4保密管理严格遵守保密制度、机要文件管理制度，防止失密、泄密。2出现事故酌情处理。二信息、督查、调研管理201信息报送及时、准确报送信息，不漏报、不虚报，确保完成全年任务量。信息内容做到数字准确、情况清楚、主题鲜明、文字简练，多撰写综合性信息和具有本单位特点的信息。5按照公司信息报送评分标准评分，折合为该项分数。2督查认真落实会议议定事项和领导交办事宜，由专人定期、不定期进行催办、落实，办理结果能够及时反馈。10公司办公室建立督查事项跟踪档案，公司督查的事项办理不及时，每次扣1.5分。3调研针对重点、难点、热点问题开展调研工作。要求调研报告观点明确、逻辑严谨、文风朴实，反映情况清楚、查找问题准确，措施和对策具有可操作性。完成年初调研任务量。5调研报告少于3篇扣5分，调研报告质量不高酌情扣分。三接待管理71接待管理严格遵守公司招待费使用管理有关规定，从严控制餐饮标准、陪餐人数，不安排高消费娱乐、健身活动等。接待审批手续完备。 7依据招待费使用情况年终通报结果考核，接待审批手续不完善，每次扣1分。四会议管理、材料编撰101会议管理会议管理制度齐全、规范，会议材料翔实准确，会议记录和会议纪要简明扼要、规范完整。2查看会议记录和会议纪要，视情况酌情扣分。2材料撰写报送材料、总结格式规范，结构严谨，重点突出，内容详实。8抽查各类文字材料，视情况酌情扣分。五办公自动化31办公自动化规范使用办公自动化系统，提高办文办事效率。3根据抽查结果及公司办公室建立的基层各单位办公自动化系统使用情况档案酌情扣分。六档案管理201党群工作类、行政管理类、经营类、生产技术类、专题类档案党群、行政、经营、生产技术、专题类归档文件专人负责，收集齐全完整，做好平时的预立卷工作，质量符合归档要求，按时归档。3无兼职档案人员负责扣0.5分；归档文件收集不齐全完整，整理不规范，案卷质量不符合归档要求1分；移交手续不完备扣0.5 分；未按