企业各部门作业流程8.doc

目 录客户促销单管理作业流程2客户促销单调整管理作业流程3客户促销单结案管理作业流程4正常销售作业流程5正常销售作业流程（随货开票）6指送销售作业流程7指送销售作业流程（随货开票）8异地开票销售作业流程9异地开票销售作业流程（随货开票）10正常销售退货作业流程11指送销售退货作业流程12异地开票销售退货作业流程13销售换货作业流程14销售借货作业流程15销售借货还货作业流程16附件一 系统单据编号一览表17附件二 相关资料录入界面18客户促销单管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户促销协议签定客户促销申请书（出）促销单 输入/修改 客户促销申请第一层签核第二层签核第三层签核第四层签核书（入）组主管大区主管 企划 副总经理 客户促销生效系统系统客户促销结束 客户促销单调整管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户促销单调整申请客户促销单调整申请书（出）促销单 修改 客户促销单调整申请第一层签核第二层签核第三层签核第四层签核书（入）组主管大区主管 企划 副总经理 客户促销生效系统系统客户促销结束 客户促销单结案管理作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户促销结束系统客户促销结案处理 客户结案申请书（出）客户促销结案申请录入客户结案申请第一层签核第二层签核第三层签核第四层签核书（入）组主管大区主管 企划 副总经理 费用报支 正常销售作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 客户签收行销仓出库行销仓销售出库单（出）销售出库单（出）客户签收 输入/修改销售出库单（入）开立发票正常销售作业流程（随货开票）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改客户订货需求单（入）第一层签核组主管第二层签核 大区经理第三层签核 (副)总经理 开立发票行销仓出库行销仓销售出库单（出）指送销售作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理(副)总经理 生成对应采购订单系统成品仓出库成品仓库 销售出库单（出）客户签收 销售出库单（出）客户签收 输入/修改 销售出库单（入）自动确认采购收货系统开立销售发票 录入采购发票指送销售作业流程（随货开票）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理(副)总经理 生成对应采购订单系统开立销售发票成品仓出库成品仓库 销售出库单（出）录入采购发票 发票（入）异地开票销售作业流程（假设：A开票单位 B出货单位）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求A客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核(A)客户订货需求单（入）(A)组主管 (A)大区经理 (副)总经理 生成A对B采购订单生成B对A销售订单系统(B)行销仓库 销售出库单（出） 销售出库单（出）自动确认A采购签收和A销售签收行销仓出库客户签收客户签收 输入/修改 (B) 销售出库单（入） 系统 B销售开票给A(B) 发票（出）A销售开票给客户A录入采购发票(A) 发票（出） 发票（入）异地开票销售作业流程（随货开票）（假设：A开票单位 B出货单位）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户订货需求(A) 客户订货需求单（出）销售订单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核(A) 客户订货需求单（入）(A)组主管 (A)大区经理 (副)总经理 生成A对B采购订单生成B对A销售订单系统A开立客户发票(A) 发票（出）(B)行销仓库 销售出库单（出）B销售开票给A (B) 发票（出）A录入采购发票(A) 发票（入）行销仓出库 正常销售退货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户退货需求客户退货需求单（出）销售退单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户退货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 退货签收 输入/修改退货入库单（入）发票处理指送销售退货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户退货需求客户退货需求单（出）销售退单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户订货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 生成对应采购退单系统 销售退货签收 输入/修改 退货入库单（入）自动确认采购退货签收系统发票处理 异地开票销售退货作业流程假设：（A开票单位 B出货单位）岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户退货需求(A) 客户退货需求单（出）销售退单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核(A) 客户退货需求单（入）(A)组主管 (A)大区经理 (A)(副)总经理 生成A对B采购退单生成B对A销售退单系统退货签收 输入/修改自动确认A采购退货签收和A销退签收 (B) 退货入库单（入） 系统 销售发票处理(B)销售发票处理(A)(A)采购发票处理销售换货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户换货需求客户换货需求单（出）换货单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户换货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 生成换货出库单系统 客户送货客户 行销仓库行销仓出库 换货出库单（出）行销仓入库行销仓库 换货入库单（出）客户签收客户 换货入库签收 输入/修改 换货入库单（入） 换货出库签收 输入/修改 换货出库单（入）销售借货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户借货需求客户借货需求单（出）借货单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户借货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 经销商送货经销商 行销仓入库行销仓库 借货入库单（出） 借货入库签收 输入/修改 借货入库单（入）销售借货还货作业流程岗位 作业流程 系统单据 手工单据客户还货需求客户还货需求单（出）还货单 输入/修改第一层签核第二层签核第三层签核客户还货需求单（入）组主管 大区经理 (副)总经理 行销仓出库行销仓库 还货出库单（出）经销商签收经销商 借货入库签收 输入/修改 还火出库单（入）附件一 系统单据编号一览表编号名称状态SO2001客户促销单设计中SO3001内销出库单设计中SO3002外销出库单设计中SO4001内销退货单设计中SO4002外销退货单设计中SO5001