食品加工过程控制作业指导书.doc

食品加工过程质量控制指导书一、过程质量控制流程图生产计划生产各工序领取原物料QC验证领料的准确性QC出具退库意见 退回原库房重新领料各工序按计划生产QC首件确认是否合格QC巡回检验抽样到化验室进行理化及微生物检验通知成品仓管办理入库返工报 废QA出具检验报告不准确准确不合格合格不合格合格不合格严重不合格合格二、过程质量控制程序1、生产部门各工序人员按生产计划领取原辅材料，QC进行原辅材料领取准确性验证。a、QC确定原辅材料领取正确，通知生产各工序正常进行生产。b、领料不准确，QC出具退库意见，并监督原料退库和重新领取，确定无误，方可进行生产。2、各工序人员生产中，QC应进行首件确认，确定合格，正常生产，不合格，返工，直到确认合格。3、在生产过程中，QC进行不定时的巡回检验，检验合格，QC按批次进行随机抽样，送化验室进行理化和微生物检验。不合格，直接通知该工序人员返工，直到问题解决。4、QA对来样进行检验并出具检验报告。a、检验合格，通知成品仓管员入库，并将检验报告复印件交仓管存档。b、不合格品，做返工处理。c、严重不合格品，直接报废，并进行问题分析，找出原因与纠正措施，避免类似质量问题重复出现。2）质量,过程控制程序1 目的 为了确保各分公司产品的全生产过程处于受控状态，以保证生产的产品符合规定的质量标准。 2 范围 本程序适用于北方各公司产品生产全过程的控制。 3 职责 3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进； 3.2 本程序由分公司生产部归口管理； 3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。 4 工作流程 4.1 生产部编制饲料加工管理点流程图（见附录1），确定直接影响产品质量的生产关键过程。 4.2 实施过程控制，规定有一般过程控制和关键过程控制。饲料加工管理点流程图规定共有十七个过程，其中有六个关键过程，十一个一般过程。 4.3 一般过程控制 4.3.1 人员控制 生产部对岗位操作技术和质量管理基本知识培训和考核，详细按员工培训程序执行，并保存培训考核记录。 4.3.2 设备维护保养 4.3.2.1 每年年初由机电班制订设备检修计划，报生产部审核，主管经理批准后实施。检修计划实施后生产部要作详细的验收记录。 4.3.2.2 对生产设备要经常进行日常维护保养，以满足过程能力，保证产品质量符合标准。 a）车间主任在生产过程中随时检查粉碎机锤片、筛片的使用情况，发现问题及时处理，并按工艺要求更换筛片。b）每班投料工在上班前，对所有永磁筒清理一次，保证永磁筒的工作性能。 c）电控工对配料秤要经常观察其准确性，若发现问题及时校准。正常情况下每年至少校准一次。 d)电控工要严格控制混合时间和混合容量（混合时间为3分钟，混合容量为1T/批），确保混合均匀度变异系数小于10%。对混合机要按品管部的生产工艺要求进行清理、洗4.3.2.3 设备出现 故障时要立即停机检查、维修，确证故障排除时才能复机生产。所有设备的维护保养详见“生产设备管理制度”。 4.3.3 原辅材料、包装材料的控制。 4.3.3.1 根据生产计划安排，采购部保证原辅材料、包装材料供应，且满足规定的质量要求。 4.3.3.2 生产车间对原辅材料、包装材料投用前，确认其产品标识和检验状态标识，不合格或不符合规定要求的不得投料生产，并按不合格品控制程序处理。所有原料的使用必须经车间质检员同意，并按车间质检员的要求投用。 4.3.3.3 生产部对于让步使用或紧急放行的原辅材料，必须验证让步使用或紧急放行凭证，方可使用。 4.3.3.4 仓管部要按区存放各类材料，防止污损变质，领料时保护产品原标识，以防误用，详见产品标识和可追溯性控制程序。 4.3.3.5 生产部作好各种材料使用记录，发现异常及时向品管部报告处理。 4.3.4 工艺控制 4.3.4.1 生产部根据实际需要，制订生产工艺操作规程，岗位作业指导书，保证过程质量。 4.3.4.2 生产用配方由品管部下达车间，电控工将配方输入电脑，经车间质检员校对后备用。若配方需要修改时，由品管部具体修改，车间质检员要及时将修改后的新配方通知车间电控工。品管部列出主要工艺参数、控制频次、控制要点、控制台帐等项目。 4.3.4.3 营销部生产计划员根据销售日报和成品进销存日报表及顾客订单，在每日下4点前编制当天晚班和次日白班的生产计划单（见附录2），经营销部经理批准下达生产部和仓管部。在生产过程中若需变更生产计划，应说明变更原因，征得营销部经理及生产部同意方可变更，车间才能执行新计划，否则按原计划组织生产。 4.3.4.4 生产部严格按生产操作规程组织生产，按岗位要求进行操作，并作好工艺操作原始记录。车间负责转序工作质量控制，必须保证工序质量的完整、准确、无误、省时、省力、节约能源、降低消耗。 4.3.4.5 生产部对过程产品质量进行控制，严格按检验和试验控制程序和检验和试验状态控制程序及产品标识和可追溯性控制程序控制，车间质检员及品管部化验员严把质量关，例外转序放行须凭批准证明文件才能接收，不合格的过程产品按不合格品控制程序执行。 4.3.5 环境控制 4.3.5.1 生产中的环境保护必须符合国家有关法律、法规及省、市政府的规定，如有关环境保护、安全、卫生等法规。 4.3.5.2 生产设备工作环境适宜，例如温度、清洁度、防火、防触电措施等，保证生产过程能力。 4.3.5.3 保证操作人员的人身安全，工作作业安全，制定安全操作规程。 4.3.6 测量控制 生产过程所用的检验、测量和试验设备的校准，品管部按检验、测量和试验设备控制程序规定执行，保证在校准周期内，示值准确。 4.4. 关键过程质量的控制 4.4.1 所有关键过程控制均要满足一般过程控制的要求。 4.4.2 生产部进行过程分析，找出需要控制的主要因素，明确控制的参数，检验的方法、工具及频次，详细内容（见附录3）“饲料加工过程管理点明细表”。 4.4.3 对工艺参数进行连续监控，生产部保存控制记录。 4.4.4 关键过程的操作人员，要经资格评定合格，持证上岗。 4.4.5 生产部制定关键过程作业指导书（附录4） 5 相关文件/支持文件 5.2 生产设备管理制度 5.3 不合格品控制程序 5.4 产品标识和可追溯性控制程序 5.5 生产工艺操作规程 5.6 岗位作业指导书 5.7 销售日报 5.8 成品进销存日报表 5.9 检验和试验控制程序 5.10 检验和试验状态控制程序 5.11 不合格品控制程序 5.12 检验、测量和试验设备控制程序 6 记录 6.1 饲料加工管理点流程图（见附录1） 6.2 表1 生产计划单（见附录2）