安全监督检查流程.docx

安全监督检查流程一、现场检查1.1 外勤检查人员提前与被检查部门联系，约定检查时间、参检人员、检查部位（项目）。1.2 现场检查发现安全隐患时，要现场给被检查部门参检人员指出隐患处、分析隐患风险、提出消除隐患的整改方法、单个隐患处拍至少2张不同角度的相片作记录（禁止使用非防爆设备的场所除外，检查资料台账时可以不用拍照）。1.3 现场检查完后，立即填写好安全监督检查现场确认表，写明整改期限（尽量2个的整改期限），被检查部门参检人员签名确认后就可以开展整改工作，不必等待安全监督检查表的签发。二、安全监督检查表2.1 外勤人员根据现场检查的情况编写好安全监督检查表（电子版并附图）发给资料员。资料员填写好检查表编号后，统一将文件名格式改为：2018.0X.XX检查XX部（2018-0XX-总8XX）。2.2 打印出安全监督检查表找公司领导签发，签字次序：检查人员参检人员（由于有现场确认表，参检人员可以留空、补签）安技部经理分管部门领导安委会领导。2.3 安全监督检查表完成后，发邮件给被检查部门经理、安全员，抄送给分管领导、安委会。邮件包含2份附件：、安全监督检查表签发相片；、安全监督检查表电子版。2.4 被检查部门在收到安全监督检查表后如有异议时，可在发文后1日内提出。三、部门事故隐患整改回复表3.1 被检查部门要在整改期限内完成整改并上报部门事故隐患整改回复表，上报的2份回复表为：1、部门事故隐患整改回复表（纸质签字版），可拍相片上报；2、部门事故隐患整改回复表（电子版），文件名按：“2018.0X.XX检查XX部整改回复（2018-0XX-总8XX）”规范填写。3.2 部门事故隐患整改回复表填写要求：1、 回复表内要包含检查表内全部的整改项，并在验收情况内写明“完成整改”或“未整改”，“未整改”要在备注中说明原因。2、 回复表内有到期未整改项时，在回复表内标注“第1次回复”。部门将签发第1次整改验证并再次制定整改期限。被检查部门整改完成后，上报回复表（标注“第2次回复”）。3、 当检查表内有2个整改期限时，每个整改期限内作一次回复（都标为第1次回复，按第1点要求写回复），其他未到期且未整改的整改项写“未整改”，并在备注中说明是未到期。4、 第2次上报的整改回复，回复表的内容为第1次回复中到期未整改项的整改项，如未整改要在备注中说明原因。5、 责任人与验收人不能为同一人。6、 整改资金（万元）尽量核实后写明。7、 已完成的整改项要及时验证（验证时间），尽量在3个工作日内验证。8、 纸质版的回复表内，责任人、验收人、整改部门负责人、填表人必须为手写签字。9、 隐患整改前后相片对比，整改前相片可以用检查表内附的相片或自行拍摄整改项的相片，整改后相片必须与整改前的相片拍摄的内容相一致（能清楚显示隐患已完成整改）。3.3 因特殊情况导致无法在整改期限内完成整改时，在整改期限内上报关于事故隐患到期未整改的情况说明（说明内要落实整改期限、隐患防范措施、定责任人），要求为纸质版，需部门经理及分管领导签字确认。四、事故隐患整改验证表4.1 当部门事故隐患整改回复表超过整改期限未上报或在整改期限内只上报电子版而没有纸质签字版的情况时，都视为过期未整改。安技部在整改期限到期后的2个工作日内签发事故隐患整改验证表（第1次验证），并制定第2次整改验证的期限。4.2 收到被检部门上报的部门事故隐患整改回复表后，在上报时间后的3个工作日内签发事故隐患整改验证表。如有未整改项时，在验证表内视情况对其制定整改期限。4.3 打印出事故隐患整改验证表找公司领导签发，签字次序：检查人员安技部经理分管部门领导安委会领导。4.4 事故隐患整改验证表（签字版）完成后，发邮件给被检查部门经理、安全员，抄送给分管领导、安委会。邮件包含2份附件：、事故隐患整改验证表（签字版）相片；、事故隐患整改验证表（电子版）（2018.0X.XX检查XX部事故隐患整改验证表（2018-0XX-总8XX）。4.5 被检查部门收到事故隐患整改验证表（第1次验证）后，及时在整改期限内完成整改工作，并在整改期限内上报部门事故隐患整改回复表（第2次回复）。4.6 收到被检部门上报的部门事故隐患整改回复表（第2次回复）后，在上报时间后的3个工作日内签发事故隐患整改验证表（第2次验证）。如有未整改项时，在验证表内对其作“验证终结”，并在备注中说明情况。4.7 对于“验证终结”的事故隐患，在未收到关于事故隐患到期未整改的情况说明的情况后，按公司安全生产管理奖惩规定编写公司安全管理处罚审批单，提交给公司执法小组。五、资料归类存档5.1 当安全监督检查表发现的隐患完成整改后，资料员汇总纸质版的安全监督检查表、部