技术部门工作规范：.doc

一、 技术部门工作规范：（一）职责：负责新产品开发，新材料和新技术的应用，日常搞好产品图纸的设计，制定车间生产工艺。负责对产品加工和出运的质量管理、监督、检查。制定产品原辅材料消耗定额，计算工程项目实量结算清单，配合生产处理产品加工和工程安装的技术和质量问题，检查进厂的原辅材料质量。（二）业务内容和工作程序：1、 技术员根据行业发展，经常试制新产品，新材料和新技术，为 企业科技发展做贡献。根据工程合同和项目订单，依据工程图纸 和对产品要求制作详细车间产品加工“图纸”。交给生产部门，由 生产按排车间照图加工产品。工程产品全部加工完毕，技术员汇 制该工程“实量结算清单”。转交给财务，并且要在技术部门登记 “工程项目台帐”。2、 工程产品图纸制作完，要按全部图纸测算产品加工消耗原辅材料定额。制作该工程“原辅材料消耗定额汇总表”。交给生产保管员和财务。3、 技术部门要加强生产车间的工艺管理，制定加工产品工艺程序，技术标准工艺制度，并将其要求上墙，经常深入车间检查执行情况。 （1）4、 经常检查车间产品加工质量，监督仓库对产品保管，发运的质量管理，制定产品加工，出运的质量管理制度，确定标准，建立产品质量管理奖惩条例。5、 工程项目的产品或安装出现问题，技术部门要及时配合生产到现场处理，并配合生产部门与工程单位办理项目验收，核对和认证签字工作。6、 每批型材进厂都要严格检查质量，配合保管员核对数量，经常检查进库的各种辅助材料和配件质量，对不合格的原辅材料有权拒绝使用，并督促采购人员退货。（三）责任：1、 技术部门对产品设计和工程产品质量负责。2、 对车间生产工艺安排负责。3、 对产品加工过程中的质量负责。4、 对工程清算负责，对产量核对负责。5、 配合生产对工程质量和技术要求的协调工作负责。6、 对产品加工的原辅材料质量负责。 （2）二、 生产部门工作规范：（一） 职责：组织人员根据企业任务和技术图纸安排车间生产，工程安装，按项目核定产量和计算计件工资。管理车间加工产品和工程安装进度，并保证质量，控制生产，安装的物资消耗，加强设备使用的管理，办理工程决算认证手续转财务。（二） 业务内容和工作程序：1、 根据生产任务，安排车间工人，人员不足可问经理请示进人，任务减少，生产可自行减少人员，尽力减少，人力的浪费，随时调整车间工人，用最少人力创最大产量，增加工人收入。提高和调动工人积极性，多为企业创效益。2、 安排和组织人员进入工程安装，按工作量用人，测算好计件任务，确定负责人，职责，任务交待清楚。办理好“工程任务单”权全委托。完工时由生产和技术联合办理工程决算认证、签字，将工程决算和工程安装，计件工资表转交给财务，有利财务对处转帐和给工人开支。3、 生产车间在项目工程完成后，按工程产品图纸计算产品实际产量（总平方米数），按着产品名称，型号规格，特殊要求规范制作“项目产品完工明细表”报技术和财务。 （1）4、 生产根据“项目产品完工明细表”计算车间工人的计件工资，计件工资的工资率按企业规定标准，如有特殊情况要备注说明，此表由企业经理签字后转交财务。5、 车间加工产品和工程安装，一定按技术要求标准验收，如达不到要求要进行罚款，生产部门要严格管理，坚持保证产品和安装的质量，并加快进度。给车间和安装人员制定技术标准和奖惩制度。6、 生产部门对车间使用的设备要严加管理，加强维护和保养。经常深入车间检查使用情况，注意节省能源，提高设备的利用率和完好率。按照生产任务组织原辅材料进入车间，每项工程产品在按图纸核定好消耗，对于超耗要有罚款。各项工具领作必须由生产签字，不然企业不购买。仓库核对，而生产建立工具领取台帐，将所耗工具落到人头。有利责任落实。7、 组织车间将产品包装好入库，并详细填写“产品缴库单”与仓库办理交接手续，此“入库单”是计算完成产值和计算计件工资的主要依据。8、 安排车间和安装人员的考勤工作，由具体人负责，月末将考勤表报给财务。（三） 责任： （2）1、 生产部门对产品加工和工程安装质量负责，对进度负责。2、 对项目业务具体协调工作负责。3、 对生产组织，人员管理（车间和安装）负责。4、 对企业固定资产（设备、厂房）安全使用负责。5、 对所创造产品消耗定额原辅材料、燃动费，车间费用负责。6、 对全体工人（车间和安装）的分配负责。7、 对企业经理交待工作负责。 （3）三、 采购和保管部门工作规范：（一） 职责：按着企业需要各类物资的情况，及时采购进厂，促进和保证生产完成任务，办理各种物资和货币的借、交、报手续，主要有借款、物资入库，报销完整票据。保管员要办理收料，发料，产品入库，出库手续，记录好材料和产品保管帐目，发放工具要记好台帐。编报原辅材料采购计划，期末向财务报“耗用材料汇总表”和“产品进出库汇总表”，加强对贵重物资和工具的保管，借用工具进行登记台帐。做好办公用品的管理，完成好经理交办工作。（二） 业务内容和工作程序：1、 采购员按着保管员或企业交给的采购计划，到财务借款去市场购买物资。运回工厂的物资要及办理入库，到财务报帐，一定要建全手续，完善过程，对于赊欠物资。及进收料，给财务记入往来帐，有利对帐。2、 对于采购进厂物资不能使用，要及时退货或换货，严格禁止工作不负责给企业造成损失，必须及时，保质、足量组织物资进厂，采购人员要深入车间了解各类物资使用情况。办好办公用品的发放和管理工作。3、 采购人员要及时掌握市场各类物资“行情”信息，大类物资 （1）（原料）的价格变动信息，在及进向经理汇报，保证所进物资质、价、量相符。4、 保管员接收各类物资入库时，要按进料票据如实点数，符合后才能办进入库单，并将入库物资摆放整齐，保证仓库清洁。5、 车间产品入库要点清数量，由车间填制“产品缴库单”保管员要详细换对单据的数量，加工单位，规格和型号及名称。实物符合后方能签字验收。对需包装而没包的产品不签入库单，车间包完后再签入库单，对入库的产品要妥善保管好，要按工程单位分开存数。6、 产品出库时要和提货人点好数量，填制产品出库单，要将提货单位，日期、产品名称、型号、数量登记清楚，由提货人在单据上签字，到财务盖章后方能放行出厂。7、 保管员要及进准确记好各类物资保管帐目，每月要将产品帐，材料帐和财务对帐，定期由财务配合清点库存，做到帐物相符，帐帐相符，保管好领料、收料、产品进出库单据，登记好“个人工具领用台帐”对于补领工具在以旧换新，所有工具领料单必须由生产签字批准方可付货。8、 保管员结合生产部门的任务，每月初编制“原辅材料采购计划表”依据是生产提供任务量，核对库存，将不足部分编制计划，到月末根据领料单和产品进出库单，汇制“原辅材料耗用汇总表”和 （2）“产品进出库汇总表”报财务。9、 保管员对库存贵重物资，如大型工具、小型设备、机电物资、劳动保护、要很好的管理，防止损坏和丢失，生产和安装人员使用，可到仓库借出，保管员要建立“工具借用台帐”随时登记，及时崔回。（三） 责任：1、 采购员要为车间和企业耗用各类物资的及时，保质，保量负责。2、 采购员要保证经济业务完整、准确、减少库存超出，为企业资金占用负责。3、 保管员对库存物资，产品的管理，实数准确，帐物相符负责。4、 保管员按时向财务报表，保证财务核算负责。5、 保管员要对库存各类物资完好保存负责。6、 保管员对物资、产品进出库的手续达到企业要求负责。7、 采购员为合理使用办公用品负责。 （3）四、 财务部门工作规范：（一） 职责：管理好现金和银行的实存货币，配合经理有计划使用资金，加强企业的货币资金管理，严守国家和企业的法令、法规、制度的要求，做好企业经济业务的帐物处理，经常核对往来经济帐目，做好企业对外工程决算，搞好企业各环节经济核算工作，合理计算各类人员工资，定期向经理汇报经济决算和分析，按时做好记帐、算帐和决算工作，定期结合车间、保管员对企业各类物资盘点，配合生产和技术对外工程清算和清理往来欠款。做好企业资料的管理，加强管理人员，辅助人员的考勤工作，审核生产和技术的计件工资核算，监督各经济业务执行情况。（二） 业务内容和工作程序：1、 配合经理制定好“现金管理制度”日常按制度控制资金使用，压缩非生产资金的支出，定期向经理汇报资金使用情况，特殊问题要用文字说明。2、 出纳员的现金帐要日核对库存，保证帐库相符，按银行“对帐单”核对银行帐，保证帐帐、帐实相符，定期接受企业或会计检查，对待各类借款要及时崔促报帐，防止经济业务延时。3、 出纳员坚持法律，法规和企业制度，照章缴税费，不得越权动 （1）用企业资金，做好现金和货币管理，每月要做好管理人员和辅导助人员的考勤工作，计算好企业整体工资，按时进入企业核算帐目。4、 出纳员随时将经济业务制作会计凭证、交给会计记帐，核算，会计核算完毕，出纳员要进行传票的汇总，订装和保管，不能造成票据损失。5、 会计经过审核，传票无误要进行记帐和转帐，做好帐务处理工作，加强成本核算，在每月10日前要将上月决算完成，每季度拿出决算分析，说明企业经济工作整体情况，交给企业经理，对待问题拿出改进意见，协助经理对经济管理和生产经营性决策，反映企业生产经营工作具体情况，收集各方面信息，有利改进工作。6、 财务部门每半年要配合生产盘查在制品，结合保管员盘查产成品和库存各类物资，核对帐目，对盘查“盈亏”制作表，查找原因，写好说明由经理签字及时调帐，做到帐物、帐帐相符，对待车间和保管的问题提出改进意见。7、 对外工程完工后，财务结合技术和生产及时拿出决算，将决算交给生产与工程单位核对，经工程单位认定“签字”后，由财务转销售，处理往来帐务。8、 财务会计要经常和“应收帐款”单位对帐，并为企业崔欠款。督促外欠资金及时回笼，加速企业经济发展。 （2）9、 财务要做好企业各项资料的保管工作，建立台帐登记，对于借出资料要办理借出手续，防止资丢失。10、