火电厂外包工程管理程序.doc

火电厂外包工程管理程序 作者 日期 XX火电厂企业标准 Q xxx MP09 Q xxx MP09 20162016 外包工程管理程序 2016 6 30发布 2016 6 30实施 xx火电厂 发 布 目 次 前 言 3 1范围 4 2引用标准 4 3术语和定义 4 4职责 5 5工作工作程程序序 8 6相关 支持性文件 14 7记录和报告 14 附录1 考察报告 16 附录2 可行性研究报告 17 附录3 技术报告 20 附录4 年度更改 零购项目计划申请表 22 附录5 外包工程立项申请表 23 附录6 合格工程商 供应商 申请表 24 附录7 工程项目投标单位推荐表 25 附录8 xx火电厂工程项目招标审批表 26 附录9 工程项目招标资格预审表 27 附录10 项目评标工作组人员名单 28 附录11 招标文件 29 附录12 技术规范书 30 附录13 投标邀请函 32 附录14 开 评 标会签到表 33 附录15 投标文件送达时间表 34 附录16 技术部分评分标准 参考 35 附录17 商务部分评分标准 参考 36 附录18 投标价格揭示表 37 附录19 技术评分汇总表 38 附录20 商务评分汇总表 39 附录21 评标评分汇总表 40 附录22 评标报告 41 附录23 招标委员会评标审核意见 43 附录24 中标通知书 44 附录25 工程项目未招标说明 46 附录26 合同委托单 47 附录27 技术协议书 48 附录28 工程开工报告 50 附录29 工程承包商信用信息评价审查表 51 附录30 工程合同付款签批单 52 附录31 工程完成情况统计表 53 附录32 设备检修质量控制点 W点 验收单 54 附录33 工程设计修改通知单 55 附录34 工程进度付款申请表 56 附录35 工程项目验收签证记录 57 附录36 施工图纸资料交换一览表 58 附录37 工程计划进度与实际完成情况比较表 59 附录38 工程进度报告 60 附录39 工程竣工图纸资料移交验收单 61 附录40 工程竣工验收交接证明书 62 附录41 工程竣工验收报告 63 附录42 更改工程 项目竣工决算表 64 附录43 保修金清算联系单 65 附录44 临时劳务用工申请表 66 附录45 临时劳务用工工时统计表 67 附录46 零星工程项目外委通知单 68 前 言 为规范对xx火电厂外包工程的全过程控制管理 保证外包工程在质量 造价 工期 保修 安全 环境保护等方面满足适用法规及技术标准的要求 确保外包工程从施工队伍的选择 施工 质量监 督 竣工验收 竣工结算到交付使用等全过程管理处于受控状态 特制定本程序 本程序由策划部组织起草 本程序由策划部归口管理 本次主要修编人 xxx 初 审 xxx 审 批 xxx 批 准 xxx 本程序由策划部负责解释 本次主要修订内容 修改4 4 4 4 4 7 5 1 5 2 5 3 7 附录5 附录14 附录16 附录17 附 录22 附录23 本程序编制依据的标准要素为 ISO9001 2000 质量管理体系标准 要素要素7 17 1 产品实现的策划 产品实现的策划 7 27 2 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程 7 5 17 5 1 生产和服务提供的控制 生产和服务提供的控制 7 5 27 5 2 生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供过程的确认 ISO14001 2004 环境管理体系标准 要素要素4 4 64 4 6 运行控制 运行控制 OHSAS18001 2001 职业安全卫生管理体系试行标准 要素要素4 4 64 4 6 运行控制 运行控制 本程序所代替程序的历次版本发布情况为 Q xxx09 2015 外包工程管理程序 D 2版 xx火电厂 外包工程管理程序 1范围 本程序适用于xx火电厂外委生产及非生产性新建 更改 扩建和小型基建工程的建筑和安装工程 全厂机组 设备 检修 实验 试验 技术服务 信息化建设等工程 现场抢修 维护 清扫 绿 化和零星工程等 厂区及家属住宅区楼房 建筑物 构筑物的修缮 含大小修和维护 工程也遵循此 程序 附临时劳务用工管理控制程序 本程序中关键控制点有本程序中关键控制点有3838处 处 5 2 1 5 2 2 5 2 3 5 3 1 5 3 2 5 3 4 5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 5 5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 5 6 5 5 9 5 6 3 5 6 4 5 7 1 5 7 2 5 7 3 5 7 4 5 7 6 5 7 7 5 8 2 5 8 3 5 8 4 5 8 5 5 8 6 5 8 7 5 8 8 5 9 2 5 9 3 5 9 4 5 9 5 5 10 1 5 10 2 5 11 1 5 11 2 外包工程涉及项目的立项 计划 工程 预算 合同 材料设备供应 工程施工 含设备检修 工程 竣工验收 竣工结算 财务决算 审纪监督等诸多过程 依据公司 内部控制手册 的要求 外包工程的关键控制点较多 2引用标准 ISO9001 2000 质量管理体系 要求 ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 OHSAS18001 2001职业安全卫生管理体系试行标准 DL T 2003 发电厂设备检修导则 xx国际电力股份有限公司检修管理办法 xx国际电力股份有限公司检修外包管理办法 试行 xx国际电力股份有限公司基建工程施工招投标管理办法 xx国际电力股份有限公司 内部控制手册 GB 10184 电站锅炉性能试验规程 SDJ697 电力建设施工及验收技术规范 建筑篇 DL 5011 电力建设施工及验收技术规范 气轮机机组篇 DL 5009 1 电力建设安全工作规程 火力发电厂部分 建设部 建筑工程施工及验收规范 xx火电厂 质量 环境 职业健康安全管理手册 3术语和定义 3 1 施工方 施工单位 通过招投标或其他方式被选定的与电厂签订了工程检修 施工合同的独立法人 3 2 合格供方 通过各种资格及业绩审查被确认为可以在xx系统电厂内承包机组检修 各种外包工程的 并进入 合格供方名录的检修或工程施工单位 3 3 建设单位 也称甲方 特指需将检修项目或外包工程委托给施工方进行检修 施工的发包单位 3 4 招标 是指建设单位 或业主 就拟建的工程发布通告 用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争 进而通过法定程序从中选择条件优越者 工期短 质量优 合理低价 来完成工程建设 或检修 任务的法律行为 招标分公开招标和邀请招标 3 5 投标 是指经过特定审查而获得投标资格的建设项目 或检修项目 承包单位 按照招标文件的要求 在规定的时间内组织编制投标文件 向招标单位递交投标书 并争取中标的法律行为 3 6 预算 也称施工图预算 是指工程建设项目开工以前 根据施工图纸 预算定额 标准图集 市场材料 价格 取费标准等资料进行编制的工程造价文件 施工图预算是签订工程施工合同的依据 是建设单 位拨付工程款的依据 3 7 结算 结算也称竣工结算 是根据工程竣工图纸及各种竣工资料编制的工程最终造价文件 工程结算书 是办理工程财务结算付款的依据 结算费用是工程费用 3 8 决算 决算是指一个建设项目从筹建到竣工交付使用全过程所发生的全部实际费用 包括建筑工程费用 安装工程费用 设备工器具购置费用和工程建设其他费用以及预备费和投资方向调节税等 3 9 质量控制 为达到质量要求所采取的作业技术或活动 3 10 过程控制 是指使过程处于受控状态所采取的控制技术或活动 3 11小型基建工程 指以建筑工程为主且有独立施工条件的生产和福利性小型基建工程项目 如 生产车间 检修间 仓库 消防楼 门卫室 生产办公楼 生产培训楼等以建筑形式为主的小型基建工程项目 电厂职 工食堂 浴室 单身宿舍 职工宿舍区附属设施等福利性小型基建项目 3 12零星工程 是指为满足现场安全生产的需要和保障职工正常的办公 生活条件 对生产各系统进行的零星维修 维护 缺陷处理等零星零散项目 对生产和非生产建筑物 构筑物 楼房及设施等进行的零星维修 维护等 3 13 临时劳务用工 是指为满足生产运行 检修 维护 抢修 缺陷处理等实际需要 需向外雇用的临时劳动力 系指使 用部门在充分挖掘现有劳动潜力后 仍难完成的工作任务 而需要使用的临时劳务用工 见 华电连 人字 1997 第50号 文的解释 4职责 4 1 厂长 4 1 1 审核并最终批准全厂大小修 含土建类 更改 扩建和小型基建工程项目计划 包括年度计划 月 计划及追加计划 4 1 2 负责各类外委 包 工程合同会签的审查并签字 4 1 3 负责生产及非生产性外委工程合同的法定代表人签字 4 1 4 参与重要工程的招标工作 指导招标工作 负责在招标工程施工合同法定代表人上签字 4 1 5 对外委工程中出现的矛盾和问题做出决策 4 2 生产副厂长 4 2 1 负责年度机组检修计划 生产类外委工程计划的批准 4 2 2 负责生产类外委工程合同的会签签字 4 2 3 负责生产类外委工程合同的委托代理人签字 4 2 4 参与生产类招标工程的招标工作 指导招标工作 负责在生产类招标工程施工合同委托代理人上签字 4 2 5负责在外包工程拨付工程预付款 进度款 竣工结算款单上领导签字 4 2 6负责临时劳务用工申请的批准和临时劳务用工结算付款的签字 4 3 分管副厂长 4 3 1 负责年度非生产类外委工程计划的批准 4 3 2 负责非生产类外委工程合同的会签签字 4 3 3 负责非生产类外委工程合同的委托代理人签字 4 3 4 参与非生产类招标工程的招标工作 指导招标工作 负责在非生产类招标工程施工合同委托代理人上 签字 4 3 5负责在非生产类外包工程拨付工程预付款 进度款 竣工结算款单上领导签字 4 4 策划部 4 4 1负责汇总 审核 平衡 申报年度机组检修计划 年度工程项目计划 4 4 2策划部负责机组检修工程的质量监督 跟踪检修全过程管理 负责机组检修H点的验收 4 4 3负责生产及非生产类新建 更改 扩建 小型基建工程项目的全过程监督管理 负责项目实施过 程中的组织协调 监督检查 竣工验收及工程竣工资料的审核和整合归档 4 4 4负责外包工程队伍的资质审查和后评估 4 4 5 负责外包工程预算的审查 负责外包工程合同价款的审查确定 负责甲供材料规格 品种 数量 单 价的审核 4 4 6 负责外包工程竣工结算的审查 4 4 7 负责组织招标工程的招投标管理工作 对招标工作的全过程进行管理 4 4 8 负责机组大 中 小修工程工时及单价的审查确认 4 4 9 负责所有外包工程合同的会签 签订 履行 终止 监督 4 4 10 负责办理外包工程中形成固定资产的新增固定资产手续 4 4 11负责办理外包工程的预付款 进度款 竣工结算款 4 4 12负责编报全厂工程合同执行情况季度和年度报表 4 4 13负责审核 登记 编号 汇总全厂临时劳务用工 审核并办理临时劳务用工结算 4 4 14负责编报全厂临时劳务用工使用情况季度和年度报表 4 5 检修部门 检修部 燃料部 4 5 1 负责编制年度机组检修计划 包括检修材料 备品备件计划 负责组织年度检修计划的实施 4 5 2 负责对外委工程的施工 检修承包单位进行修前技术交底 检修项目 检修工艺标准 进度 图纸 资料 安全注意事项等 4 5 3 负责所辖系统设备年度大 中 小修外包项目的施工现场管理 质量 安全 环境 对检修全过程 进行跟踪控制 质量监督和认定 并做好现场组织 协调工作 4 5 4 负责年度机组大 中 小修工时的确定和控制 4 5 5 负责机组检修 外委 工程的竣工验收工作 质量监控见证点 W点 和停工待检点 H点 进行质量监 督检查签证 并在验收单上签字 出具验收报告 出具奖罚报告凭证 审核整理竣工资料 4 5 6 负责现场生产类其它外委工程项目的具体施工管理 监督检查 质量认定 工程量确定 竣工 后 出具竣工验收报告 4 5 7负责就本专业设备或系统提出更改 扩建及小型基建工程项目技术报告或方案 4 5 8负责对本部门提出的技术报告进行初审 并参加相关部门技术报告或方案的审核会签 4 5 9负责更改 扩建及小型基建工程项目施工方案的审查 图纸的绘制 竣工资料的审核签字及整理 并交至策划部专工审核 4 5 10负责本部门分工内工程项目的组织实施和质量控制 并参加项目验收工作 4 5 11负责在生产类外委工程项目预算 结算书上 工程量审核及验收 栏内签字 4 5 12负责临时劳务用工的使用前申请和使用后的工时 日 数量审核 确认 签字 4 6运行部门 包括燃料部 4 6 1负责就本专业设备或系统提出工程项目技术报告或方案 4 6 2主任或专业主管负责对本部门提出的技术报告进行初审 并参加相关部门技术报告或方案的审核 汇签 4 6 3参与项目实施后效果的评价 参与项目的验收 4 6 4参与机组检修过程中 修后机组 设备 调试方案的制定 并负责调试过程中的设备恢复和操作 4 7综合服务中心 4 7 1 负责年度土建类 含建筑配套中的给排水 采暖 电气等 包括生产厂房 工程项目计划的编报 预 算费用测算 工期测算 4 7 2负责土建类外委工程项目的施工全过程管理 进行质量监督与鉴定 组织竣工预验收 审核外委 工程项目工程量 工程竣工验收后签批施工单位上报的 工程竣工验收报告 和 工程竣工验收交接 证明书 4 7 3 负责土建类外委工程项目竣工图纸及竣工资料的审核签字及整理 交至策划部土建专工审核 4 7 4 负责土建类招标工程的相关管理工作 4 7 5 负责在土建类外委工程项目预算 结算书上 工程量审核及验收 栏内签字 4 7 6 负责厂区及厂前生活区外委绿化施工及维护的管理工作 4 8物资供应处 4 8 1 负责外委工程中甲供材料 设备的采购 检验 入库和供应 负责供应到施工现场 若施工方自行运 输发生的合理费用由建设单位承担 4 8 2 负责与施工方进行甲供材料 设备价款的结算 4 8 3负责外委工程中甲供大批量材料 设备的招标采购组织及管理工作 4 9 财务经营部 4 9 1负责所有外委工程合同中财经方面的审核 保证合同不违反财经纪律和国家其他法律法规 4 9 2 负责所有外委工程合同的会签 4 9 3 负责办理所有外委工程的预付备料款 进度款 竣工结算款 负责结算工程保修金 4 9 4 负责办理甲供材料 设备款的清算 4 9 5 负责在新增固定资产表财务栏中签字 4 9 6 负责工程竣工决算的编报 5工作程序工作程序 5 15 1 外包工程项目的办理流程外包工程项目的办理流程 5 1 1 项目的申请部门应填写 外包工程申请表 分别按招标项目和非招标项目流程办理合同 5 1 2 招标项目流程 适用于20万元以上 含20万元 计划检修 维修项目 30万元及以上的更改项目 包 括其他限额以下但厂部确定招标的项目 由项目主办部门提出项目申请 项目的技术规范书 拟邀标 的同时推荐不少于三个承包商 包括相关联系人及联系方式 如无法选定三个承包商 项目主办部 门应按内控规定提出不以招标形式确定承包商的报告 送策划部会签 审核该项目的费用性质及费用 受控状态 审核邀请招标报告的合理性 项目主办部门报厂领导批准申请项目 如同意不以招标形 式确定承包商 则批准项目主办部门的报告 该项目进入非招标项目流程 申请部门提出本项目符 合商务谈判要求的技术协议送策划部 同时将 办理安全协议通知单 送安监部 安监部提出符合商 务谈判的安全协议送策划部 策划部会同项目主办部门汇编标书并会同项目主办部门 财经部 安监 部 监审部对新增邀标单位进行资格预审 经厂办会批准后发标 策划部组织开标 合同管理组和各 专业进行评标 策划部提请工程招投标领导小组 厂办会 确定承包单位 项目主办部门洽谈并签订 技术协议 安监部洽谈并签订安全协议 策划部洽谈商务合同 形成合同文本 会签 外包工程合同会审表 正式签订承包合同 5 1 3 非招标项目 项目主办部门提出项目申请 项目的技术规范书 同时推荐不少于三个承包商 如该项 目系应招标但不具备招标条件 且项目主办部门提出的不招标报告已经厂领导 厂办会 批准 则视 具体情况推荐2个以上承包商 策划部会签 审核该项目的费用性质及费用受控状态 保存经批准的不 招标报告 项目主办部门报分管厂长批准项目申请表 项目主办部门提出本项目符合商务谈判要求 的技术协议与申请表一并送策划部 策划部会同项目主办部门 财经部 安监部 监审部提出并预审 初选承包商 经厂领导 厂办会 同意后 根据批准的项目申请表和技术协议 通知初选的承包商编 制预算或报价 初选的承包商编制预算或报价 策划部审核预算或报价 策划部向分管厂长汇报 经 分管厂长同意后 通知项目主办部门洽谈技术协议 同时将 办理安全协议通知单 送安监部 安监 部洽谈安全协议 策划部草拟并汇总合同文本 会签 外包工程合同会审表 签订承包合同 5 1 4 外包工程申请表 经厂领导批准后 项目主办部门即将批准的 外包工程申请表 和技术规范书送 策划部 作为洽谈商务合同的依据 5 1 5经批准的外包工程项目因故取消 项目主办部门应在取消的次日 以书面形式撤消 外包工程申 请表 同时说明撤消理由 5 1 6 招标项目确定中标单位后二天内 项目主办部门正式与中标单位签订技术协议并送达策划部 非招标 项目商定合同价款后 策划部即通知项目主办部门 项目主办部门在通知中标单位到厂后二天内与对 方签订技术协议并送达策划部 技术协议盖项目主办部门公章 甲方负责人由项目主办部门负责人签 字 甲方联系人由项目主办部门专业人员签字 5 1 8 招标项目确定中标单位后二天内 安监部正式与中标单位签订安全协议 非招标项目商定合同价款后 策划部即通知安监部 安监部在接到通知后二天内与对方签订安全协议 安全协议送达策划部一份 安监部留存一份 安全协议盖安监部公章 甲方负责人由安监部负责人或安监部主管签字 5 25 2 外包工程项目的立项外包工程项目的立项 5 2 1 填报 外包工程申请表 及编制技术规范书时 申请部门应详细说明工程项目的必要性 工程项目的 计划编号及计划费用 承包形式 材料及机械 工程量 需要更换的备品备件或增加的装置性材料 工期要求 推荐承包商 预计项目费用 应小于或等于计划费用 等必须注明的内容 还应按项目性 质填写项目的费用来源 项目分为计划检修 维护 更改 小型基建 零星工程 公用系统大修 建 筑物及非生产建筑物大修 或根据规定增设其它类别 5 2 2 外包工程申请表 应遵循一事一申请原则 不同费用性质的项目 同一费用但不同的项目 均应分 别立项申请 5 2 3 招标项目由该项目主办部门在要求开工前60天 将经分管厂长批准的项目申请送策划部 同时应送达 书面的技术规范书 或技术协议草稿 及SAP招标汇总号 非招标项目由主管部门在要求开工前50天 将经分管厂长批准的项目申请送策划部 同时应送达书面的技术规范书 或技术协议草稿 及SAP招标 汇总号 作为策划部办理办理后续流程及合同的依据 每月20日前 项目主办部门编制下月项目立项 计划 报策划部汇总 每周四前 项目主办部门应提交项目拟立项材料到策划部 策划部组织审核后 提交厂办会审批 5 2 4 现场发生抢修工作时 为保证机组正常生产 项目主办部门在征得分管厂长同意后 可先行组织抢修 然后及时补办 外包工程申请表 等相关手续 5 35 3 承包商的确定承包商的确定 5 3 1 20万元以上 含20万元 计划检修 维修项目及30万元以上 含30万元 的更改项目 包括其他限额 以下但厂部 厂办会 确定招标的项目 以招标形式确定承包商 5 3 2估价20万元以下计划检修 维修项目及30万元以下的更改项目 通过询价比价 双方洽谈的形式 确定承包商 为便于现场管理 应首先在已经签订合同或工作表现较好的长年承包单位中选择承包商 厂部 厂办会 要求招标者 按招标程序确定承包单位 5 3 3 其他厂部 厂办会 要求招标的项目 按招标程序确定承包单位 5 3 4 推荐或选择承包商 应优先在列入集团公司 股份公司 分公司 本厂 合格工程承包商 名单中选 择 对拟新增施工企业的综合实力 企业规模 技术人员配备 装备水平 质量保证体系 安全保证 体系等 业绩 信誉 社会知名度等进行考察 调研后 提出备选施工企业名单报策划部预审 厂 领导 厂办会 审批确定 5 45 4 预算的编制 审查和工程承包价的确定预算的编制 审查和工程承包价的确定 5 4 15 4 1对于招标工程 如更 改 扩 小型基建 施工单位的中标价即为合同的签订价 指固定总价 的招标工程 对于非招标工程 在工程开工前 被选定的施工单位应按要求编制施工图预算 策划部 审查施工单位上报的施工图预算 5 4 25 4 2按施工图预算方式审查确定的工程造价 价格 作为施工合同的签订价 施工图预算的编制采用 现行 辽宁省建筑安装工程预算定额 辽宁省费用定额 火市 费用定额 及相关文件 规定 对于没有施工图纸的项目 工程开工前施工管理部门要签批 零星工程项目外委通知单 如生产 现场的项目 并标明 开 竣工日期 主要工作内容 工程量 技术 质量 安全 进度要求 工 程竣工后施工单位应填写 工程项目验收签证记录 报施工管理部门审查 确认 并签字 由策划 部审查完毕的施工图预算必须加盖 xx火电厂预算审核章 分别由审核人 策划部 工程量审核 人 施工管理部门 主管 策划部主任 签字后生效 5 4 35 4 3设备检修工程要针对设备的特点 采用计时工定价结算办法 即 根据不同专业 不同技术等级 不同难易程度确定不同的计时工单价 检修管理部门还要核算工程所需的计时工日数量 报厂领导 批准 经批准的检修工时 日 数量乘以标准工时单价 作为签订检修工程合同承包价的主要依据 5 4 4 现场机组设备需做的实验 试验 技术服务等高技术含量的外委项目 专业性强 又没有施工企业竞 争的工程 由职能部门与施工企业洽谈工程技术 质量 安全 进度 工程承包价等事宜 洽谈结果 报厂领导批准 其工程造价可采取一次包死的方式 5 4 55 4 5 现场抢修 维护 零星工程 厂区及家属住宅区楼房 建筑物 构筑物等修缮工程按施工图预算方式 确定工程合同承包价 5 4 6在此阶段 项目负责人应按照文件规定的表样完成 招标文件 和 评标报告 的编写 签字和 审批工作 不招标项目完成 工程量及价格构成审核表 审批工作 5 55 5 工程合同的签订 执行工程合同的签订 执行 5 5 1签订施工合同是项目得以实施的必要前提 是甲乙双方对工程的质量 标准 工期 安全 文明 施工等权益 义务的基本约束 5 5 25 5 2签订施工合同前 施工管理部门要填写 签订合同委托单 施工管理部门要形成合同初稿经策 划部审核后 由策划部与承包单位就合同的具体条款进行协商恰议 施工管理部门要对工程项目的地 点 规模 工期 主要工程内容 主要工作量 工艺技术标准 材料供应方式 包括品种 规格 数 量 质量标准 材料结算等 保修 验收 奖罚措施等描述清楚 5 5 35 5 3根据审核后的工程施工图预算或经策划部审核 厂部批准的检修工程项目价格 由策划部负责与 施工单位签订工程施工合同 5 5 45 5 4由策划部合同管理员办理合同会签单 合同书经双方法人代表或委托代理人签字后 由合同管理 员盖合同专用章 至此合同开始生效 5 5 5合同生效后 策划部合同管理员负责办理支付工程预付款 进度款 竣工结算款及保修款 项目 负责人根据不同的付款类型 预付款 进度款 竣工结算款及保修款 负责办理 工程合同付款签批 单 保修金清算联系单 的签批手续 5 5 6办理工程首付款时 施工单位应填报 工程承包商信用信息评价审查表 报策划部专工审核确 认并逐级签字备案 审核通过后再办理 工程合同付款签批单 支付工程首付款 5 5 7策划部负责监督合同的执行情况 协调合同执行过程中发生的分歧和纠纷 保障合同顺利执行 5 5 8策划部合同管理员负责全厂工程合同的保管 5 5 95 5 9xx火电厂拒绝任何工程 任何形式的二次转包行为 火电厂拒绝任何工程 任何形式的二次转包行为 5 5 10在此阶段 项目负责人应按照文件规定的表样完成 技术协议书 合同委托单 等记录 报告的编写 签字和审批工作 5 5 11不招标项目 项目负责人应按照文件规定的表样完成 技术协议书 合同委托单 工 程开工报告 工程承包商信用信息评价审查表 工程合同付款签批单 等记录 报告的编写 签字和审批工作 5 65 6外包工程施工管理外包工程施工管理 5 6 1 外包工程施工管理分更改 扩建及小型基建工程施工管理 机组检修维护施工管理 土建类大小修及 维护施等工管理 5 6 2合同签订后 交由项目责任部门 施工管理部门 进行工程项目的实施 工程项目责任部门应指 定项目实施负责人 如检修专工专责 土建施工管理员 负责工程项目的具体实施 项目实施负责人 有责任向策划部及相关部门通报项目执行情况 并主动接受监督 5 6 35 6 3 工程开工以前 由施工单位填写 工程开工报告 工程立项申请部门填写 工程立项审批单 报 策划部及相关部门审核 主管厂长批准 若需支付首付款 应填写 工程承包商信用信息评价审查表 并逐级签批 5 6 45 6 4工程施工过程中 若需对原设计图纸 或方案 进行修改 应签写 工程设计修改通知单 并 履行签批手续 工程施工过程中做好隐蔽项目签证和阶段性签证 5 6 55 6 5办理工程进度款时 施工单位应填报 工程合同付款申请表 并附 工程完成情况统计表 报 施工管理部门审核确认 策划部专工签字备案 工程完成情况统计表 可根据现场专业实际情况自 行编制 但必须完全反映工程实际进度 工程完成情况统计表 作为基础摸板供参考 5 6 6外包工程施工管理的具体程序按 更新改造工程项目管理程序 设备检修管理程序 有关内 容执行 5 6 7外包工程施工管理标准执行作业文件 工程施工管理标准 小型基建工程管理标准 设 备检修管理标准 5 6 8本程序涉及的所有检修项目质量控制工作 执行 检修监理管理程序 5 6 9在此阶段 项目负责人应按照文件规定的表样完成 W点现场见证书 H点现场见证书 工程设计修改 变更 通知单 工程进度横道图 工程计划进度与实际进展比较表 工 程进度完成情况表 工程合同付款签批单 施工图纸资料交换一览表 施工图纸设计 接口资料管理清单 工程项目验收签证记录 等记录 报告的填写 签字和审批工作 5 75 7外包工程竣工验收及竣工资料移交外包工程竣工验收及竣工资料移交 5 7 15 7 1外包工程竣工验收分更 改 扩建及小型基建工程竣工验收 机组检修维护竣工验收 土建类大 小修及维护竣工验收等 工程验收标准执行国家现行施工及验收规范 5 7 2工程竣工以后 应由施工单位提出竣工验收申请 施工管理部门应及时组织本部门相关技术人员 施工单位进行预验收 对于达到验收条件的工程项目由策划部组织施工管理部门 使用部门及相关 部门并邀请厂领导参加最后的竣工验收工作 5 7 35 7 3对于验收合格的工程项目 由施工单位填写 工程竣工验收报告 和 工程竣工验收交接证明书 施工管理部门填写验收意见 作出质量评定 签字盖章 5 7 45 7 4施工管理部门审核 整理施工单位上交的竣工图纸和竣工资料 并交至策划部专工 5 7 5策划部专工负责工程项目竣工资料的复审及整合 移交行政部档案室进行资料替代或存档 5 7 65 7 6策划部办理固定资产的移交手续 策划部办理固定资产的移交手续 5 7 75 7 7工程项目竣工验收并交付使用以后 施工管理部门组织编写工程施工总结 交策划部专工审核 策划部组织项目的后评估 机组检修的后评价按 检修管理程序 执行 5 7 8在工程竣工验收阶段 项目负责人应按照文件规定的表样完成 工程设计修改通知单 工程 进度横道图 工程计划进度与实际进展比较表 工程完成情况统计表 施工图纸资料交 换一览表 施工图纸设计接口资料管理清单 竣工图纸资料验收单 工程总结 工 程竣工验收报告 工程竣工验收交接证明书 等记录 报告的填写 签字和审批工作 5 85 8工程竣工结算的审查工程竣工结算的审查 5 8 1工程竣工验收以后 由施工单位根据竣工图纸 设计修改通知单 验收签证记录单 材料代用签 证 安装记录 试运记录等资料 编制工程竣工结算 5 8 25 8 2机组检修工程竣工验收以后 检修管理部门要对检修分项及检修总工时进行核对审查 对超出合 同规定的检修项目和工时签字确认 对检修承包单位的奖惩要有文字说明 5 8 35 8 3策划部在接到施工单位上报的竣工结算以后 首先检查竣工手续 如竣工报告 竣工资料是否 齐全 判断是否具备竣工结算条件 当符合竣工结算条件时 策划部应在规定的时间内审核上报的竣 工结算 5 8 45 8 4 对于招投标工程 中标价即为合同价 无索赔费用发生时即为工程结算价 要注意审查由于重大设 计变更引起的工程费用增加和由于甲方原因造成的索赔费用 5 8 55 8 5 通过施工图预算方式确定合同承包价的工程要认真审查工程竣工结算 按标准预结算审查程序进行结 算审查 5 8 65 8 6 对对5 4 45 4 4中涉及的一次包死工程在项目竣工结算时不调整价格 中涉及的一次包死工程在项目竣工结算时不调整价格 5 8 75 8 7甲方供材料尤其是甲方领料部分 要认真审查材料的预算含量 由定额抽量部分按预算价结算 超过定额含量部分按市场价供应 甲方领料按设计图纸用量加规定损耗量进行领料 剩余部分全部退 回甲方施工管理部门 5 8 85 8 8工程项目竣工结算审查完毕以后 由策划部加盖 xx火电厂工程结算章 分别由审核人 策划 部 工程量审核验收人 施工管理部门 主管 策划部主任 签字后生效 5 8 9在工程竣工结算阶段 项目负责人应按照文件规定的表样完成 立项审批单 工程合同 工程竣工验收报告 工程竣工验收交接证明书 的编写 签字和审批工作 5 95 9 结算付款结算付款 5 9 1策划部审核签字后的竣工结算书转交合同管理员 电厂财经部 其中一份返给施工单位 合同 管理员负责审核并办理结算付款的相关手续 财经部办理结算付款 5 9 25 9 2办理结算付款需到策划部填写 更改工程 项目竣工结算表 和 小型基建工程 项目竣工结算 表 此表详见 更新改造项目管理程序 中附录 5 9 35 9 3策划部 财经部按合同规定扣留工程保修金 策划部 财经部按合同规定扣留工程保修金 5 9 45 9 4保修期已满且未出现任何质量问题 施工单位可以 到策划部 办理保修金结算手续 填写 清 算保修金联系单 由施工管理部门签字确认 保修期内若出现质量问题 施工管理部门可责令施工 方按规定时间进行维修处理并达到规定要求 如果施工方未在规定时间内处理完缺陷 甲方有权利用 保修金另委托其他施工单位进行维修 5 9 5对于竣工结算价超出合同价10 的工程或项目 应由相关部门写出追加说明 作为原合同的补充 说明和结算付款的依据 施工管理部门要对超量 范围 标准 变更 设计变更 方案修改等 材料代用 现场条件变化等情况作出概要说明 5 9 6合同管理员按时编报全厂工程合同执行情况季度和年度报表 5 9 7在工程结算付款时 项目负责人应按照文件规定的表样完成 工程进度完成情况表 立项审 批单 工程合同 工程竣工验收报告 工程竣工验收交接证明书 工程合同付款签 批单 等记录 报告的编写 签字和审批工作 5 105 10竣工决算竣工决算 5 10 15 10 1大型基建工程项目竣工验收并移交生产以后 财经部应编报工程竣工决算报告 5 10 25 10 2更改工程 扩建工程 小型基建工程竣工验收并移交使用以后 财经部完成前述单项工程全部 实际费用的记帐核算 如工程费用 设计 征地 监理 设备费用及其他费用的总和 根据公司要 求形成决算报表 根据公司是否要求形成决算报表 5 10 3在工程决算阶段 项目负责人应按照文件规定的表样完成 更改 工程项目竣工决算表 工程合同付款签批单 保修金清算联系单 的签字和审批工作 5 115 11临时劳务用工管理控制程序临时劳务用工管理控制程序 临时劳务用工管理控制程序执行 企业管理标准汇编 中 小型基建工程管理标准 之附录A 临时劳务用工管理办法 其主要程序如下 5 11 15 11 1 申请控制程序 申请控制程序 用工专业办理临 时劳务用工申请 用工部门 主管领导签字 策划部主任 审核签字 主管厂长 批准签字 策划部 登记 编号 汇总 用工部门 使用临时用工 未批准 终止执行 N Y 5 11 25 11 2 结算控制程序 结算控制程序 用工部门负责 临时用的使用 监 督 安全 管理 使用部门审核 施工单位上报的临 时用工数量 使用部门 主管领导签字 策划部审核 办理结算单 策划部主任 签字 主管厂长 签字 财经部 办理结算付款 结束 策划部编报临 时用工季度报 表 年度报表 5 125 12 执行的工程管理标准执行的工程管理标准 工程管理标准执行下列标准 5 12 1 工程预 结算管理执行xx火电厂 工程预结算管理标准 5 12 2 工程合同管理执行xx火电厂 工程合同管理标准 5 12 3 工程施工管理执行xx火电厂 工程施工管理标准 5 12 4 小型基建工程及临时劳务用工管理执行xx火电厂 小型基建工程管理标准 和 临时用工管理标准 6相关 支持性文件 xx火电厂 综合计划管理程序 xx火电厂 更新改造项目管理控制程序 xx火电厂 检修管理程序 xx火电厂 检修监理控制程序 xx火电厂 工程施工招投标管理标准 xx火电厂 岗位工作标准 7记录和报告 序号序号编编 号号名名 称称保存地点保存地点保存期保存期 1 考察报告策划部 施工管理部门5年 2 可行性研究报告策划部 施工管理部门5年 3 技术报告策划部 施工管理部门5年 4 年度更改 零购项目计划申请表策划部 施工管理部门5年 5 工程立项审批单策划部 施工管理部门5年 6 合格工程商 供应商 申请表策划部5年 7 工程项目招标申请表策划部5年 8 工程项目招标资格预审表策划部5年 9 项目评标工作组人员名单策划部5年 10 招标文件策划部5年 11 技术规范书策划部5年 12 投标邀请函策划部5年 13 开 评 标会签到表策划部5年 14 投标文件送达时间表策划部5年 15 技术部分评分标准策划部5年 16 商务部分评分标准策划部5年 17 投标价格揭示表策划部5年 18 技术评分汇总表策划部5年 19 商务评分汇总表策划部5年 20 招标评分汇总策划部5年 21 评标报告策划部5年 22 招标委员会评标审核意见策划部5年 23 中标通知书策划部5年 24 工程项目未招标说明策划部5年 25 签订合同委托单策划部5年 26 技术协议书策划部 施工管理部门5年 27 工程开工报告策划部 施工管理部门5年 28 工程承包商信用信息评价审查表策划部5年 29 工程合同付款签批单策划部 施工管理部门5年 30 工程完成情况统计表策划部 施工管理部门5年 31 设备检修质量控制点 W点 验收 单 策划部 施工管理部门5年 32 工程设计修改通知单策划部 施工管理部门5年 33 工程进度付款申请表策划部 施工管理部门5年 34 工程项目验收签证记录策划部 施工管理部门5年 35 施工图纸资料交换一览表策划部 施工管理部门5年 36 工程计划进度与实际完成情况比较 表 策划部 施工管理部门5年 37 工程量统计表策划部 施工管理部门5年 38 工程竣工图纸资料移交验收单策划部 施工管理部门5年 39 工程竣工验收交接证明书策划部 施工管理部门5年 40 工程竣工验收报告策划部 施工管理部门5年 41 更改工程 项目竣工决算表策划部 施工管理部门5年 42 保修金清算联系单策划部 施工管理部门5年 43 临时劳务用工申请表策划部 施工管理部门1年 44 临时劳务用工工时统计表策划部 施工管理部门1年 45 零星工程项目外委通知单策划部 施工管理部门5年 46 文件修订记录策划部 施工管理部门5年 附录1 考察报告 技改情况考察报告技改情况考察报告 考察报告的格式为前言 概述 考察细目三个部分 前言 部分 主要是简单地介绍本考察团的名称 组成 考察过程中所访问的国别 城市 机构 参观的具体单位等 概述 也有单独写 或者和前言放在一起写的 这部分主要是交待考察的总体情况 写 这部分内容时 不但要写得通俗易懂 而且要清楚地写出考察的内容和收获 考察细目 是考察报告的主体 主要内容都在这部分 写法上 可把考察内容分成若干条 然后逐条详细介绍考察所获得的专业内容 可以使用科技术语 语句力求简明扼要 技改考察报告 例文 技术概况考察报告 的提纲是 1 题目 2 考察团名称 3 前言 4 综述 介绍 的发展现状 动向以及特点 5 发展概况和工艺 6 的工艺 7 的技术 8 的生产设备 附录2 可行性研究报告 xx国际电力股份有限公司火电厂国际电力股份有限公司火电厂 可可 研研 报报 告告 关于关于 改造改造 XX部部 专业专业 年年 月月 日日 例文 例文 一 进展报告撰写依据及原则 二 项目提出的背景 三 项目建设的必要性 四 项目建设的意义 五 国内外研究概况 六 项目概况 七 项目实施计划 八 费用估算 九 经济效益分析 十 减排分析 十一 必要性 批准 复审 审核 汇签 初审 编写 附录3 技术报告 xx火电厂火电厂 技技 术术 报报 告告 标题 标题 编号 TR Xxx 电电 厂厂 年年 月月 日日 批准 复审 审核 汇签 初审 编写 附录4 年度更改 零购项目计划申请表 2009年度更改 零购项目计划申报汇总表 xxx电厂 00 00 0 2008年8月30日 一 二 00 表1 一更改项目 序号 项目申请 编号 项目名称 项目简况 说明 须 申请费用 万元 相应报废 资产额度 备注项目性质 资金来源 项目预计实施 完工时间 技改 安全 xx国际电力资本性支出项目申报表 安全 单位 xxx电厂 项目申报编号 DL 1001 1 项目名称工程投资 万元 2 项目依 据 必要 性和可行 性 必要性 可行性 土建费 设备 材料 机具费 安装费用 调试费 其它 设计 合计 3 工程主 要 内容 经 济效益 方案比 较 主要内容 经济效益 主要设备及材料 名称规范数量单价 元 总价 万元 551 00 120 00 18 00 18 00 24 00 24 00 12 00 3 00 767 00 4 工程时 间 及进度预 计主要附件 主管厂长 部门负责人填报人项目负责人 职务 职称 附录5 外包工程立项申请表 xx火电厂厂 外包工程立项申请表 部门编号 申报日期 年 月 日 申请部门经办人部门负责人 项目名称承包方式 项目性质项目编号 资金来源 计划费用 万元 开工日期 年 月 日工期 立项理由与 项目主要内 容 技术要求 共 份 页 应包括主要工程量 主要材料 建议施工投 标单位 1 2 3 4 策划部 意见 经办人 部门负责人 立项部门 分管厂长 厂长 注 1 本表在厂办会批准后送策划部 2 资金来源 厂内自定更改 零星工程 公用系统大修 建筑物及非生产建筑 物大修 机组大小修 日常维护 附录6 合格工程商 供应商 申请表 xxxx火电厂火电厂 合格工程商 供应商 申请表合格工程商 供应商 申请表 工程商 供应商 名称 地 址邮 编 基本联系信息 联系人联系电话 传真 主要经营范围 基本评估 签批意见签批意见 部门部门意见意见签字签字日期日期 厂长厂长 主管厂长主管厂长 策划部策划部 部门部门 申请人申请人 附录7 工程项目投标单位推荐表 工程项目投标单位推荐表工程项目投标单位推荐表 工程名称 工程名称 序号序号推荐投标单位推荐投标单位备注备注 1 2 3 推荐意见 推荐意见 部门部门意见意见签字签字 策划部主任策划部主任 部门主任部门主任 年 月 日 附录8 xx火电厂工程项目招标审批表 xx火电厂工程项目招标审批表火电厂工程项目招标审批表 编号 项目名称 项目名称 说明 序号序号潜在投标单位潜在投标单位备注备注 1 2 3 备注 备注 策划部主任 签字 策划部主任 签字 招标委员会主任招标委员会主任 签批意见 签批意见 部门主任 签字 部门主任 签字 主管厂长主管厂长 签批意见 签批意见 申请人 签字 申请人 签字 附录9 工程项目招标资格预审表 xxxx火电厂火电厂 项目招标资格预审表项目招标资格预审表 企业名称企业名称 企业地址企业地址 电电 话话 传传 真真 企业成立年份企业成立年份 企业性质企业性质 上级主管部门上级主管部门 企业法人企业法人 职职 务务 职职 称称 企业技术负责人企业技术负责人 职职 务务 职职 称称 在册人数在册人数 人 高级职称高级职称 人企业编制人数企业编制人数 中级职称中级职称 人 企业资质及证号 企业资质及证号 高新企业 高新企业 证号证号 工商营业执照及营工商营业执照及营 业范围业范围 营业范围营业范围 注册资金及财务状注册资金及财务状 况况 开户银行及帐开户银行及帐 号号 联系人姓名及电话联系人姓名及电话 号码号码 过去过去3年完成营年完成营 业额业额 参加人数参加人数 技术情况技术情况 项目经理业绩情况项目经理业绩情况 准备参加本项目的准备参加本项目的 人员概况人员概况 其他其他 预审意见 预审意见 预审单位 策划部 签字 预审单位 策划部 签字 年年 月月 日日 附录10 项目评标工作组人员名单 xxxx火电厂火电厂 改造改造 项目评标工作组人员名单项目评标工作组人员名单 组组 长 长 副组长 副组长 1 1 技术组技术组 组 长 成 员 2 2 商务组商务组 组 长 成 员 招招标标委委员员会会主主任任 签签字字 年年 月月 日日 附录11 招标文件 招标编号 xx国际电力股份有限公司国际电力股份有限公司 火电厂火电厂 改造改造项目项目 招 标 文 件 xx国际电力股份有限公司火电厂 年 月 附录12 技术规范书 xxxx火电厂火电厂 改造改造 技技术术规规范范书书 招标方 招标方 xxxx国际电力股份有限公司火电厂国际电力股份有限公司火电厂 年年 月月 目 录 1 总则 2 应用标准 3 技术要求 4 投标方应填写的技术规范表 5 供货范围 6 技术资料 7 交货进度 8 监造 检验 试验和性能验收试验 9 技术服务和联络 10 培训 11 设计联络 附录13 投标邀请函 xx火电厂火电厂 投投 标标 邀邀 请请 函函 致 投标人名称 按照 中华人民共和国招标投标法 规定 xx国际电力股份有限公司决定xx火电厂 进行邀请招标 招标的具体情况及要求详见 招标文件 贵公司单位资质和能力等经审查已获通过 因此邀请贵公司参加投标 若贵公司有 意参加xx火电厂 的投标 请填好后附的回执单并加盖公章 于 年 月 日 时前发给xx火电厂 本次招标项目最终截标时间为 年 月 日 时 在此时间后递交的标书将不被接受 公开开标仪式将于 年 月 日 时在xx火电厂 开标地点 举行 特此邀请 联 系 人 联系电话 传 真 日期 年 月 日 附 回执单 我公司 厂 于 年 月 日