紧急研发的必备流程.doc

37 / 37程序文件紧急研发流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共2页第1页1 目的及适用范围1.1 为更好、更快的满足客户的需求，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于六十所内经批准，同意进行紧急研发的项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目经理负责作出紧急研发的判断、组织项目组成员编制研发计划、制定设计方案、实施设计、制定质量标准。2.2 项目总监负责审核紧急研发申请及预算，审批研发计划、设计方案，负责组织并实施研发评审。2.3 事业部科研处长负责审批紧急研发申请，审核研发预算。2.4 所长负责审批研发预算，审批项目确认（验收）的最终结果。3 紧急研发流程3.1 经合同评审后的新品订单，由销售处填写研发申请表交事业部办公室。3.2 事业部办公室接到销售处的研发申请表后，对研发申请进行整理，并提出项目启动申请表交科研委员会。3.3 科研处长接到项目启动申请表后，负责指定项目总监和项目经理，项目经理负责组成项目组并报科研处长批准。3.4 项目经理根据研发项目的紧、缓程度就项目或其中的部件作出采用紧急研发或正常研发的初步判断，并作出项目预算，送交项目总监审核。项目总监审核后，送科研处长审核项目预算并审批是否紧急研发，项目预算经财务处审核后交所长作最终裁决。3.5 项目经理接到同意紧急研发的批复后，组织项目组成员编制研发计划、技术接口表，经项目总监批准后实施设计。3.6 项目经理组织设计人员进行研发方案设计，研发方案经项目总监批准后，进入设计实施阶段。3.7 项目组在完成研发项目的前期设计后转入设计中试阶段，设计中试项目组由原项目经理在原项目组及事业部生产处中抽选相关人员组成。中试项目组通过试制样品，对前期设计方案进行完善，并作出工艺图。3.8 设计中试完成后，由项目总监负责组织研发项目确认（详见研发确认程序文件）。3.9 研发结果通过设计确认后，若是单件订单，则由事业部办公室将所有设计资料存档，样品入库。若为批量生产，则由项目经理负责组织设计人员制定质量标准。3.10 中试项目组负责按“文件交接流程”的要求，将所有所有研发输出资料与相关部门办理交接。4 相关文件4.1 设计中试流程4.2 研发评审流程4.3 文件交接流程4.4 产品入库流程5 记录5.1 设计和开发计划5.2 组织技术接口表5.3 设计方案书5.4 设计图5.5 工艺图5.6 质量标准程序文件研发立项程序文件2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共2页第1页1 目的及适用范围1.1 为使研发项目真正的满足市场的需要，严格控制研发成本，特制本程序文件。1.2 本程序文件适用于六十所内所有未经过合同评审的项发项目。经过合同评审的研发项目，不再进行研发立项。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 市场处处长负责组织市场处收集市场信息、预测市场的发展方向，并提出市场预测分析。2.2 事业部办公室科技信息人员负责收集与60所相关的科技发展的最新动向，作出技术发展趋势分析。2.3 事业部办公室根据市场与科研发展趋势的分析，作出立项的申请。2.4 事业部科研处长负责指定专人组织立项评审。2.5 事业部科研处长、副所长负责项目立项的审核。2.6 所长负责立项批准。3 项发立项流程3.1 事业部办公室和市场处分别收集科研信息、市场信息作出市场预测，并填报技术发展趋势、市场预测分析交事业部办公室。3.2 事业部办公室就收到的市场预测报告进行整理分析，并有选择的作出研发立项申请交科研委员会。3.3 科研委员会接到研发立项申请后，指定专人（若立项通过，则自动成为项目总监）负责组织立项评审。3.4 立项评审由科研委员会、销售处、财务处等相关负责人组成，在充分论证项目的可行性、经济性后，对是否立项作出判定，并出具立项确认书。3.5 未通过评审的项目，由评审委员会通报申报部门。3.6 通过评审的项目，在经事业部科研处长和总经理审核后，报所长批准。3.7 立项确认书经批准后，由事业部办公室计划员编制项目编号。4 相关文件与记录4.1 技术发展趋势4.2 市场预测4.3 研发申请表4.4 立项确认书程序文件研发方案评审程序文件2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共1页第1页1 目的及适用范围1.1 为使研发方案科学、合理，加强研发的标准化、零件共用化，特制本程序文件。1.2 本程序文件适用于六十所内所有项发项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目经理负责提出研发方案评审申请；2.2 项目总监负责组织研发方案评审，并负责批准研发方案；3 研发方案评审流程3.1 设计方案完成后，项目经理负责填写评审申请表，并将评审申请表、设计方案交项目总监；3.2 项目总监接到评审申请表后组织项目组和技质处人员成立评审组对设计方案进行评审；3.3 技质处负责依据六十所标准化体系对研发方案的标准化、共用化及与其相关的评审点设置进行审定；3.4 评审组出具评审报告，若需修改的设计方案，须在评审报告上明示修改后是否再评审；3.5 经项目组修改后的方案，若评审报告上说明须再评审，则须重新填写评审申请表报评审组评审。若不须再评审，则交由项目总监批准后实施；4 相关文件4.1 六十所标准化体系5 记录5.1 评审申请表5.2 设计方案5.3 评审报告程序文件设计中试程序文件2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共1页第1页1 目的及适用范围1.1 为加强研发与制造的联系，使科研更切合本所的实际生产能力，工艺更科学、合理，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于为六十所内所有进入设计中试的研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目总监负责组织成立中试项目组，并对中试过程进行监控；2.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理；2.3 项目经理负责组织项目组成员实施研发中试；3 设计中试流程3.1 研发项目完成前期研发后，由项目总监在原项目组和事业部生产处的基础上成立中试项目组；3.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理（或由前期研发的项目经理继任）；3.3 中试项目组经理负责组织项目组成员依据前期设计资料展开样机试制工作，验证前期设计的合理性，样机试制的同时进行工艺设计和制定质量标准。前期设计不合理之处由中试小组对设计进行修正；3.4 中试结束后，项目经理组织项目组成员对研发结果进行内部评审；3.5 通过内部评审的项目，进入项目确认流程；4 相关文件4.1 设计确认流程5 记录5.1 设计图5.2 验证及控制记录5.3 工艺图5.4 质量标准程序文件设计确认流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共2页第1页1 目的及适用范围1.1 为更好的提高研发质量、控制研发成本，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于六十所内所有研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目经理负责提出设计确认申请表；2.2 项目总监负责组织设计确认工作；2.3 财务处长负责对项目费用进行决算；2.4 事业部科研处长与总经理负责审核“设计确认”结果；2.5 所长负责批准“设计确认”结果；3 设计确认流程3.1 项目组填写设计确认申请表并送项目总监；3.2 对于工程类项目，由项目组、销售处、用户共同实地验收；3.3 非工程类项目则由项目总监负责组织成立“设计确认评审组”。评审组由科研委员会、技质处、财务处有关人员组成，条件允许的情况下，可邀请用户参加设计确认；3.4 评审组对样品按合同和产品标准进行验收，并对研发成本进行决算。3.5 评审组出具设计确认报告。凡未能通过评审的项目，评审组须在设计确认报告上注明修正后是否须重新评审。3.6 凡未能通过设计确认的项目，经项目组修正后，若须重新评审，由项目组重新出具设计确认申请表报评审组。若不需重新评审，则报项目总监审核是否按要求进行了修正；3.7 设计确认报告经项目总监审核后，送事业部科研处长和总经理审核，所长批准；3.8 经批准通过的研发项目，若是零星生产，则进入“产品入库流程”。若是批量生产，则进入“文件交接流程”；4 相关文件4.1 文件交接流程4.2 产品入库流程5 记录5.1 设计确认申请表5.2 设计确认报告程序文件工程服务流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页6 目的及适用范围6.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的工程服务工作，制定本流程；6.2 本流程适用于六十所客户服务中心负责的所有工程类项目；6.3 本流程由客户服务中心制定，修改解释权归客户服务中心；6.4 2002年1月 日起开始执行。7 职责7.1 总责任人：客户服务中心主任；7.2 销售处职员负责提供客户要求；负责存档客户档案、征询客户意见并催款；7.3 物流处职员负责提供运输计划；7.4 事业部办公室职员负责提供技术图纸； 7.5 客户服务中心工程负责提交工程服务计划，交客户服务中心主任审批；负责实施计划；负责组织工程验收；7.6 客户服务中心职员负责建立客户档案、制定客户回访安排；7.7 客户服务中心主任负责判断是否需要事业部安排人员支持，负责审核批准工程服务工程师提交的服务计划；7.8 技质处职员参与工程验收。8 工程服务流程8.1 工程服务中心接到销售处的工程服务合同后，负责牵头组织物流处制定产品发货计划，并确定货物的堆放场地、收货人等详细事项；事业部办公室提供工程技术图；销售处提供客具体要求及客户的详细情况（联系人、地址、电话等）；8.2 客户服务中心工程师安排工程服务计划，交中心主任审核批准后实施工程服务；8.3 客户服务中心判断是否需要要求事业部安排支持:8.3.1 如果需要事业部支持，事业部生产或科研处长安排支持；8.3.2 如果本部门工程师可以满足要求，直接进入工程实施；8.4 销售处职员协助客户服务中心工程师组织工程实施。 8.5 工程完工后，由客户服务中心工程师组织技质处职员、客户进行工程验收；8.6 验收结束后，客户服务中心建立客户档案，存档并抄送销售处存档8.6.1 销售处保存客户档案，征询客户意见，并催款；8.7 客户服务中心职员根据客户档案制定客户回访方案，交中心主任审核批准。9 相关文件9.1 销售合同9.2 客户档案10 相关流程10.1 运输流程程序文件广告促销流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页11 目的及适用范围11.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的广告促销工作，制定本流程；11.2 本流程适用于六十所销售处及市场信息中心；11.3 本流程由市场信息中心制定，修改解释权归市场信息中心；11.4 2002年1月 日起开始执行。12 职责12.1 总责任人：市场信息中心主任；12.2 市场信息处职员负责收集市场信息，制定广告促销方案，执行广告促销方案；12.3 事业部办公室职员负责提供产品性能说明、质量指标等相关信息；12.4 市场信息中心主任负责审核广告促销方案；12.5 营销副所长负责批准广告促销方案；13 广告促销流程13.1 市场信息中心职员收集市场动向、传媒渠道、目标客户等相关信息，再根据年度营销计划的营销策略，目标市场等规划，制定广告促销方案；13.2 广告促销方案制定完成后交市场信息中心主任审核；13.3 市场信息中心主任将审核通过的广告促销方案交营销副所长审批；13.4 营销副所长结合预算情况审批广告促销方案；13.5 广告促销方案经营销副所长批准通过后，市场信息中心职员实施广告促销方案。14 相关文件14.1 市场情况分析报告14.2 营销计划14.3 产品性能及指标说明14.4 广告促销方案15 相关流程15.1 营销计划制定流程程序文件客户投诉处理流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页16 目的及适用范围16.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的客户投诉处理工作，制定本流程；16.2 本流程适用于六十所客户服务中心负责的所有客户投诉；16.3 本流程由工程服务中心制定，修改解释权归客户服务中心；16.4 2002年1月 日起开始执行。17 职责17.1 总责任人：客户服务中心主任；17.2 客户服务工程师负责接待客户投诉，收集相关资料，分析投诉原因，申请事业部支持，独立或在事业部帮助下解决客户投诉的问题，定期回访；17.3 事业部职员在必要情况下参与解决客户投诉问题，在无法解决情况下申请立项。18 客户投诉处理流程18.1 服务工程师接到客户投诉后，根据客户投诉的情况向有关部门收集信息；18.2 客户工程师负责调查分析产生问题的原因，对是客户使用的问题、产品服务问题、质量问题、是否在保修期内等情况作出初步判断。18.3 客户服务工程师判断是否能够独立解决客户投诉：18.3.1 如果无法独立解决，客户服务工程师向事业部提出支持申请，事业部派人协助客户服务中心解决投诉问题；18.3.2 如果可以独立解决，客户服务工程师自行解决客户投诉；18.4 在完全解决客户反映的问题后，客户服务工程师还需定期对客户进行回访；18.5 若产品发生重大的设计问题，必须对设计方案进行较大更改，则需立项解决客户的投诉；19 相关文件19.1 投诉记录19.2 客户服务支持申请20 相关流程20.1 立项流程程序文件销售合同处理流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页21 目的及适用范围21.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的销售合同处理工作，制定本流程；21.2 本流程适用于六十所所有销售合同；21.3 本流程由销售处制定，修改解释权归销售处；21.4 2002年1月 日起开始执行。22 职责22.1 总责任人：销售处处长；22.2 销售处处长负责与客户签订合同；22.3 销售工程师负责制作合同副本，分解合同内容，并向事业部、物流处传递相关信息，将合同正本呈所办保管；22.4 销售处文员负责保管一份合同副本；22.5 事业部办公室职员负责记录合同中的相关信息，并存档保管；22.6 物流处职员负责记录合同中的相关信息，并存档保管；22.7 所办职员负责保管合同正本；22.8 财务处职员负责保管一份合同副本。23 销售合同处理流程23.1 销售合同通过合同评审后，销售工程师负责与客户就合同条款进一步协商并拟定合同。23.2 销售工程师将拟定的合同交销售处长审核，销售处长审核并签署合同。销售工程师负责将经签署的合同交所办加盖公单；23.3 合同正式生效（供、需双方均盖章）后，销售工程师制作合同副本：23.3.1 将合同内容分解，包括技术要求、交货期限等，23.3.2 将相关信息抄送事业部和物流处23.3.3 将制作完成的合同副本交销售处职员、财务处职员保管23.4 销售工程师将合同正本呈送所办保管23.5 所办保管合同正本24 相关文件24.1 销售合同24.2 销售合同（副本）24.3 销售合同内容摘要（事业部保存）24.4 销售合同内容摘要（财务处保存）25 相关流程25.1 采购计划流程25.2 运输流程25.3 科研计划流程25.4 生产计划流程程序文件营销计划制订流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版