内部审计报告.doc

xxxx 审计项目 负责人 负责人 批准人批准人 2012012 2 年年 0 07 7 月月 2828 日日 1 目录 一 审计计划 1 1 审计目的 1 2 审计范围 1 3 审计依据 1 4 审计组说明 1 5 审计周期 1 6 审计程序 1 7 审计内容 二 审计过程 2 1 审计项目总表 2 2 审计依据明细表 2 3 审计过程汇总 三 审计报告 3 1 审计报告 3 2 审计报告格式 四 审计报告范文 2 一 一 审计审计计划计划 1 11 1 审计目的审计目的 1 21 2 审计范围审计范围 1 31 3 审计依据审计依据 公司程序文件 作业指导书及相关支持性文件 相关法律 法规和标准 1 41 4 审计组成员审计组成员 组 长 成 员 1 51 5 审计周期审计周期 2011 年 05 月 12 日到 05 月 31 日 1 61 6 审计程序审计程序 1 6 11 6 1 首次会议首次会议 时间 地点 审计组宣布审计目的 范围 依据 方法 程序 日程安排及有关事项 审计组成员及相关部门负责人参加 1 6 21 6 2 现场审计现场审计 时间 审计人员通过审查会计凭证 会计账簿 财务会计报告 查阅与审计事项有 关的文件 资料 检查现金 实物 有价证券 向有关单位和个人调查等方 式进行审计 取得证明材料 并按规定编制审计工作底稿 3 1 1 6 6 3 3 末次会议末次会议 时间 地点 审计组组长主持召开末次会议 进行评审总结 进行后继改善工作 公司管理层 审计组成员及相关部门负责人参加 相关人员做好会议记录 1 1 6 6 4 4 审计报告审计报告 时间 审计组组长给出最终审计报告 呈报各级管理者 本次审计工作结束 1 71 7 审计内容审计内容 7 17 1 审计范围主要包括 审计范围主要包括 1 2 3 4 7 27 2 审计内容主要包括 审计内容主要包括 管理文件 程序文件 各类记录 工作流程 现场环境 检验报告 二 二 审计审计过程过程 2 12 1 审计项目总表审计项目总表 4 内部审计项目总表内部审计项目总表 受审计部门审计编号 审计组成员审计时间 序审计项目审计依据备注 2 22 2 审计依据明细表审计依据明细表 5 内部审计依据汇总表内部审计依据汇总表 受审计部门审计编号 审计组成员审计时间 序审计依据备注 2 32 3 审计过程汇总表审计过程汇总表 3 13 1 审计报告审计报告 6 在完成审计工作后 应当出具审计报告 审计报告应当包括下列要素 一 一 封面封面 报告名称 关于 xxxx 的审计报告 报告编号 xx 集团内审字 201x 第 0xx 号 被审计单位 xxxx 报告时间 201x 年 xx 月 xx 日 报告抄送 董事长 各副总裁 董事长助理 财务总监 xx 部门 二 基本情况二 基本情况 基本要素 审计报告包括下列要素 1 标题 2 引言段 3 审计基本情况 管理 层的相关责任及审计人员的责任 4 审计存在的主要问题及重大事项 5 审计 意见及建议段 6 审计人员的签名 审计组织的名称 报告日期 一一 标题标题 审计报告的标题应当统一规范为 审计报告 二二 引言段引言段 工作依据 审计方式 审计目的 实施的审计程序 审计范围 1 工作依据 例 根据 xx 财务制度 的要求 2 审计方式 分就地审计 报送审计等 3 审计目的 如 本次审计的主要目的是对 的损益情况 资产负债状况和重大经济事项等 以及相关的经济责任 4 审计程序 审计期间 审计组听取了领导班子的情况介绍 查阅了某 2009 年至 2011 年 12 月 31 日的会计报表及合并工作底稿 抽样审查有关帐薄 凭证 对 该期间损益 情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查 核实 同时 7 对重大投资 资产购置 合约管理 干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了 包括抽样在内的必要审计程序 5 审计范围 时间范围 即 2009 年至 2011 年 12 月 31 日 空间范围 包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构 三三 审计基本情况说明 审计基本情况说明 说明管理层已遵循适用的会计准则和相关制度的规定 审计人员在完成审计工 作中 获取了充分 适当的审计证据 就上述内容发表审计意见 四四 审计存在的主要问题及重大事项 审计存在的主要问题及重大事项 列举审计出的问题及重大事项 分析产生的原因 五五 审计意见审计意见 针对问题提出相关改进措施 及后续审计的相关决定 六六 审计人员的签名 审计组织的名称 报告日期审计人员的签名 审计组织的名称 报告日期 三 附件三 附件 3 23 2 审计报告字体格式审计报告字体格式 一 封面 标题的字体 1 号黑体 其他 4 号仿宋体 二 报告正文 标题 2 号黑体 正文的字体 4 号仿宋体 一级标题 标题序号为 一 3 号黑体 独占行 末尾不加标点符号 二级标题 标题序号为 一 4 号仿宋加粗 独占行 末尾不加标点符号 三级标题 标题序号为 1 4 号仿宋 四级标题 标题序号为 1 4 号仿宋 8 五级标题 标题序号为 4 号仿宋 内部审计不符合项报告内部审计不符合项报告 受审计部门审计编号 审计组成员审计时间 审计准则 公司质量体系文件 受审计方管理文件 不符合项描述 审计员 受审计方代表 不符合项种类 严重 一般 原因分析 受审计方代表 日期 纠正措施 受审计方代表 日期 纠正措施跟踪情况 纠正措施有效 纠正措施可以接受 在下次审计中验证 纠正措施可以接受 需进一步提交见证性材料 签发新的不符合项报告 审计员签名 日期 9 4 1 审计报告范文 xxx 食品有限公司 审计报告 报告编号 xx 集团内审字 2012 第 0801 号 被审计单位 xxxx 有限公司 报告时间 2012 年 8 月 1 日 报告抄送 董事长 副总裁 董事长助理 财务总监 10 xxxxx 食品有限公司审计报告 一 引言 1 1 工作依据 工作依据 根据 xx 财务制度 的要求 2 2 审计方式 审计方式 分就地审计 报送审计等 3 3 审计目的 审计目的 如 本次审计的主要目的是对 的损益情况 资产负债状况和重大经 济事项等 以及相关的经济责任 4 4 审计程序 审计程序 审计期间 审计组听取了领导班子的情况介绍 查阅了某 2009 年至 2011 年 12 月 31 日的会计报表及合并工作底稿 抽样审查有关帐薄 凭 证 对 该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进 行了专项审计调查 核实 同时 对重大投资 资产购置 合约管理 11 干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计 程序 5 5 审计范围 审计范围 时间范围 即 2009 年至 2011 年 12 月 31 日 空间范围 包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构 二 审计基本情况 三 审计存在的主要问题及重大事项 四 审计意见 五 附件 审计人员 审计组织 报告日期 12 以下为赠送的简历模板不需要的下载后可以编辑删除 谢以下为赠送的简历模板不需要的下载后可以编辑删除 谢 谢 谢 性别 女 民族 现居地 广东省 出生年份 198 9 政治面貌 党员 身高 164 cm 教育经历 2006 09 2008 07 广州医学院 所学专业 护理学类 获得学历 大专 暂未命名 意向职位 护士 期望薪资 2000 3000 工作地点 广东省 语言能力 英语 读写 良好 听说 良好 相关技能 13 工作 实习经历 2008 07 2009 07 广州市第一人民医院 单位规模 1000 人以上 单位性质 国营 助理护士 工作地点 广州市盘福路 下属人数 1 工作内容 在护士长和护师的指导下工作 主要负责病人的基础护理和付治疗 协助医生护士抢救 完成病人的 输液和指导病人正确服药及心理健康宣教 根据医嘱完成病人的输血工作 病人进行化疗时要负责心 电监护仪的操作 人 自我评价 我是一个充满自信心且具有高度责任感的女孩 经过 1 年多的临床工作 强烈认识到爱心 耐心和高 度责任感对护理工作的重要性 在血液内科一年的锻炼 让我学会了很多血液科及大内科的知识 临床 护理和急救更加磨练了我的意志 极大地提高了我的操作能力和水平 自信这一年的工作让我实现了 从护理实习生到内科护士的飞跃 有信心接受一份全职护士工作 当然一年的时间不可能完全达到专 业护士的要求 在以后的工作中我会更加努力 为护理工作尽职尽责 专长描述 1 能熟练进行各项护理操作 应变能力强 能在实际操作中不断地学习 因而能很快融入到新的工作中 2 擅长对常见血液病 多发病进行观察和护理 3 熟练掌握呼吸机和心电监护仪等急救设备的操作 对急救的基本程序和技术要求 以及危重病人的护理 病情监测的技术重难点基本掌握 4 对病人的 心理护理的基本技巧有一定地认知 目前就读于广州医学院护理学专业一年级 计算机 良好 兴趣爱好 看书 听音乐 滑旱冰 14 张卢良 性别 男 邮箱 qqjianli l90 民族 汉族 婚姻状况 未婚 体重 74 kg 出生年份 qq 123456 现居地 上海 身高 174 cm 教育经历 2010 09 2013 07 人民大学 所学专业 网络工程 获得学历 本科 工