质量管理体系评审记录.doc

江苏省特种设备管理协会 jstxqp2009-55附件6质量管理体系评审记录申请机构：评审内容评审方法评审结果情况记载1 质量管理体系1.1 质量管理体系应当文件化，体系文件应当被相关人员获得、理解。查阅质量管理体系文件清单。查阅质量体系文件的发放和宣贯记录。1.2 质量管理体系应已持续有效运行3个月以上。查阅质量体系文件颁布执行日期。抽查相关见证资料。1.3 若机构为母体组织的一部分，与母体组织的关系应明确。查阅任命书、授权文件、机构申明、质量手册、相关文件。1.4 应向社会作出履行法律责任、接受政府监督、保持公正性、保守客户机密、持续改进质量管理体系的承诺。 并应公示。查阅机构声明或公正性声明。查阅相关措施、规定等。1.5 质量管理体系文件的结构与内容应齐全、符合要求。应包括以下内容：质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；作业指导书、记录表格等；与检验检测有关的外来文件。审查质量体系文件结构及内容。1.6 应编制和保持质量手册，质量手册至少应包括以下内容：适用范围；机构基本概况；检验检测范围；对政府和客户的义务和服务的承诺；组织机构图；质量体系图；技术负责人、质量负责人以及对检验检测质量有影响的相关人员的职责和权限；质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述；引用的程序文件。查阅质量手册。1.7 程序文件应满足检验检测业务开展和检验检测安全的需要。查阅程序文件。1.8 应建立文件控制程序，确保符合要求。对照tsg z7003-2004第九条各款核查。查阅文件控制程序。2 管理职责2.1 最高管理者应制定质量方针和质量目标。并应确保质量方针和质量目标符合要求。查阅文件化的质量方针和质量目标。2.2 机构内各部门和人员的职责、权限应明确。对检验检测质量有影响的所有管理人员、检验检测人员和关键岗位人员的职责、权利和相互关系应做出规定。应设置技术负责人、质量负责人，并且规定明确的责任和权力。必要时应指定关键管理人员的代理人。查阅组织机构图、职能分配表及相关职责的描述。查阅任命文件。查阅关键管理人员的代理规定，并审查代理手续。2.3 机构内部应建立各层次和职能间有效沟通的途径。确保有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准信息、政府和客户要求信息、体系运行信息、检验检测质量和安全信息等能得到有效的沟通。抽查相关见证资料。2.4 应建立管理评审程序。并按规定的时间间隔、要求进行管理评审。查阅管理评审程序文件等。抽查近次管理评审活动的相关见证资料。3 资源配置、管理及技术支持3.1 应建立人员培训和管理程序。 应制定培训计划。应为每个签约人员规定必要的培训。（包括岗前培训、岗位培训、受聘期间的继续培训）培训计划应实施，应有培训记录。应建立人员技术档案，档案内容应齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录等）。审查人员培训和管理程序。抽查培训计划和人员培训记录、人员考核记录。查阅人员技术档案。3.2 应建立检验检测设备（包括仪器设备、工量具、衡器、仪表、安全附件等）管理程序。设备的精度等级应符合检验检测相应的规范要求。关键设备完好率应达100%。设备应按规定进行检定（校准）。设备应具有唯一性标识。应有人专管。专管率应达100%。应建立设备台帐和档案。档案内容应符合要求。建档率应达100%。应有设备安全操作规程并被检验检测人员方便获得。特种设备应注册登记、定期检验。查阅检验检测设备管理程序文件等。查阅设备实物及管理相关记录。查阅设备检定（校准）记录。检查设备专管情况。查阅设备台帐、档案。查看设备安全操作规程。查阅特种设备注册登记、定期检验资料。3.3 应建立设施及环境控制程序。 设施和环境条件对结果质量有影响时，应监测、控制并记录。查阅设施及环境控制程序。抽查相关见证资料。4 检验检测实施4.1 应确定检验检测实施的过程，并对相关过程进行控制。查阅检验检测过程控制程序或相关作业指导书。4.2 应建立服务用户的控制程序。应建立接受政府监督的控制程序。应建立工作指令控制或合同评审程序。查阅相关程序文件。抽查相关见证资料4.3 应建立检验检测方法的确定和应用程序。作业指导书的形成过程应规范。作业指导书应合理、详细、明了并可操作。查阅检验检测方法的确定和应用程序文件等。审查作业指导文件编制审核批准过程。抽查相关作业指导文件。4.4 对检验检测质量有影响的采购服务和供应品，应建立采购程序。查阅采购程序。抽查相关见证资料。4.5 无损检测等专项检测项目可以分包。应建立分包程序文件。查阅分包程序文件及相关见证资料。4.6 应建立检验检测安全管理程序。并按规定检查。应制定和采取控制和安全应急措施。应对相关人员进行安全培训。查阅安全管理程序。查阅控制和安全应急措施。抽查相关见证资料。4.7 应制定和实施记录控制程序。记录应有合适的保存环境。应规定记录保存期限。记录应符合要求。应包含足够的信息。记录填写和修改应做出规定。查阅记录控制程序。抽查相关见证资料。4.8 应建立检验检测报告管理程序。报告应符合要求。报告应由机构负责人（最高管理者）或授权技术负责人签署。查阅检验检测报告管理程序。抽查检验检测报告。检查报告及专用印章的管理。4.9 应建立对检验检测过程和结果监督的程序。并按规定实施监督。 查阅监督程序。抽查相关见证资料。5 质量管理体系分析与改进5.1 应制订内审管理程序。应按照预先制定的计划和程序，定期进行内部审核。内部审核应符合要求。查阅内部审核程序。抽查内部审核计划。抽查相关见证资料。5.2 应建立不符合控制程序。不符合识别等内容应符合要求。不符合纠正实施应符合要求。查阅不符合控制程序。抽查相关见证资料。5.3 应建立投诉与抱怨管理程序。 应保存所有投诉与抱怨的记录，以及调查和采取纠正措施的记录。查阅投诉