原材料进货检验规程.doc

.原材料进货检验规程1. 目的对生产用原材料进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2. 范围本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。3. 职责3.1根据仓库提供的原材料请验单负责对原材料进行取样；3.2根据重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准对原材料指标进行检验和试验；3.3填写原材料检测记录，建立台账；3.4对首次到厂的原材料进行留样；3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门；3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理，严禁私自接收或放行。4. 工作内容4.1进货检验判定标准进货检验判定依据：重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准4.2检验工作程序首次供货：供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门，采购部门开具原材料请验单，并将供方提供的样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部，质检部负责人安排质检员进行检验，质检员填写原材料检测记录。如果合格，质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至采购部门，并填写工作联系单反馈至技术部，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入合格供货方清单，根据供方情况制定初步供货份额；如果不合格，质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至采购部门，质检部填写工作联系单反馈至技术部。合格样品要投入生产使用，需技术部出具相关证明。非首次供货：供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料，仓库开具原材料请验单，并将原材料请验单和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部，质检部确认后安排质检员进行检验，质检员填写原材料检测记录。如果合格，质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至仓库，据此仓库入库；如果不合格，质检员和质检部负责人在原材料请验单上签字确认并反馈至仓库，质检部填写不合格原材料处理单反馈至技术部。不合格原材料需要让步放行时，需技术部在不合格原材料处理单签字确认放行，并由质检部填写工作联系单送至仓库办理入库。供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。4.3检验工作要求4.3.1检验员严格按照原材料进货检验规程、重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准，质检部和技术部的要求，进行检查并如实填写检测数据；4.3.2检查结果报质量负责人，质量负责人依据原材料进货检验规程、重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准、质检部和技术部的要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。4.3.3仓库必须确认原材料请验单上的质量负责人签字方可办理入库手续。4.3.4每天将检测数据处理并汇总，每周星期一上午十点前将上周检测数据录入台账并上交至质检部负责人处。4.4原材料进货检验规定4.4.1原材料进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。4.4.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检。4.4.3原材料检验标识验证质检部收集供方产品合格证书等文件并存档。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并填写工作联系单反馈到采购部门和技术部核实标识情况，由采购部门和技术部确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。4.4.4外观检查当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。4.4.5性能检验和试验抽检项目应符合重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准的要求。4.4.6检验及试验记录4.4.6.1原材料的检验和试验要作记录。4.4.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。4.4.7紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质量负责人和技术部签字。4.5检验项目控制点