内审不符合项报告.doc

浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门技术部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：装线束套管工序的控制计划和作业指导书不符。不符合条款 :iso/ts16949:2002 7.2.3 责任部门：技术部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：工艺改进后多作业指导书按实际操作控制，后未对控制计划进行相应更改。 纠正和预防措施：1.对控制计划进行修改，保证与实际作业指导书一致； 2.对其他产品的文件进行有效性检查，确保控制计划与作业知道书及其他工艺文件一致。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1. 已对装线束工序的控制计划进行了更改。2. 对其他文件进行了有效性检查，未发现不一致现象。 部门负责人： 日期：2010、8、13 验证措施的执行和效果：查装线束工序已对控制计划进行更改，查文件有效性检查，符合要求。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门采购部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：采购部未促使供方对其制造过程业绩进行监控。 不符合条款 :iso/ts16949:2002 7.4.3.2 责任部门：采购部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：对iso/ts16949：2002理解不够，未对供方制造过程业绩进行监控。 纠正和预防措施：（1）对iso/ts16949：2002条款进行学习及理解；程序文件规定对a类物质进行制造业绩监控。 （2）自8月13日起对供方过程业绩进行监控。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1.程序文件已对过程业绩进行监控作出规定。2.对a类物质的供方已通知至少每年一次提交其制造过程业绩。 部门负责人： 日期：2010、8、13 验证措施的执行和效果：查程序文件已有明确规定，并实施a类物质的过程制造业绩的监控。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门销售部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述： 顾客的满意未进行分析和改进 不符合条款 :iso/ts16949:2002 8.2.1 责任部门：销售部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：因调查表未全部收回，故未能及时给予分析和改进。 纠正和预防措施：及时收回调查表，对回收结果进行分析并采取改进措施。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：对回收的顾客调查表已进行分析，且提出了改进措施 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果：查顾客满意度调查的相关资料，齐全、有效。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门公司办部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述： 培训有效性未进行评价 不符合条款 :iso/ts16949:2002 6.2.2 责任部门：办公室 负责人： 日期：2010、8、12不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：在培训项：“员工知识培训”时，未及时对该项目培训有效性进行评价。 纠正和预防措施：1.加强办公室对体系文件的深入学习，明白培训有效性在培训整个过程中的重要性；2.按标准要求对该项目的培训有效性进行评估。3.检查所有培训项目的有效性评估情况，对类似情况采取有效措施。 预计完成时间：2010、8、14承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：已对该项目的有效性评估进行了评估，检查除此项目外无类似情况。 部门负责人： 日期：2010、8、14 验证措施的执行和效果：抽查公司培训计划中10项，培训结束后进行有效性评估。 审核员： 日期：2010、8、14 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、14浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门品质部部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述：无法提供外部实验室经过顾客同意或国家认可的证明 不符合条款 : iso/ts16949:2002 7.6.3.2 责任部门： 品质部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：各试验机构及检测机构未及时邮寄到。 纠正和预防措施：1.提前通知相关试验机构和检测机构提供资历证明； 2.及时催促各试验机构提供资历证明。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：已索和外部实验室各类试验机构取得联系，8月15日前可到位。 部门负责人： 日期：2010、8、14 验证措施的执行和效果：查公司的各个委外试验机构均将相关资历证明提供到位。 审核员： 日期：2010、8、14 是否予以结案：予以结案审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门品质部部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述：jk348（x）全尺寸和功能计划中未包括产品的所有的性能的测试 不符合条款 :iso/ts16949:2002 8.2.4.1 责任部门： 品质部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：对质量体系标准不理解 纠正和预防措施：1.把jk348.（x）的所有性能测试列入全尺寸和功能计划中 2.把所有新产品的性能测试列入全尺寸和功能计划中。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：以上纠正措施已整改完毕。1. 已将jk348.(x)的所有性能列入全尺寸和功能计划中。2. 查其余产品未发现此现象。 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果：查三种产品的性能测试已包含了全尺寸和功能计划中。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案： 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门采购部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：成品的运输单位未识别 不符合条款： iso/ts16949:2002 7.4.1 责任部门：采购部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：由于对程序文件理解不充分,未把合格运输供方列入合格供方名单。 纠正和预防措施： 1.将合格运输供方列入合格供方名单并加以标识。2.对运输供方的业绩进行监核。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、11日期2010、8、11 纠正和预防措施完成回复：8月11日已对运输供方列入合格供主名单，并按照“供方单价方法”实施监控。 部门负责人： 日期：2010、8、12 验证措施的执行和效果：检查合格供方名单，已将所有运输公司列入合格供方名录中。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门公司办部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述： 未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对质量有影响的工作人员。 不符合条款：iso/ts16949:2002 6.2.2.3 责任部门：办公室 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：办公室人员在培训准备工作中忽略了“不符合质量要求给顾客带来的后果”这一内容的计划。 纠正和预防措施：1.组织办公室人员对体系的相关内容进行深入学习。2.立即把该项内容纳入补充培训计划，对质量有影响的工作人员进行补充培训。3.举一反三，检查培训计划及及培训计划实施情况，对类似情况及时采取补救措施。 预计完成时间：8月13日承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：根据原因调查情况和纠正和预防措施的要求，已经补充进行了“不符合质量要求给顾客带来的后果”这项内容的相关人员的培训。 部门负责人： 日期：2010、8、12 验证措施的执行和效果： 对装配车间、注塑车间每车间抽查10名员工，所有员工均知“不符合质量要求对顾客带来的后果” 审核员： 日期：2010、8、12 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、12浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门公司办部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述 顾客特殊要求未进行培训。 不符合条款：iso/ts16949:2002 6.2.2.2 责任部门：办公室 负责人： 日期：2010、8、12不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：办公室因误认为对顾客特殊要求的培训与本部门无关，故未及时组织相关部门进行培训。 纠正和预防措施：1.组织办公室人员对标准的相关内容深入学习。2.组织相关部门（技术、生产）对顾客特殊要求进行培训。3.举一反三，发现类似情况采取有效措施。 预计完成时间：2010、8、14承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1. 已组织办公室人员对标准内容进行了深入学习，基本掌握了相关的应知内容。2. 组织技术部、生产部对顾客特殊要求进行了培训。3. 经查，无类似情况发生。 部门负责人： 日期：2010、8、14 验证措施的执行和效果：通过提问方式抽查受训人员，均知相关顾客特殊要求。 审核员： 日期：2010、8、14 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、14浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门技术部部门负责人审核员、审核时间202010、8、10 不符合事实描述：jk548.(a)基座的控制计划中的注塑参数与注塑加工工艺卡不一致。 不符合条款：iso/ts16949:2002 责任部门：技术部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：为保证产品质量对注塑加工工艺参数进行了重新调整，重新制作了注塑工艺卡，而未对控制计划作相应更改。 纠正和预防措施：1.对jk548.(a)基座控制计划进行相应更改，确保与注塑工艺卡一致。2.对其它产品的工艺文件进行有效性检查确保其一致性与有效性。 预计完成时间：8月15日前承办主管日期03、8、12日期03、8、12 纠正和预防措施完成回复：1.对jk548.(a)基座控制计划进行了相应更改。2.对其它文件进行了有效性检查，未发现不致现象。 部门负责人： 日期：03、8、12 验证措施的执行和效果： 查jk548.(a)基座控制计划已修改，抽查3种控制计划与工艺参数均一致。 审核员： 日期：03、8、13 是否予以结案： 予以结案审核组长： 日期：2010、8、13浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告 被审核部门技术部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：jk548.(a)新品开发时进行可行性分析时未作风险评估。不符合条款：iso/ts16949:2002 6.2.2.2 责任部门： 技术部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：因对体系标准理解不透，而在可行性分析时未作风险评估。 纠正和预防措施：1.在可行性分析时增加风险评估。2.加强体系知识培训，不断了解体系要求。 预计完成时间：8月15日承办主管日期03、8、12日期03、8、12 纠正和预防措施完成回复：1.对技术部全体进行了体系标准条文的培训，加深了对体系标准的理解。2.重新制作了可行性分析表。 部门负责人： 日期：03、8、12 验证措施的执行和效果：新品jk548.(a)可行性分析时增加了风险评估，查其余产品已未发现不符合情况。 审核员： 日期：03、8、12 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：03、8、13浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门财务部部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述：7月份经营计划的目标完成情况未进行全部监控。 不符合条款 :iso/ts16949:2002 8.4 责任部门：财务部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：7月份汇总经营计划完成情况因工作疏漏漏掉部分数据。 纠正和预防措施：1.追溯其数据，恢复其监控项目。2.检查其余月份汇总情况，是否有遗漏之处。 预计完成时间：2010、8、12承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1. 8月14日补齐了7月份经营计划的监控数据遗漏之处。2. 检查其余月份汇总情况，无遗漏之处。 部门负责人： 日期：2010、8、12 验证措施的执行和效果：查2010年3、5、6月份的经营计划的目标完成情况监督数均全面。 审核员： 日期：2010、8、13 是否予以结案： 予以结案审核组长： 日期：2010、8、13浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门原材料仓库部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：注塑原材料无法识别“先进先出”。 不符合项 :iso/ts16949:2002 7.5.5.1 责任部门：仓库 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：1. 在原材料仓库中塑料粒子堆放时，未将进货批号标注其包装物上，引起无法识别“先进先出”。2. 同时未将不同批次分堆存放，以便“先进先出”。 纠正和预防措施：1. 仓管员将进货批号标注在包装袋上。2. 将不同批次分类存放，以利“先进先出”。 预计完成时间：8月14日承办主管彭洋军日期03、08、14日期03、8、14 纠正和预防措施完成回复：1. 8月14日，仓管人员已根据进货检验记录查找，标注其进货批号。2. 已将同一种材料的不同批次分类存放。 部门负责人： 日期：03、8、15 验证措施的执行和效果：查库存4种原材料均将进货批号标注在包装物上，并将不同批次分类存放。 审核员： 日期：03、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：03、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门品质部部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述： jk548（a）新产品的msa计划未包括控制计划中涉及的所有测量系统 不符合条款 :iso/ts16949:2002 7.6.1 责任部门：品质部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：在编制msa计划由于工作不仔细漏掉了控制计划中的一部分测量系统。 纠正和预防措施： 1、把jk548（a）控制计划中所涉及测量系统均列入msa计划中；2、检查其它产品的msa计划是否含盖控制计划中所有要求； 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1、 已于8月13日将jk548（a）遗漏的测量系统列入msa计划中；2、 查3个品种的msa计划，已全部含盖控制计划中要求；部门负责人： 日期：2010、8、13 验证措施的执行和效果：1、 新品jk548（a）的不符合已纠正；2、 抽查4种产品的msa计划，已符合要求； 审核员： 日期：2010、8、14 是否予以结案： 予以结案 审核组长： 日期：2010、8、14浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门品质部部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述：dn005微机检测仪未进行校准。 不符合条款:iso/ts16949:2002 7.6 责任部门： 品质部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：周期校正过程，由于测试人员疏忽，造成dn005漏检。 纠正和预防措施： 1.重新进行校准；2.对检测设备与周期计划表进行校对，对到期未进行校准的重新校准。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：以上纠正和预防措施已整改完毕。 部门负责人： 日期：2010、8、12 验证措施的执行和效果：已对dn005微机检测仪进行校准，查校准计划中到期的检测仪器均已校准。 审核员： 日期：2010、8、12 是否予以结案：予以结案审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门生产部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：hh-81生产流水线未进行定期的维护和保养 不符合条款:iso/ts16949:2002 7.5.1.5 责任部门： 生产部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：该流水线设备管理员已对其保养，但未做保养记录，引起在审核时认定未做维护保养 纠正和预防措施：1.对设备管理员进行培训，让其明白记录的找能够要性 2.根据维护的情况，补齐维护和保养记录 3.由生产部负责监督维护和保养的记录填写 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1.8月11日完成设备的保养记录 2.8月14日对管理员进行培训 3.生产部已指定监督计划 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果：检查设备保养计划到期设备均已维护保养。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门品质部部门负责人审核员、审核时间2010、8、11 不符合事实描述：st12v继电器质量问题分析报告未体现对其他类似的过程和产品的分析。 不符合条款:iso/ts16949:2002 8.5.2.3 责任部门：品质部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：处理过程中忽略了其他产品 纠正和预防措施：1.对其他类似产品重新检测； 2.对处置人员进行培训，今后质量问题分析报告体现其他类似产品。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：以上纠正和预防措施已整改完毕。 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果：查不合格报告中的纠正预防措施均有类似产品的处置意见。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门采购部部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述： 采购的原材料的材料性能未提供定期的复验资料。 不符合条款:iso/ts16949:2002 7.4. 1.1 责任部门：采购部 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：计划已提供给供方，供方未能将资料传回。 纠正和预防措施：对其进行催促跟踪，于8月15日前务必提供到位。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期 2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：原材料复验报告已收回。 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果：检查原材料的复验计划到期的均有材质复验报告。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门装配一车间部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述：装配一车间半成品堆放处有一箱产品无任何标识。 不符合条款:iso/ts16949:2002 7.5.3 责任部门： 装配一车间 负责人： 日期：2010、8、12不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：检验员在对该产品标识时遗漏该箱。 纠正和预防措施：1.对检验员进行培训，让其认识标识的重要性； 2.检验员追溯后恢复该标识； 3.车间主任每日监督车间物料标识。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期2010、8、12日期2010、8、12 纠正和预防措施完成回复：1. 已对检验员进行培训。2. 追溯后检验员已标识。3. .车间主任已形成监督习惯。 部门负责人： 日期：2010、8、15 验证措施的执行和效果：检查生产过程中所有物料均相应标识。 审核员： 日期：2010、8、15 是否予以结案：予以结案 审核组长： 日期：2010、8、15浙江火星汽车电器有限公司不符合项报告被审核部门仓库部门负责人审核员、审核时间2010、8、10 不符合事实描述： 未按规定的时间间隔对库存的产品进行检查 不符合条款:iso/ts16949:2002 7.5.5.1 责任部门：仓库 负责人： 日期：2010、8、11不符合项性质： 严重 一般 较轻 原因调查：由于该仓库管理员为新进员工，对仓库管理制度不了解，未按规定时间对库存产品进行检查。 纠正和预防措施：1.对该员工进行仓管制度培训，让其了解其职责； 2.立即对其库存产品进行检查。 预计完成时间：2010、8、15承办主管日期201